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1、江苏双灯公司业绩指标体系 指标名称 人力资源效能属性人力资源管理指标编号HR&O1 指标定义 人力资源效能：即人力本钱投资回报率。是指公司在人力资源上的投入与产出比。 设立目的 人力资源是公司的战略资源，是使公司收益最大化的真正达成实体，有效利用、合理开发该 资源，可以使公司获得持续开展的动力，并使企业在日益剧烈的竞争中获得更强的生命力。 分指标与 计算公式 1.1.1人力资源投资回报率：可以用单位人力本钱收益率、人均创利率、人均产能，等多种 指标表达。 计算公式：总公司：单位人力本钱收益率=毛利总额：〔工资总额+其他人力本钱投入〕 营销公司：人均创利率=毛利总额：营销公
2、司总人数 生产部：人均产能=总产量：生产部工总数 达成率=〔实际收益率：方案收益率〕x1% 1.1.2培训效能：包括从培训方案的可行性、培训方案的执行情况、培训是否到达预 期目的的情况等进行衡量。 计算公式：问卷调查，五点评定 1.1.3人力资源政策的效能：包括组织提案、拟订、论证、组织执行双灯人力资源配 套政策的组织效果和鼓励效果。 计算公式：问卷调查，五点评定 1.1.4关键岗位到位率：在公司开展过程中起到关键作用的关键岗位人员的到职率。 计算公式：五点评定 1.1.5员工满意度：对于公司开展、组织运作有效性、组织凝聚力、团队合作、组织 形象等方面，员工关心和满意程度
3、 计算公式：员工满意度调查 1.1.6员工个人职业开展达成率：员工年度个人职业规划实现状况。 计算公式：员工满意度调查 1.1.7后备干部与骨干员工培养：根据公司战略，到达公司的人力资源规划的要求。 计算公式：方案比照与人员测评 1.1.湫伍管理质量：根据公司开展战略与市场特点，对所属员工队伍的管理质量，表现为 队伍的效率与工作成果对公司整体的奉献大小。 计算公式：五点评定 指标名称 组织与文化属性人力资源指标编号HR&O2 指标定义 组织与文化：指在一定时期内，通过有效及时修正、完善公司的、部门的管理制度，提升公 司的行政效率，传播公司文化，以及相应的公共关
4、系管理〔银行、税务、工商、水电、政府、 环保、资源提供者等等〕效能。 设立目的 组织与文化建设属于公司的上层建筑，在公司开展到一定规模后，要依靠文化管理队伍，培 育文化的向心力。制度是文化的具体表达，靠制度管理组织。 分指标与 计算公式 1.2.1战略规划可行性与现实结果：以双灯公司年初的规划为起点，年终现实结果为终点， 以及期中调整等，整个战略规划的能效；包括公司的、部门的与个人的三个层面。也 包括相应企化方案、公司方案的执行效能。 计算公式：五点评定 1.2.2根本业务流程的梳理：根据公司的现阶段要求，新界定的业务流程更有效， 理顺组织中的关键部门与职位的权责关系，通过工
5、作分析，明确业务与 管理流程，提升组织运行效率。 计算公式：组织问卷调查，五点评定 1.2.3绩效考核制度的实施：绩效考核制度有利于实现公司目标，具有相应的鼓励 与牵引能力。 计算公式：组织问卷调查，五点评定 1.3.4信息传递的有效性：指对组织内外，信息传递、运作的完整性、准确性、时 效性，保障组织良性化运行。 计算公式：组织问卷调查，五点评定 1.2.5企业文化建设：企业文化建设的质量，以“是否形成企业共同价值观 为评 价根底，做到传播双灯的核心价值观，培育有利于有效沟通的企业文化气氛。 计算公式：组织问卷调查，五点评定 1.2.6公共关系管理：按照战略，实施公关活动、管理的
6、质量。 计算公式：公关活动效果符合公司的预期要求。实施五点评定 1.2.7制度管理的效能：指通过健全、建制公司的管理制度，对组织运行提供根底保 障，也包括制度本身的有效性、合理性。 计算公式：五点评定 1.2.8协调支持满意度：组织管理的过程中相互配合、协调的效果。 计算公式：组织问卷调查，五点评定 1.2.唠动平安指标：生产经营过程中，平安检查的实现率；平安措施的完成率； 人身、设备、火灾事故的发生频率〔或周期〕。 计算公式：个案评定，一票否决 1.2.1唠动纪律：违反劳动纪律的人员总数不高于公司方案标准 计算公式：以方案比例为标杆 2财务资源效能 指标名称
7、财务管理效能属性财务管理指标编号FM1 指标定义 财务管理效能：指在一个时期内，公司财务管理的水平与成效，它主要表现为内部指标与外 部指标两个方面。内部指标主要有经营业绩、预算、决算管理，资金平安管理、本钱管理； 外部指标主要有融资管理。 设立目的 公司的经营效果最终聚集在财务效能上，那么，必须要求财务管理科学化、制度化、准确化； 它必须反映公司的实际经营成效，以支持公司拓展优势，躲避风险，在核心竞争力上聚焦。 分指标与 计算公式 2.1预算决算指标：预算为战略制定提供财务依据，并在整个年度过程中有效执行 之。决算为下年度规划提供依据。 计算公式：评价财务报表，五点评定 2.
8、2营业收入指标：以双灯实际营业收入与方案营业收入作为衡量根底，强调目标实现率。 计算公式：达成率=〔实际营业收入：方案营业收入〕x1% 2.3毛利指标：以双灯实际毛利总额与方案毛利总额作为衡量根底，强调销售利润增长率。 计算公式：达成率=〔实际毛利：方案毛利〕x1% 2.4费用指标：以双灯实际经营管理费用与方案经营管理费用作为衡量根底。 计算公式：控制率=［〔实际费用/实际收入〕：〔方案费用/方案收入〕x1% 2.5纯利指标：公司的实际纯利，以实际与方案数额作为衡量根底，强调目标实现率。 计算公式：达成率=〔实际纯利：方案纯利〕x1% 2.6本钱与耗损控制：制定有效的本钱控制方
9、法，对营销、管理、人工、物流、生产、研发 等等合理控制在公司规划的范畴之内。 计算公式：业务本钱/耗损控制率=方案本钱/耗损：实际本钱/耗损 包括：营销本钱、管理本钱、生产本钱/耗损、资金本钱本钱/耗损、 物流本钱/耗损、研发本钱本钱/耗损等 2.7现金流量指标：公司的现金流量应保持在10%以上 计算公式：〔现金收入 现金支出〕：资本总额 2.8流动比率指标：公司的流动比率保持在“1-2之间 计算公式：流动比率=流动资产：流动负债 2.9资金周转率指标：公司的年度资金周转率不低于K次/年 计算公式：达成率=〔方案资金周转率：实际资金周转率〕x1% 2.10应收帐款管理指标：公司
10、的年度应收帐款占收入总额的比率 计算公式：达成率=〔应收帐款总额：实际应收帐款周转率〕x1% 2.11呆坏帐指标：公司的年度呆坏帐率不高于H% 计算公式：控制率=〔方案呆坏帐率：营业收入总额〕X 1% 2.12资金分配：根据公司业务侧重，及时、准确的分配公司资金。 2.13融资指标；公司的年度融资达成率为“1 〔即1:1〕 计算公式：融资达成率=实际需求融资：实际融资总额 3.14债务结构合理：公司的年度债务结构到达财务运做的平安水平 计算公式：资产负债表分析 指标名称 分销渠道质量属性营销效能指标编号M&S1 指标定义 渠道效能：指在今后一段时期内，营销公司对分销
11、商、大卖场的管理质量，表现为分销商对 公司的有效忠诚以及公司对分销商的结盟性、策略性控制。 设立目的 增加营销渠道的覆盖率是支持公司扩大规模的重要策略；在各个销售区域，支持有份量的、 有潜力的分销商、大卖场，通过提高商品的流量与流速，赢得高质量的市场占有率。 分指标与 计算公式 3.1.1渠道流量增长率：区域实际销售额与上一财政月度销售额比率 计算公式：达成率=〔实际销售额：上一财政月度销售额〕X1% 3.1.2渠道开展率：原销售渠道的稳固与新分销商的开展 计算公式：新开展分销商数量：〔原分销商数量+新开展分销商数量〕 3.1.3渠道忠诚度：通过有效方法输出公司的理念与信心，
12、达成渠道结盟，共同获益。 计算公式：神秘顾客调查，按照预先设计的调查问卷进行；五点评定。 3.1.4渠道可控度：支持但不迁就分销商，严格执行公司的分销商管理政策，根据公司战略 业务员认真提交分销商状况分析报告。 计算公式：按照业务报告条款考核，五点评定。 3.1.5渠道满意度指标〔忠诚度〕：在方案销售、供货及时性方面让分销商满意。 计算公式：市场部、公司高层承包回访分销商，满意度调查，五点评定。 3.1.6固有大卖场的维护与新大卖场的拓展： 新开展开展数量到达：〔标准：年销售额到达：〕 原大卖场流失率=〔当前大卖场数量一上月大卖场数量〕：上月大卖场数量＞＜1% 3.1.7冲
13、货：只要发现分配至A区的商品流入B取，A区经理必须全额原价从 分销商〔大客户〕那里买回，并对A区经理以货款1/3额度的罚款。 计算公式：案例评定 3.1.8价格：在抢滩区域市场与大客户时，确保公司对外价格协调统一；如果 发现自相压价，则对当事经理人员以经济惩罚。 计算公式：案例评定 3.1.闸、货管理的质量：业务人员要慎重向分销商〔大客户〕补货，及时了解分销商 〔大客户〕的库存状况，为公司躲避库存与借货风险。 计算公式：案例评定 3.1.1（市场地位指标：区域市场做到第一位 计算公式：在区域市场的营业规模大于任何其他相同产品系列的厂商。 3.1.11市场容量指标：至20年底，
14、各销售区域的业绩分别到达〔*万元毛利〕： 计算公式；达成率=实际实现毛利总额：方案实现毛利总额＜ 1% 3.1.12业务报告标准性：业务报告管理有效，能够及时反应市场信息，支持公司战略开展。 计算公式：五点评定 3.1.1潜能指标：双灯公司的渠道满意度〔推力〕与客户满意度〔拉力〕 计算公式：市场〔满意度〕调查 指标名称 市场战略属性营销效能指标编号M&S2 指标定义 市场战略：通过营销模式、运作规则、价格战略的改变，将新的产品或新的卖点让客户接受 的一系列市场行为，最终目的是争取客户，发现新市场，采取新做法。 设立目的 市场战略是营销的关键环节，而市场推广强调“领先于对
15、手一步，因此，通过有创新的市 场行为，强占市场先机。 分指标与 计算公式 3.2.1市场调查：按照专题对市场展开调查的质量。 计算公式：专题市场调查符合公司的要求，方案合理，调查过程有效， 调查结果有价值。实施五点评定 3.2.2市场筹划：根据市场调查结果，筹划公司的市场活动，衡量标准在于是否 发现新的市场卖点，为公司强占到先机。 计算公式：新卖点的效果，五点评定 3.2.3市场产能指标：市场产能[〔毛利总额：市场推广费用〕x1%] 计算公式：达成率=〔实际市场产能：方案市场产能〕x1% 3.2.4品牌美誉度：在一定区域、一定时间成为知名品牌，能够支持公司战略。 市场调查
16、 4、创新效能 指标名称 创新效能属性持续开展指标编号D1 指标定义 创新：包括技术创新与管理经营创新，作为公司新的战略，对公司整体经营绩效的高附加价 值推力，以及形成公司在技术、管理、经营方面的核心竞争力。 设立目的 创新本身具有高风险性，有必要设计创新指标与方案、策略，主动躲避高风险，赢得高收益， 以及大幅度提升公司核心竞争力。 分指标与 计算公式 4.1新产品周期：即保障新产品的时效性，符合公司的战略目标〔研发时间表〕 计算公式：实际周期：方案周期＜1 4.2新工程质量指标：预期新工程的市场质量，通过试销达成预期目的 计算公式：新工程的市场质量=〔新工程交易总额
17、旧工程交易总额〕x1% 4.3新技术新工艺应用指标：有效的新工艺〔新技术〕从创造到推广使用的周期。 计算公式：平均推广周期作为衡量标杆 4.4技术开发投资的总体收益：到达公司战略规划所方案的指标 计算公式：技术开发投资收益=〔新产品收入总额一开发投入〕：新产品收入总额 达成率=〔实际技术开发投资收益：方案技术开发投资收益〕x1% 4.5设备效能改善：通过改善设备性能，降低相应耗损 计算公式：符合公司战略规划指标 4.6技术领先指标：公司在一定时间内、一定领域的技术领先程度 计算公式：符合公司战略规划指标 4.7管理创新：包括经营理念与经营手段的创新，根据公司开展规划，为公司战
18、略提供支持。 计算公式：符合公司战略规划指标 5、生产与物流管理效能 指标名称 生产与物流效能属性生产物流管理指标编号C&L1 指标定义 生产与物流效能：包括公司生产管理、物流管理、采购与客户订货管理三个方面，根据公司 规划，制定公司生产方案，并确保生产方案的严格执行。而且，从采购与订货商品信息收集， 至按照指令承运、配送、保管、交单、出库、核帐等一些过程中，物流的准确、快速、平安、 高负载能力等，以及表现出的费用与效能之比。 设立目的 公司竞争力的重要局部是生产的效率与物流的效能，严格的生产管理，能够保障公司拓展规 模；快速、准确、高效的物流，能够减小公司存货的压力，促进
19、公司整个业务流程向良性循 环，躲避公司在途风险。 分指标与 计算公式 5.1工作标准化指标：通过工作分析标准员工工作行为，各岗位均有明确的作 业标准与责任点，并培训员工按照标准操作。 计算公式：五点评定 5.2实际产能达成率：实际生产量占生产方案的比例 计算公式：实际产能达成率=〔实际产量：方案产量〕x1% 5.3生产效率指标：在生产客观条件不变的条件下，通过改良工艺或设备，缩短制造周期 计算公式：达成率〔实际制造周期：方案制造周期〕x1% 5. 4货期指标：因货期延误影响业务人员执行订单的比率，以交易额为根底。 计算公式：货期延误率=〔延误订单的总金额：公司总交易金额〕x1
20、 5.5物流费用效能：单位货物内的物流费用。 计算公式：物流费用效能=实际物流费用效能：实际货物流量 5.6库存周转指标：分为销售库存周转率、生产库存周转率两个方面 计算公式：销售库存周转率=总销售收入：平均库存资金占用 A库存周转效能=〔实际库存周转率：方案库存周转率〕x1% 生产库存周转率=原材料总采购量：方案使用周数 B库存周转效能=平均周消耗原材料量：生产库存周转率 5.7库存损耗率：库存损耗率不高于M% 〔每年库存盘点一次〕 计算公式：实际库存损耗累计总额：实际累计库存总额 5.8采购本钱指标：采购本钱不高于同期社会平均本钱 计算公式：采购本钱效能=〔公司平均本钱
21、社会同期平均本钱〕x1% 5.12超期借货指标：公司给分销商放货，但平均月超期借货金额不超过： 计算公式：半年超期借货总额：6 质量控制指标：一个方案周期内不合格产品率〔今后也可改为一次合格率〕。 计算公式〔不合格产品：产品总量〕x1% 生产周期控制指标：根据市场预测，制定合理的生产方案，并切实落实。 计算公式： 平安控制指标：单位时间内公司内部平安事故发生频率〔包括：人身、设备、 火灾、交通等方面事故〕 计算公式：事故发生率=〔事故发生数量：计算周期〕 关键品性指标 指标名称 关键品性属性品性指标编号P1 指标定义 关键品性：代表员工根本素质的、具备共性与个
22、性的工作特点，而不是员工自身爱好、生活 方式、个性特点等方面的内容。按照岗位根据岗位的关键职责，对关键品性进行组合。 设立目的 任何一个岗位都需要具备某些关键品性的人员担任，以保障工作的有序进行。通过对关键品 性的考核，引导员工更加恰当地发挥作用。 分指标与 计算公式 8.1敬业精神：在岗位上力求做到最好的行为与心态 8.2责任心：在岗位上履行承诺的行为 8.3纪律性：在岗位上行为与组织规则、工作要求相一致的行为与心态。 8.4主动性：在岗位上积极进取的意识与行动。 8.5沟通：在岗位上力求表达、阐释清楚工作信息的行为。 8.6廉洁奉公：在岗位上力求做到公私清楚、各得其所的行为与心态。 8.7企业形象维护：在岗位上力求使公司的品牌得以表现的行为与心态。 8.8创新；在岗位上力求做到今天比昨天更好的行为方式与理念。 8.9公平：在岗位上实事求是、按照原则办事的工作与行为方式。 8.10服从：客观履行上司要求的行为表现。
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