过程分析评价表81.doc

附件3过程分析评价表编 制:周艳侠审 核:刘树龙批 准:刘树龙日 期：2011.5.1顾客导向过程分析评价表(一)过程名称责任部门输入输出过程指标方法C1产品要求确定/评审销售部技术开发部顾客合同/订单/技术协议草案法律法规要求顾客指定的特殊特性年度市场需求预测 新产品开发项目建议书合同/订单合同评审记录销售计划可行性分析报告APQP项目计划评审及时率 合同/订单完成率产品要求确定与评审程序产品质量先期策划控制程序C2产品质量先期策划技术开发部可行性分析报告APQP项目计划内外部顾客要求和期望竞争对手的有关信息市场信息产品质量信息法律法规要求类似设计经验顾客要求/技术指标顾客承认的产品和制造过程批准要求顾客提出的产品更改本公司提出的产品/过程更改需求供方更改申请市场调研报告新产品开发项目建议书年度市场需求预测销售计划过程设计文件产品验证评审结果工艺文件/评审结果生产件确认 PPAP文件汇编PPAP的更改 更改验证或评估记录更改的确认控制计划过程流程图作业指导书过程开发项目按时完成率产品质量先期策划控制程序顾客导向过程分析评价表(二)过程名称责任部门输入输出过程指标方法C3产品生产技术开发部生产部控制计划过程流程图作业指导书生产计划生产指令合格产品生产计划完成率废品率一次交检合格率关键工序CPK1.33生产过程控制程序控制计划 作业指导书 应急计划统计技术应用指南等C4交付销售部顾客订单生产计划销售计划承运方信息合格产品产品准时交付销售台帐（含附加运费）产品交付及时率附加运费发生次数PPM值产品交付控制程序C5服务及顾客反馈销售部服务协议服务计划法规要求顾客反馈信息顾客特殊要求服务提供服务记录反馈信息及时处置顾客反馈信息解决率顾客满意度服务控制程序顾客满意度控制程序管理过程分析评价表(一)过程名称责任部门输入输出过程指标方法M1业务计划管理最高管理者办公室最高管理者新的决策 质量管理体系要求公司发展战略公司的经营状况和资源状况顾客的需求和期望市场调研报告公司数据标杆分析 竞争对手分析 公司经营战略和经营理念 法律法规和其他要求 新产品及费用申报情况以往计划完成及绩效表现公司业务计划公司质量方针公司质量目标及测量要求质量目标指标完成情况报表公司业绩指标分析报告公司数据和资料汇总分析报告公司质量体系策划结果计划目标完成率业务计划管理程序管理评审控制程序过程监视和测量指导书数据分析控制程序M2管理评审最高管理者办公室管理评审输入要求过程业绩表现业务计划中质量目标实现情况顾客满意情况质量成本报告业绩绩效评审结果管理评审输出管理评审报告管理评审措施计划公司业绩目标完成率管理评审控制程序数据分析控制程序统计技术应用指南管理过程分析评价表(二)过程名称责任部门输入输出过程指标方法M4质量审核办公室质检部年度体系、过程、产品审核安排/审核计划体系、过程、产品审核报告/验证不合格项内审计划执行率纠正和预防措施完成率内部质量管理体系审核程序制造过程审核程序纠正和预防措施控制程序产品审核控制程序产品审核评级指导书M5数据分析办公室公司质量和运行业绩数据各类反馈信息统计技术需求顾客及法律法规要求信息业绩指标完成情况报表公司业绩指标分析报告统计技术方法的应用已沟通的信息数据上报准时率数据分析控制程序统计技术应用指南 M6持续改进办公室改进项目计划改进项目的实施及验证报告规范化文件改进项目完成率持续改进控制程序M7纠正和预防措施办公室已发生的和潜在的不合格质量信息反馈纠正和预防措施的处理和验证售后反馈重大问题纠正措施及验证纠正和预防措施(整改项目)完成率纠正和预防措施控制程序服务控制程序M8质量成本管理财务部质量成本原始数据质量成本统计报表质量成本分析报告纠正和预防措施不良质量成本目标值质量成本控制程序纠正和预防措施控制程序支持过程分析评价表(一)过程名称责任部门输入输出过程指标方法S1文件控制办公室文件编写/更改需求管理文件的编制、审核、批准、发放和有效控制技术文件的编制、审核、批准、分发、应用和更改控制； 外来文件评审和分发应用；作废文件的回收/处置。文件发放率文件控制程序S2记录控制办公室需要对记录进行控制的部门已得到控制的记录记录抽查符合率记录控制程序文件控制程序S3设备管理生产部新产品和生产改善要求设备采购和使用需求现有操作的有效性评价结果工厂设计方案及实施车间工艺平面布置图设备购置计划设备定期保养计划设备维护维修记录状态完好满足产品生产要求的生产设备 设备完好率设备保养计划完成率工厂、设施和设备策划控制程序 产品质量先期策划程序设备管理程序作业指导书操作规范S4工装管理生产部新产品/改进产品需求生产和更换需求工装设计资料工装自制或采购验证结果关键工装定期保养计划及实施工装完好率 工装管理程序支持过程分析评价表(二)过程名称责任部门输入输出过程指标方法S5 6S管理生产部平面布置图/6S管理要求安全环境法律法规要求符合产品要求和安全的整洁有序的现场6S检查分值6S管理程序安全生产管理制度S6采购管理采购部采购需求采购订单、计划供方评价结果符合要求的采购产品采购产品合格率采购产品准时交货率采购控制程序 S7标识管理质检部生产部标识要求待标识的产品对产品标识检验状态标识正确标识检查出错次数标识和可追溯性控制程序 S8顾客财产管理销售部顾客合同及顾客提供财产顾客财产保持完好及相关记录顾客财产发生丢失损坏次数顾客财产控制程序S9产品防护生产部 销售部产品贮存及包装要求需要防护的产品 产品防护措施得到防护的产品产品丢失、损坏、超保质期次数库房帐、物、卡相符率产品防护控制程序库房管理制度S10监视和测量设备控制质检部计量法规国家或行业标准监视和测量设备配置和使用需求监视和测量设备检定/校准计划监视和测量设备的采购监视和测量设备的检定或校准测量系统分析（MSA）结果检测设备周期检定率监视和测量设备控制程序 测量系统分析指南S11检验和试验质检部产品检验需求控制计划检验作业指导书顾客的特殊要求实验室管理明确检验状态的产品检验和试验记录产品错/漏检次数产品监视和测量控制程序产品检验作业指导书最终产品检验指导书进货检验指导书S12不合格品控制质检部不合格品/可疑产品/交付后不合格品不合格品评审处置结果不合格品处置率不合格品控制程序返工/返修作业指导书