单位公司企业材料管理办法.docx

材料管理办法
为加强我矿材料管理，进一步明确职能科室和基层区队材料管理职责和范围，规范材料预算、采购、领用、运输、现场存储及使用、回收、库存等管理程序，以实现材料零浪费，达到节支降耗，降低生产成本，提高经济效益之目的，特制定本办法。
1职责划分
1.1企管科
1.1.1负责矿井年度、季度、月度材料预算编制和各单位材料成本的考核通报和奖惩兑现。
1.1.2负责所分管轨道、管路、单体租赁费、自用煤等材料的预算编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。
1.2生产科
1.2.1负责所分管其他材料（仅工字钢、锚索及锚索托盘）、木材、支护、建工、火工品、巷修、防治水等材料预算的编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。
1.3机电科
1.3.1负责所分管的其他材料（分管部分）、配件、油脂、大型材料、专用工具、单体柱、铰接梁、n型梁等材料的预算编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。
1.4安检科

1.4.1负责所分管的安全费用、质量标准化工程等材料预算的编制和日常控制。
1.5调度室
1.5.1负责所分管的其他材料（通讯、监测、监控）预算的编制和日常控制。
1.6人劳科
1.6. 1负责所分管的劳保用品预算编制和日常控制。
1.7区队
1.7.1负责本区队、各班组实现安全生产所需材料费的预算管理、日常控制及月末内部考核。
2材料预算管理
2.1年初，根据公司下达的年度可控材料成本指标，结合本年度生产计划安排，由企管科牵头组织，各成本管理科室参加编排本年度详细的材料消耗预算，报矿领导审核后，分解下达执行。
2.2对于无法定额下到各区队的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，均明确指标列入矿管费用，由管理科室根据年度生产经营计划总体安排，逐月编制使用预算，用料单位按规定程序审批领用。
2.3月度生产计划排定后，由成本管理科室根据生产计划安排及年度材料指标情况，充分考虑月度的生产情况，编制材料预算，并分解到各用料单位；对矿管的大型材料、专

用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，分管科室提出详细的材料消耗预算，列入矿统管材料预算，月中由分管科室控制发放。以上审核后的材料预算列入到矿月度生产经营计划中，并作为科室、区队控制使用及考核的依据。
2.4每月末，由企管科负责按照矿下达月度预算和《内部市场分项定额》，对分管科室和基层区队材料预算准确度以及材料成本超节进行考核，各分管科室和基层区队的验收报告、预算外调整报告务必于每月初3号前报送企管科，每推迟1天，对分管科室管理人员罚款1元，区队推迟报送的，报告不予认可，由企管科落实。特殊情况，由经营副矿长裁定。
2.5材料预算的具体编报、控制及考核奖罚办法等参见《成本管理办法》、《区队预算管理办法》。
3材料采购管理
3.1供应科对全矿物资采购实行统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。
3.2矿内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，交相关科室审核。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前上报龙宇国贸。在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位管理人员2元，因此而造成的生产影响由本单位负责。由供应科落实。

3.3各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附图纸。
3.4为维护计划的严肃性、准确性，供应科严格按照计划组织货源，对造成超储积压的，给予申请单位处以积压物资价值30%的罚款，同时罚单位管理人员2元。由供应科落实。
3.5物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，并签订合同。（个别急用物资经领导批准的除外）。由办公室纪检监察落实。
3.6合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。由责任科室落实。
3.7自购物资采购时，选择供货单位要尽可能实行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益），坚持“六不采购”原则（无预算不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远的、

库存有市场能随时进货的不提前采购）。由供应科落实。
3.8地产材料及三类物资，本着就地就近订购原则，货比三家、随购随用，减少储备资金占用。由供应科落实。
4材料领用管理
4.1预算内材料领用程序
4.1. 1领用月度生产经营计划中列入的材料时，领料单位直接出具领料单，到供应科领料，供应科严格按照月度生产经营计划中领料单位材料预算控制发放。
4.1.2月度生产经营计划中矿统管预留的材料使用时，领料单位须办理预算外审批报告，由分管科室业务科长审批,供应科长按月度经营计划核对无误后作为材料发放依据。
4.1.3钢棚（包含附件）由于金额较大，且受地质条件影响，不确定性较大，要求领料单位必须办理审批报告，生产科签批后方可领用。
以上程序由企管科落实。
4.2预算外材料领用程序
4.2. 1领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术资料。
4.2.2按材料类别报分管科室审批并签署具体意见。
4.2.3供应科按材料分管科室审批意见组织发放。
以上程序由企管科监督。
4. 3其它规定

4.3.1供应科发放材料依据：
4.3.1.1预算内材料依据月度生产经营计划发放。
4.3.1.2预算外材料，依据分管科室批准的“预算外材料审批单”发放。
4.3.1.3区队生产任务超计划需增加定额内材料时，按照生产科、机电科书面签批意见，参照当月预算定额增加区队相应材料预算费用。
4.3.1.4如遇特殊情况使用材料时，经调度室安排或矿领导安排，供应科可先行发料，事后用料单位补出库手续，补报手续必须在3天内办理完毕，否则，费用由领料单位承担，由供应科监督。
4.3.2供应科发放材料时，要遵循“有旧不发新”，“先进先发”的原则发放材料。对于不按此原则发放者，每发现一次对供应科管理人员罚款50元，导致材料腐烂、变质及失效者，按损失的原值对供应科罚款。
4.3.3使用单位领用旧材料时，由分管科室科长签字后供应科即可发放。领料手续按旧材料领用程序办理，区队使用旧材料纳入月度正常考核（单价为旧材料单价）。
以上规定由企管科落实。
5材料运输管理
5.1责任划分及要求
参见《运输管理规定》有关要求。

6材料现场存储及使用管理
6.1材料存储管理
6.1.1供应科露天材料应在固定地点分类、分区码放整齐，要有防风吹、日晒、雨淋、水浸等防护措施，上盖下垫，否则，每发现一次对供应科管理人员罚款50元。由企管科监督落实。
6.1.2使用单位现场材料储存量，一般不能超过3天。如发现储存材料量超过规定者，对该队每次罚款2元/种，队长书记各罚款50元/种，材料员20元/种。由成本管理科室管理。
6.1.3区队施工现场堆放材料，必须在适当地点按以下标准管理，如发现储存材料存放不按规定者，对该队罚款50元/次，造成材料损坏、浪费的，按原值的2倍处罚，由本队管理人员承担。
6.1.3.1轨道、工字钢、U型棚、风水管路分层码放，保持三面成线，层间用背板或废坑木隔开，宽度一般不超过1米（可根据安全要求宽度码放）。
6.1.3.2道木、川杆、竹笆、木靴、塑编网分层横竖交叉或分层摆放，呈方形或长方形垛。
6.1.3.3炮泥、石子、黄沙等建工材料要成梯形方垛（或堆放到料池内）。
6.1.3.4锚杆、锚索绳必须码放在固定架上且避开有淋

水地点。
6.1.3.5锚杆托盘成盘拴系、堆放或吊挂；锚固剂、锁具必须入箱或上架保存。
6.1.3.6稍子尽量存放在硐室内或用加工的栏杆避敝到巷道一侧。
6.1.4施工现场储存的材料，必须在适当地点分类码（堆）放,不允许在区队料场或施工地点以外的文明卫生区域内放置；材料标志牌齐全，且必须使用正规材料标志牌，悬挂整齐，一物一牌；工程结束后，剩余材料要在分管科室规定的时间内及时转移。
6.1.5施工现场储料场选择，应尽量避开有水等其它损坏材料因素的地方，确实避不开时，要有防止材料腐朽、损坏等防护措施。
6.1.6施工现场零散的机电设备备件、配件等要集中分类码放，小型配件要装箱或上架，严禁乱堆乱放。
6.1.7使用水泥、速凝剂的单位，要做到“先到先用、后到后用”，要存放在无淋水的地方；日常管理应做到：成垛摆放，存放处必须离地面150mm以上，并要用“双抗网”进行下垫上盖，底部“双抗网”要大于水泥垛，保留约5mm长度，使用水泥时放开，垫在地板上接着掉落的水泥，不用时，折起；水泥、速凝剂结块或失效按原值给予罚款。
6.1.8区队因修巷等原因回收的锚杆、托盘、工字钢等

材料，能够复用的应复用，不能复用的应集中码放，不得乱扔乱放；存放数量能装一车时，应及时装车升井。
6.1.9区队因生产条件变化造成井下材料闲置时，应在2天内与分管科室和企管科联系，以便及时调转其他单位使用或升井存放，由于联系不及时造成的罚款由本区队承担;确因矿原因临时变更生产计划的，井下备用的材料经业务科室认可后，可以考虑挂账两天的使用量转入到下月考核。
6.2材料使用管理
6.2.1各单位材料必须按有关规定（如安全技术措施规定、设备技术说明书规定等）合理使用。不按规程或措施规定使用材料而造成材料损坏、浪费的，按材料原有价值的2倍对用料单位罚款。由本队管理人员承担，由专业管理科室监督落实。
6.2.2各单位现场储存的材料使用按照“先到先用”的原则，严禁材料长期存放不用，如发现长期存放不用，造成材料腐朽、变质、失效、损坏者，按规定处罚。
6.2.3工作地点存放的材料不准被浮煤、浮渣或其它杂物埋住，否则，每发现一次，按损坏材料处理。
6.2.4材料挪作它用按材料损坏处理。
6.2.5在施工期间，不得随地乱扔、乱放材料。
6.2.6对不经管理科室同意，擅自截断型材，按损坏材料处理。

6.2.7对于特批购置的材料、设备及备件等，到货后长期不用，造成积压、报废浪费的，对责任单位按原值的30%处罚，由队管理人员承担，由供应科监督落实。
6.2.8不允许用锚杆、管材、皮带纵梁等做撬杠、抬杠；造成锚杆弯曲时，按损坏材料处理；造成锚杆弯曲，且找不到责任人时，按卫生区处罚责任区队。
6.2.9掘进架棚巷道使用的防倒器，必须按施工措施要求使用，不允许超范围使用。
6.2.10发现有严重的浪费或材料管理混乱时，取消业务管理科室当月的材料节约奖励，由矿领导监督落实。
7回收管理
7.1物资回收范围
7.1.1矿规定应回收物资及其回收率见附表一。
7.1.2矿通知必须回收的物资。
7.2科室职责
7.2.1企管科负责全矿物资回收复用的核算、考核工作。
7.2.2生产科负责分管木材、支护类回收材料的技术鉴定、复用技术指导工作。
7.2.3机电科负责分管轨道、管路、配件、工器具类回收材料技术鉴定、复用技术指导工作。
7.2.4调度室负责分管调度通讯、监测监控类材料技术鉴定、复用技术指导工作。

7.2.5安检科负责分管安全费用、标准化牌板类材料技术鉴定、复用技术指导工作。
7.2.6供应科负责回收物资的入库、记账、保管、修复、发放等日常管理工作。
7. 3废旧物资回收管理
7.3. 1供应科设专人专库（或地点）专管物资回收和修旧利废工作，做到账目齐全、规范，分类码放整齐。每月5日、15日及25日分别编制一份可复用旧物资报表，并报送生产科、机电科及企管科。
7.3.2凡是采面上下顺槽用工字钢支护的回采巷道，工字钢必须全部回收，回收位置：超前回收到放顶线处，否则，在老塘若发现有工字钢没有回收，罚队管理人员1元/根。遇特殊情况不能回收时，必须提前写出书面申请，经生产科、安检科现场核实认可后，可减免处罚，由企管科落实。
7.3.3井下各单位回收的轨道、管路等要及时装车升井，管路、道轨装车时，必须分类装车，否则，每车对管理人员处罚50元；材料车升井后，在12小时内必须在指定地点卸车，如超期放置，可由企管科安排，由其他单位代为卸车，按每车3元奖励工作单位，费用由责任单位承担，并罚责任单位管理人员50元/车，由企管科落实。
7.3.4回收物资按标准计价（见附表二《回收可修复物资计价目录》），月底作为回收单位的回收奖励，进入市场结

算，可由单位二次分配，其中40%金额奖励区队干部，60%奖励回收人员。指定必须回收的物资及交旧领新的物资，矿不予支付回收费用，只作为对区队月末考核的依据，由企管科落实。
7.3.5巷道密闭前，通风队应提前一天，以书面形式通知责任单位及企管科。擅自打密闭，且造成密闭巷道内存放有材料时，罚队管理人员50元/次，由企管科落实。
7.3.6责任区队接到打密闭的通知后，应及时安排人员清理密闭位置以里的材料，影响密闭工作时，罚队管理人员50元/天，由调度室落实。
7.3.7对于井下各工作面、各施工地点、运输沿线，按规定应回收物资（附表一）回收率达不到的，每差1件，罚队管理人员10元/件，由企管科落实。
7.3.8对于井下各工作面、各施工地点、各运输沿线，科室通知需回收的材料、设备等，在规定期限内不及时回收的，除对责任单位管理人员罚款50元/天外，并在早调度会进行通报批评，有责任管理科室落实。
7.3.9回收的可修复物资，供应科应妥善保管，随矿月度生产作业计划下达修理计划，月底对承修单位进行考核，由企管科落实。
7.3.10可修复的物资经有关科室（机电科、生产科、供应科、调度室、安检科、企管科分别对其分管材料进行验收）

验收后，由供应科作入库建账管理，供应科根据实际安排区队使用。
7.3.11报废物资或没有修复价值的物资，由供应科编制书面报告，报矿领导批复后，按程序处理，废品处理所得全部上交矿财务科，财务科设专账管理，由办公室纪检监察落实。
8库存管理
8.1区队每月3日前对库存物资进行一次盘点，做到帐、物对照。同时编制库存物资报表（含回收待用物资），库存物资报表（含回收待用物资）一式两份，一份留存，一份在3日下午5点之前交到企管科，不及时报送库存报表，罚队管理人员50元，每推迟一天加罚50元，由企管科落实。
8.2矿每月在班组核算检查时，对区队库存物资进行盘库（包括回收物品），主要抽查库房材料码放，帐、物对照情况及库存物资储备情况。
抽查帐、物不对照，材料不码放，对队管理人员罚款30元/种。
对弄虚作假者，一经发现，对队长书记各罚款1元/次，对材料管理员罚款50元/次。由企管科落实。
8.3各单位长期积压的可用材料、备品、备件等，应主动与成本管理科室联系，及时协调周转复用，对新品按退库处理；否则，按积压处罚责任单位管理人员30元/品种。由

成本管理科室监督，企管科落实。
8.4成本管理科室应经常到区队了解分管材料的库存情况，区队有长期闲置的材料时（包括回收材料），可以在区队间调剂使用，区队应主动配合，列出闲置材料明细，经业务科室牵头办理手续，调剂到其他需要的区队使用，月末企管科依据手续，按价值（新品1%、旧品按回收价格）奖励贡献单位或者冲减该单位材料费，对使用调剂材料的区队只计收50%价值的材料费。对于区队不配合调剂工作的，对责任单位管理人员罚款1元/次。由成本管理科室出具罚款单，企管科落实。
9其他规定
9.1企管科和各成本管理科室对分管材料项目负有日常检查、监督、管理责任，企管科不定期组织分管科室对井上、下材料管理进行检查，并负责通报的下达和处罚的落实。
9.2成本管理科室在日常工作中发现材料管理的问题，应及时把信息反馈到责任区队或企管科，并督促整改，对于发现问题而未采取任何治理措施，置之不理的，一经发现，对分管科室管理人员罚款1元/次。由企管科落实。
9.3区队卫生区的划分，按照安检科划分的各单位卫生区范围执行。
9.4凡是有使用年限的材料、电器、工具等，如果使用年限未到而损坏的，费用由使用单位承担。由供应科落实。

9.5采煤（掘进）工作面交接时，由调度室牵头、生产科、机电科、安监科企管科参与，对现场的材料进行清点交接，并要有详细的材料交接明细，有分管科室的签字，交接记录中有的材料，接收单位负责管理，交接记录中没有的材料，由交出单位负责整理回撤，此项工作要在工作面交接2天内完成。否则，经落实，属一方责任的，对检查发现的问题由责任单位承担；属双方扯皮的，对检查发现的问题由交接双方共同承担。由企管科落实。
工作面交接的具体要求，按矿工作面交接管理有关规定执行。
9.6针对部分材料项目制定相应的单项管理奖罚办法，详见附件。
附表：1.应回收物资目录及回收率表
2.回收可修复物资计价目录

附表一应回收物资及回收率表
序号
物资名称
规格型号
回收率
1
钢管
两寸以上
1%
2
钢轨
各种规格
1%
3
电缆
6平方-10平方
95%
4
电缆
16平方-35平方
97%
5
电缆
50平方
98%
6
胶带
各种规格
95%
7
钢丝绳
小等于①15.5
60%
8
钢丝绳

85%
9
钢丝绳

90%
10
钢丝绳
大等于①26.5
95%
11
金属棚
各种规格
1%
12
铰接梁
各种规格
1%
13
单体
各种规格
1%
14
坑木
采煤工作面两巷超前
80%
15
坑木
报废巷道
80%
16
坑木
道木
95%
17
钻杆钻头
各种规格
90%
18
阀门
各种规格
1%
19
防爆电铃
各种规格
1%
20
防爆按钮
各种规格
1%
21
接线盒
各种规格
1%
22
轴承
各种规格
1%
23
快速接头
各种规格
1%
24
小型工具
交旧领新
1%
25
焊切工具
各种规格
1%
26
滑轮
各种规格
1%
27
千斤顶
各种规格
1%
28
拉马
各种规格
1%
续表一 应回收物资及回收率表

序号
物资名称
规格型号
回收率
29
倒链
各种规格
1%
30
弯道器
各种规格
1%
31
扳道器
各种规格
1%
32
起道器
各种规格
1%
33
回柱器
各种规格
1%
34
机车电瓶
各种规格
1%
35
矿灯
各种规格
1%
36
二类电器
器材目录列10列
1%
37
卸扣
各种规格
1%
38
铁锨
各种规格
90%
39
洋镐
各种规格
90%
40
道夹板
各种规格
1%
41
道螺栓
各种规格
50%
42
锚杆
巷道两帮
1%
43
道拉杆
各种规格
95%
44
配件
密封件.非金属件
90%
45
配件
金属件
1%
46
联轴节
各种规格
1%
47
机尾滚筒
各种规格
1%
48
三用阀

1%
49
注液枪

1%
50
直托辊
各种规格
1%
51
三节辊
各种规格
1%
52
道钉

50%
53
电缆钩
各种规格
95%
54
打点器

1%
55
法兰盘
各种规格
1%

附表二回收可修复物资计价目录
序号
物资名称
规格型号
单位
回收
单价
备注
1
刮板
40T
元/件
5
完好
2
联接环
40T
元/件
2
完好
3
链条
40T
元/件
8
整挂
4
分链器
40T
元/件
3
完好
5
压链器

元/件
10
完好
6
三用阀

元/件
3

7
注液枪

元/件
5

8
直托辊

元/件
10

9
三节辊

元/件
15

10
矿销

元/件
3

11
矿车碰头

元/件
4

12
矿车三角盖

元/件
2

13
高强螺丝

元/件
1
完好
14
高压胶管
10*10M
元/根
6
有1/2完好
15
高压胶管
10*5M
元/根
3
有1/2完好
16
高压胶管
16*10M
元/根
10
有1/2完好
17
高压胶管
25*10M
元/根
15
有1/2完好
18
高压胶管
32*10M
元/根
20
有1/2完好
19
高压胶管
38*10M
元/根
30
有1/2完好
20
高压胶管
13*2M
元/根
2
有1/2完好
21
高压胶管
10*2M
元/根
1
有1/2完好
22
其他配件

按原值10%
23
电缆
6平方及以下
元/M
0.5
长5M以上
24
电缆
6平方以上
元/M
2
长5M以上
25
钢管
1寸
元/M
1

26
钢管
2寸
元/M
1.5

27
钢管
3寸
元/M
2

28
钢管
4寸
元/M
3

29
钢管
6寸
元/M
4

30
道轨
15Kg
元/M
2

31
道轨
22Kg
元/M
3

32
弯头
4寸及以下
元/件
5

33
弯头
4寸以上
元/件
8

续表二回收可修复物资计价目录
序号
物资名称
规格型号
单位
回收
单价
备注
34
三通
4寸及以下
元/件
8

35
三通
4寸以上
件/元
12

36
快速接头
2寸以下
元/件
2

37
快速接头
2寸
元/件
3

38
快速接头
4寸
元/件
5

39
快速接头
6寸
元/件
8

40
法兰盘
3寸以下
元/个
5

41
法兰盘
3寸以上
元/个
8

42
风钻杆
B22 1.2M 以上
元/根
3

43
风钻杆
B220.8~1.2M
元/根
2

44
煤钻杆
1.3M以上
元/根
3

45
煤钻杆
1.2M以下
元/根
2

46
风钻头

元/只
2

47
煤钻头

元/只
1

48
道夹板
15kg
元/根
5
报废1元
49
道夹板
22 — 30Kg
元/副
6
报废1.5元
50
道拉杆

元/根
6

51
道钉

元/Kg
0.5

52
电缆钩
4钩以下
元/件
2

53
电缆钩
5钩以上
元/件
3

54
打点器

元/件
5

55
接线盒
三通四通
元/件
8

56
防爆灯

元/盏
3
完好
57
螺母

元/个
0.03

58
垫圈

元/个
0.02

59
单体柱

元/根
2

60
工字钢
2.2M以上
元/根
8

61
U型钢
2.3M以下
元/根
12

62
连接卡

元/副
5

63
U型卡

元/副
5

64
梯子梁

元/件
5

续表二回收可修复物资计价目录
序号
物资名称
规格型号
单位
回收
单价
备注
65
树脂锚杆
M16 1.6M'1.8M
元/根
2.5
修复后单价4元，报废1.0元
66
树脂锚杆托盘
M16 1.6M'1.8M
元/个
1.5
修复后单价2.0元，报废0.5元
67
高强锚杆

元/根
2.9
修复后单价5元，报废1.2元
68
木托盘

元/块
0.2

72
锚索托板

元/块
20
完好
73
锁具

元/个
5
报废0.2元
74
木背板

元/块
0.14

75
拉钩

元/个
1

76
松木

元/根
8

77
松木

元/根
10

78
坑木

元/立方
20

79
大道木

元/根
5

80
小道木

元/根
1.5

81
水泥轨枕

元/根
4

82
油桶

元/个
6
完好
83
废钢丝绳

元/Kg
0.2

84
水泥袋

元/个
0.2
完好
85
废铁

元/Kg
0.4

86
废油

元/Kg
1

说明：1单位强制回收和交旧领新材料不予奖励；
2.从地面回收材料按回收单价的40%执行.