过程分析及文件记录清单S2基础设施.docx

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过程识别分析表 QR4.4-01NO.06 过程名称基础设施标准要素： 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.3.1 工厂、设施和设备计划 7.1.4.1过程操作环境-补充 8.5.1.5全面生产维护 8.5.1.6 生产工装、制造检试验设备管理 S02 过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务/生产设备 □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ 过程文件主要文件 QD7.1.1-2016基础设施控制规范 QD7.1.2-2016生产工装管理规范 QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范 QD7.1.4-2016过程作业环境规范 QD7.1.5-2016 安全生产管理制度 QD7.1.6-2016 6S现场管理制度相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范/ APQP控制规范/PPAP控制规范/等过程顾客内部设备使用部门，员工外部顾客相关过程 1.公司战略2.管理评审3.内部审核4. 生产过程5.监测设备6.应急计划 7.数据分析8.文件记录9.设计开发10.工作环境过程输入过程输出 ●顾客要求，体系要求 ●产能/生产率需求 ●设备制造商建议 ●以往设备维护/故障经验 ●经营计划,新品开发计划，维护保养计划 ●业务生产计划,维保计划,控制计划 ●法规、技术标准要求 ●审核不符合项 ●以往安全环境事故信息 ●合格产品和服务要求工艺规范、指导书，现场 ●得到识别并维护满足生产要求的设备工装设施 ●效率和有效性得到改进具备能力的设备 ●设备故障模式资料 ●应急计划，备品备件清单 ●清洁有序整理的工作环境 ●风险及控制措施等所需资源信息资金；设备及备件；房屋、设施；运输资源；维修工具配件；信息化资源；办公设备；会议室；工装制作/维修设备、工装放置区；过程方法要点过程衡量指标 ●过程规范规定的方法 ●设备识别●维护计划 ●预防性维护●备件管理 ●故障模式分析●预测性维护 ●修理,应急处理 ●6S管理 ●评估\改进维护目标 ●危险源辨识、环境因素识别 ●风险识别、控制，应急计划指标频次考核 ◆设备工装配备率100% ◆设备工装完好率≥98％ ◆设备工装保养完成率100% ◆设备总效率80% ◆MTBF平均故障间隔时间 ◆MTTR平均修复时间 ◆过程环境因素受控率≥100% 每季每月考参 XXXXXX有限公司基础设施过程文件清单序号文件编号文件名称版本号控制状态备注 1 QD7.1.1-2016 基础设施控制规范 A0 受控 2 QD7.1.2-2016 生产工装管理规范 A0 受控 3 QD7.1.3-2016 设备设施预防预见性维护规范 A0 受控 4 QD7.1.4-2016 过程作业环境规范 A0 受控 5 QD7.1.5-2016 安全生产管理制度 A0 受控 6 QD7.1.6-2016 6S现场管理制度 A0 受控基础设施过程记录清单序号编号名称保存期限使用保存部门 1 QR7.1.3-01 《设备工装需求申请表》三年生产部 2 QR7.1.3-02 《设备工装检查验收单》 3 QR7.1.3-03 《设备工装台帐》 4 QR7.1.3-04 《设备工装维修保养计划》 5 QR7.1.3-05 《设备工装维修保养申请单》 6 QR7.1.3-06 《设备日常保养记录》 7 QR7.1.3-07 《设备工装维修保养记录》 8 QR7.1.3-08 《设备工装备品备件计划及库存》 9 QR7.1.3-09 《设备工装报废单》 10 QR7.1.3-10 《设备完好保养率统计》 11 QR7.1.3-11 《设备运行故障率统计》 12 QR7.1.3-12 《设备工装配备及利用率统计》 13 QR7.1.3-13 《基础设施台账-厂房交通运输信息化》 14 QR7.1.3-14 《关键设备可靠性统计表》基础设施过程记录清单序号编号名称保存期限使用保存部门 15 QR7.1.3-15 《设备预防预见性维护计划》三年生产部 16 QR7.1.3-16 《设备维修维护保养验收单》 17 QR7.1.3-17 《工装模具定期检查表》 18 QR7.1.4-01 《生产过程运行环境因素控制表》 19 QR7.1.4-02 《温湿度检测登记表》 20 QR7.1.4-03 《安全生产检查表》 21 QR7.1.4-04 《生产现场管理检查表》 22 QR7.1.4-05 《6S 检查表》

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