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双灯公司指标体系.docx

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江苏双灯公司业绩指标体系 指标名称 人力资源效能属性人力资源管理指标编号HR&O1 指标定义 人力资源效能:即人力本钱投资回报率。是指公司在人力资源上的投入与产出比。 设立目的 人力资源是公司的战略资源,是使公司收益最大化的真正达成实体,有效利用、合理开发该 资源,可以使公司获得持续开展的动力,并使企业在日益剧烈的竞争中获得更强的生命力。 分指标与 计算公式 1.1.1人力资源投资回报率:可以用单位人力本钱收益率、人均创利率、人均产能,等多种 指标表达。 计算公式:总公司:单位人力本钱收益率=毛利总额:〔工资总额+其他人力本钱投入〕 营销公司:人均创利率=毛利总额:营销公司总人数 生产部:人均产能=总产量:生产部工总数 达成率=〔实际收益率:方案收益率〕x1% 1.1.2培训效能:包括从培训方案的可行性、培训方案的执行情况、培训是否到达预 期目的的情况等进行衡量。 计算公式:问卷调查,五点评定 1.1.3人力资源政策的效能:包括组织提案、拟订、论证、组织执行双灯人力资源配 套政策的组织效果和鼓励效果。 计算公式:问卷调查,五点评定 1.1.4关键岗位到位率:在公司开展过程中起到关键作用的关键岗位人员的到职率。 计算公式:五点评定 1.1.5员工满意度:对于公司开展、组织运作有效性、组织凝聚力、团队合作、组织 形象等方面,员工关心和满意程度 计算公式:员工满意度调查 1.1.6员工个人职业开展达成率:员工年度个人职业规划实现状况。 计算公式:员工满意度调查 1.1.7后备干部与骨干员工培养:根据公司战略,到达公司的人力资源规划的要求。 计算公式:方案比照与人员测评 1.1.湫伍管理质量:根据公司开展战略与市场特点,对所属员工队伍的管理质量,表现为 队伍的效率与工作成果对公司整体的奉献大小。 计算公式:五点评定 指标名称 组织与文化属性人力资源指标编号HR&O2 指标定义 组织与文化:指在一定时期内,通过有效及时修正、完善公司的、部门的管理制度,提升公 司的行政效率,传播公司文化,以及相应的公共关系管理〔银行、税务、工商、水电、政府、 环保、资源提供者等等〕效能。 设立目的 组织与文化建设属于公司的上层建筑,在公司开展到一定规模后,要依靠文化管理队伍,培 育文化的向心力。制度是文化的具体表达,靠制度管理组织。 分指标与 计算公式 1.2.1战略规划可行性与现实结果:以双灯公司年初的规划为起点,年终现实结果为终点, 以及期中调整等,整个战略规划的能效;包括公司的、部门的与个人的三个层面。也 包括相应企化方案、公司方案的执行效能。 计算公式:五点评定 1.2.2根本业务流程的梳理:根据公司的现阶段要求,新界定的业务流程更有效, 理顺组织中的关键部门与职位的权责关系,通过工作分析,明确业务与 管理流程,提升组织运行效率。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2.3绩效考核制度的实施:绩效考核制度有利于实现公司目标,具有相应的鼓励 与牵引能力。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.3.4信息传递的有效性:指对组织内外,信息传递、运作的完整性、准确性、时 效性,保障组织良性化运行。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2.5企业文化建设:企业文化建设的质量,以“是否形成企业共同价值观 为评 价根底,做到传播双灯的核心价值观,培育有利于有效沟通的企业文化气氛。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2.6公共关系管理:按照战略,实施公关活动、管理的质量。 计算公式:公关活动效果符合公司的预期要求。实施五点评定 1.2.7制度管理的效能:指通过健全、建制公司的管理制度,对组织运行提供根底保 障,也包括制度本身的有效性、合理性。 计算公式:五点评定 1.2.8协调支持满意度:组织管理的过程中相互配合、协调的效果。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2.唠动平安指标:生产经营过程中,平安检查的实现率;平安措施的完成率; 人身、设备、火灾事故的发生频率〔或周期〕。 计算公式:个案评定,一票否决 1.2.1唠动纪律:违反劳动纪律的人员总数不高于公司方案标准 计算公式:以方案比例为标杆 2财务资源效能 指标名称 财务管理效能属性财务管理指标编号FM1 指标定义 财务管理效能:指在一个时期内,公司财务管理的水平与成效,它主要表现为内部指标与外 部指标两个方面。内部指标主要有经营业绩、预算、决算管理,资金平安管理、本钱管理; 外部指标主要有融资管理。 设立目的 公司的经营效果最终聚集在财务效能上,那么,必须要求财务管理科学化、制度化、准确化; 它必须反映公司的实际经营成效,以支持公司拓展优势,躲避风险,在核心竞争力上聚焦。 分指标与 计算公式 2.1预算决算指标:预算为战略制定提供财务依据,并在整个年度过程中有效执行 之。决算为下年度规划提供依据。 计算公式:评价财务报表,五点评定 2.2营业收入指标:以双灯实际营业收入与方案营业收入作为衡量根底,强调目标实现率。 计算公式:达成率=〔实际营业收入:方案营业收入〕x1% 2.3毛利指标:以双灯实际毛利总额与方案毛利总额作为衡量根底,强调销售利润增长率。 计算公式:达成率=〔实际毛利:方案毛利〕x1% 2.4费用指标:以双灯实际经营管理费用与方案经营管理费用作为衡量根底。 计算公式:控制率=[〔实际费用/实际收入〕:〔方案费用/方案收入〕x1% 2.5纯利指标:公司的实际纯利,以实际与方案数额作为衡量根底,强调目标实现率。 计算公式:达成率=〔实际纯利:方案纯利〕x1% 2.6本钱与耗损控制:制定有效的本钱控制方法,对营销、管理、人工、物流、生产、研发 等等合理控制在公司规划的范畴之内。 计算公式:业务本钱/耗损控制率=方案本钱/耗损:实际本钱/耗损 包括:营销本钱、管理本钱、生产本钱/耗损、资金本钱本钱/耗损、 物流本钱/耗损、研发本钱本钱/耗损等 2.7现金流量指标:公司的现金流量应保持在10%以上 计算公式:〔现金收入 现金支出〕:资本总额 2.8流动比率指标:公司的流动比率保持在“1-2之间 计算公式:流动比率=流动资产:流动负债 2.9资金周转率指标:公司的年度资金周转率不低于K次/年 计算公式:达成率=〔方案资金周转率:实际资金周转率〕x1% 2.10应收帐款管理指标:公司的年度应收帐款占收入总额的比率 计算公式:达成率=〔应收帐款总额:实际应收帐款周转率〕x1% 2.11呆坏帐指标:公司的年度呆坏帐率不高于H% 计算公式:控制率=〔方案呆坏帐率:营业收入总额〕X 1% 2.12资金分配:根据公司业务侧重,及时、准确的分配公司资金。 2.13融资指标;公司的年度融资达成率为“1 〔即1:1〕 计算公式:融资达成率=实际需求融资:实际融资总额 3.14债务结构合理:公司的年度债务结构到达财务运做的平安水平 计算公式:资产负债表分析 指标名称 分销渠道质量属性营销效能指标编号M&S1 指标定义 渠道效能:指在今后一段时期内,营销公司对分销商、大卖场的管理质量,表现为分销商对 公司的有效忠诚以及公司对分销商的结盟性、策略性控制。 设立目的 增加营销渠道的覆盖率是支持公司扩大规模的重要策略;在各个销售区域,支持有份量的、 有潜力的分销商、大卖场,通过提高商品的流量与流速,赢得高质量的市场占有率。 分指标与 计算公式 3.1.1渠道流量增长率:区域实际销售额与上一财政月度销售额比率 计算公式:达成率=〔实际销售额:上一财政月度销售额〕X1% 3.1.2渠道开展率:原销售渠道的稳固与新分销商的开展 计算公式:新开展分销商数量:〔原分销商数量+新开展分销商数量〕 3.1.3渠道忠诚度:通过有效方法输出公司的理念与信心,达成渠道结盟,共同获益。 计算公式:神秘顾客调查,按照预先设计的调查问卷进行;五点评定。 3.1.4渠道可控度:支持但不迁就分销商,严格执行公司的分销商管理政策,根据公司战略 业务员认真提交分销商状况分析报告。 计算公式:按照业务报告条款考核,五点评定。 3.1.5渠道满意度指标〔忠诚度〕:在方案销售、供货及时性方面让分销商满意。 计算公式:市场部、公司高层承包回访分销商,满意度调查,五点评定。 3.1.6固有大卖场的维护与新大卖场的拓展: 新开展开展数量到达:〔标准:年销售额到达:〕 原大卖场流失率=〔当前大卖场数量一上月大卖场数量〕:上月大卖场数量><1% 3.1.7冲货:只要发现分配至A区的商品流入B取,A区经理必须全额原价从 分销商〔大客户〕那里买回,并对A区经理以货款1/3额度的罚款。 计算公式:案例评定 3.1.8价格:在抢滩区域市场与大客户时,确保公司对外价格协调统一;如果 发现自相压价,则对当事经理人员以经济惩罚。 计算公式:案例评定 3.1.闸、货管理的质量:业务人员要慎重向分销商〔大客户〕补货,及时了解分销商 〔大客户〕的库存状况,为公司躲避库存与借货风险。 计算公式:案例评定 3.1.1(市场地位指标:区域市场做到第一位 计算公式:在区域市场的营业规模大于任何其他相同产品系列的厂商。 3.1.11市场容量指标:至20年底,各销售区域的业绩分别到达〔*万元毛利〕: 计算公式;达成率=实际实现毛利总额:方案实现毛利总额< 1% 3.1.12业务报告标准性:业务报告管理有效,能够及时反应市场信息,支持公司战略开展。 计算公式:五点评定 3.1.1潜能指标:双灯公司的渠道满意度〔推力〕与客户满意度〔拉力〕 计算公式:市场〔满意度〕调查 指标名称 市场战略属性营销效能指标编号M&S2 指标定义 市场战略:通过营销模式、运作规则、价格战略的改变,将新的产品或新的卖点让客户接受 的一系列市场行为,最终目的是争取客户,发现新市场,采取新做法。 设立目的 市场战略是营销的关键环节,而市场推广强调“领先于对手一步,因此,通过有创新的市 场行为,强占市场先机。 分指标与 计算公式 3.2.1市场调查:按照专题对市场展开调查的质量。 计算公式:专题市场调查符合公司的要求,方案合理,调查过程有效, 调查结果有价值。实施五点评定 3.2.2市场筹划:根据市场调查结果,筹划公司的市场活动,衡量标准在于是否 发现新的市场卖点,为公司强占到先机。 计算公式:新卖点的效果,五点评定 3.2.3市场产能指标:市场产能[〔毛利总额:市场推广费用〕x1%] 计算公式:达成率=〔实际市场产能:方案市场产能〕x1% 3.2.4品牌美誉度:在一定区域、一定时间成为知名品牌,能够支持公司战略。 市场调查 4、创新效能 指标名称 创新效能属性持续开展指标编号D1 指标定义 创新:包括技术创新与管理经营创新,作为公司新的战略,对公司整体经营绩效的高附加价 值推力,以及形成公司在技术、管理、经营方面的核心竞争力。 设立目的 创新本身具有高风险性,有必要设计创新指标与方案、策略,主动躲避高风险,赢得高收益, 以及大幅度提升公司核心竞争力。 分指标与 计算公式 4.1新产品周期:即保障新产品的时效性,符合公司的战略目标〔研发时间表〕 计算公式:实际周期:方案周期<1 4.2新工程质量指标:预期新工程的市场质量,通过试销达成预期目的 计算公式:新工程的市场质量=〔新工程交易总额:旧工程交易总额〕x1% 4.3新技术新工艺应用指标:有效的新工艺〔新技术〕从创造到推广使用的周期。 计算公式:平均推广周期作为衡量标杆 4.4技术开发投资的总体收益:到达公司战略规划所方案的指标 计算公式:技术开发投资收益=〔新产品收入总额一开发投入〕:新产品收入总额 达成率=〔实际技术开发投资收益:方案技术开发投资收益〕x1% 4.5设备效能改善:通过改善设备性能,降低相应耗损 计算公式:符合公司战略规划指标 4.6技术领先指标:公司在一定时间内、一定领域的技术领先程度 计算公式:符合公司战略规划指标 4.7管理创新:包括经营理念与经营手段的创新,根据公司开展规划,为公司战略提供支持。 计算公式:符合公司战略规划指标 5、生产与物流管理效能 指标名称 生产与物流效能属性生产物流管理指标编号C&L1 指标定义 生产与物流效能:包括公司生产管理、物流管理、采购与客户订货管理三个方面,根据公司 规划,制定公司生产方案,并确保生产方案的严格执行。而且,从采购与订货商品信息收集, 至按照指令承运、配送、保管、交单、出库、核帐等一些过程中,物流的准确、快速、平安、 高负载能力等,以及表现出的费用与效能之比。 设立目的 公司竞争力的重要局部是生产的效率与物流的效能,严格的生产管理,能够保障公司拓展规 模;快速、准确、高效的物流,能够减小公司存货的压力,促进公司整个业务流程向良性循 环,躲避公司在途风险。 分指标与 计算公式 5.1工作标准化指标:通过工作分析标准员工工作行为,各岗位均有明确的作 业标准与责任点,并培训员工按照标准操作。 计算公式:五点评定 5.2实际产能达成率:实际生产量占生产方案的比例 计算公式:实际产能达成率=〔实际产量:方案产量〕x1% 5.3生产效率指标:在生产客观条件不变的条件下,通过改良工艺或设备,缩短制造周期 计算公式:达成率〔实际制造周期:方案制造周期〕x1% 5. 4货期指标:因货期延误影响业务人员执行订单的比率,以交易额为根底。 计算公式:货期延误率=〔延误订单的总金额:公司总交易金额〕x1% 5.5物流费用效能:单位货物内的物流费用。 计算公式:物流费用效能=实际物流费用效能:实际货物流量 5.6库存周转指标:分为销售库存周转率、生产库存周转率两个方面 计算公式:销售库存周转率=总销售收入:平均库存资金占用 A库存周转效能=〔实际库存周转率:方案库存周转率〕x1% 生产库存周转率=原材料总采购量:方案使用周数 B库存周转效能=平均周消耗原材料量:生产库存周转率 5.7库存损耗率:库存损耗率不高于M% 〔每年库存盘点一次〕 计算公式:实际库存损耗累计总额:实际累计库存总额 5.8采购本钱指标:采购本钱不高于同期社会平均本钱 计算公式:采购本钱效能=〔公司平均本钱:社会同期平均本钱〕x1% 5.12超期借货指标:公司给分销商放货,但平均月超期借货金额不超过: 计算公式:半年超期借货总额:6 质量控制指标:一个方案周期内不合格产品率〔今后也可改为一次合格率〕。 计算公式〔不合格产品:产品总量〕x1% 生产周期控制指标:根据市场预测,制定合理的生产方案,并切实落实。 计算公式: 平安控制指标:单位时间内公司内部平安事故发生频率〔包括:人身、设备、 火灾、交通等方面事故〕 计算公式:事故发生率=〔事故发生数量:计算周期〕 关键品性指标 指标名称 关键品性属性品性指标编号P1 指标定义 关键品性:代表员工根本素质的、具备共性与个性的工作特点,而不是员工自身爱好、生活 方式、个性特点等方面的内容。按照岗位根据岗位的关键职责,对关键品性进行组合。 设立目的 任何一个岗位都需要具备某些关键品性的人员担任,以保障工作的有序进行。通过对关键品 性的考核,引导员工更加恰当地发挥作用。 分指标与 计算公式 8.1敬业精神:在岗位上力求做到最好的行为与心态 8.2责任心:在岗位上履行承诺的行为 8.3纪律性:在岗位上行为与组织规则、工作要求相一致的行为与心态。 8.4主动性:在岗位上积极进取的意识与行动。 8.5沟通:在岗位上力求表达、阐释清楚工作信息的行为。 8.6廉洁奉公:在岗位上力求做到公私清楚、各得其所的行为与心态。 8.7企业形象维护:在岗位上力求使公司的品牌得以表现的行为与心态。 8.8创新;在岗位上力求做到今天比昨天更好的行为方式与理念。 8.9公平:在岗位上实事求是、按照原则办事的工作与行为方式。 8.10服从:客观履行上司要求的行为表现。
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