1、 过程识别分析表 QR4.4-01NO.06
过程名称
基础设施
标准要素： 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境
7.1.3.1 工厂、设施和设备计划 7.1.4.1过程操作环境-补充
8.5.1.5全面生产维护 8.5.1.6 生产工装、制造检试验设备管理
S02
过程责任
主要职责
高层
管理
代表
总经办
人力部
品管部
技术部
生产部
销售部
设备部
采购部
储运部
业务/生产设备
□
□
□
□
□
□
□
□
■
□
□
过程文件
主要
文件
QD
2、7.1.1-2016基础设施控制规范 QD7.1.2-2016生产工装管理规范
QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范
QD7.1.4-2016过程作业环境规范
QD7.1.5-2016 安全生产管理制度
QD7.1.6-2016 6S现场管理制度
相关文件
文件信息控制规范、持续改进控制规范/ APQP控制规范/PPAP控制规范/等
过程顾客
内部
设备使用部门，员工
外部
顾客
相关过程
1.公司战略2.管理评审3.内部审核4. 生产过程5.监测设备6.应急计划
7.数据分析8.文
3、件记录9.设计开发10.工作环境
过程输入
过程输出
●顾客要求，体系要求 ●产能/生产率需求
●设备制造商建议 ●以往设备维护/故障经验
●经营计划,新品开发计划，维护保养计划
●业务生产计划,维保计划,控制计划
●法规、技术标准要求
●审核不符合项 ●以往安全环境事故信息
●合格产品和服务要求
工艺规范、指导书，现场
●得到识别并维护满足生产要求的设备工装设施
●效率和有效性得到改进具备能力的设备
●设备故障模式资料
●应急计划，备品备件清单
●清洁有序整理的工作环境
●风险及控制措施等
所需资源信息
资金；设备及备件；房屋、设施；运输资源；维修工具
4、配件；信息化资源；办公设备；会议室；工装制作/维修设备、工装放置区；
过程方法要点
过程衡量指标
●过程规范规定的方法
●设备识别●维护计划
●预防性维护●备件管理
●故障模式分析●预测性维护
●修理,应急处理 ●6S管理
●评估\改进维护目标
●危险源辨识、环境因素识别
●风险识别、控制，应急计划
指标
频次
考核
◆设备工装配备率100%
◆设备工装完好率≥98％
◆设备工装保养完成率100%
◆设备总效率80%
◆MTBF平均故障间隔时间
◆MTTR平均修复时间
◆过程环境因素受控率≥100%
每季
每月
考
参
5、
XXXXXX有限公司
基础设施过程文件清单
序号
文件编号
文件名称
版本号
控制状态
备注
1
QD7.1.1-2016
基础设施控制规范
A0
受控
2
QD7.1.2-2016
生产工装管理规范
A0
受控
3
QD7.1.3-2016
设备设施预防预见性维护规范
A0
受控
4
QD7.1.4-2016
过程作业环境规范
A0
受控
5
QD7.1.5-2016
安全生产管理制度
A0
受控
6
QD7.1.6-2016
6S现场管理制度
A0
受控
6、
基础设施过程记录清单
序号
编号
名称
保存期限
使用保存部门
1
QR7.1.3-01
《设备工装需求申请表》
三年
生产部
2
QR7.1.3-02
《设备工装检查验收单》
3
QR7.1.3-03
《设备工装台帐》
4
QR7.1.3-04
《设备工装维修保养计划》
5
QR7.
7、1.3-05
《设备工装维修保养申请单》
6
QR7.1.3-06
《设备日常保养记录》
7
QR7.1.3-07
《设备工装维修保养记录》
8
QR7.1.3-08
《设备工装备品备件计划及库存》
9
QR7.1.3-09
《设备工装报废单》
10
QR7.1.3-10
《设备完好保养率统计》
11
QR7.1.3-11
《设备运行故障率统计》
12
QR7.1.3-12
《设备工装配备及利用率统计》
13
QR7.1.3-13
《基础设施台账-厂房交通运输信息化》
14
QR7.1.3-14
《关键设备可靠性统计表
8、 》
基础设施过程记录清单
序号
编号
名称
保存期限
使用保存部门
15
QR7.1.3-15
《设备预防预见性维护计划》
三年
生产部
16
QR7.1.3-16
《设备维修维护保养验收单》
17
QR7.1.3-17
《工装模具定期检查表》
18
QR7.1.4-01
《生产过程运行环境因素控制表》
19
QR7.1.4-02
《温湿度检测登记表》
20
QR7.1.4-03
《安全生产检查表》
21
QR7.1.4-04
《生产现场管理检查表》
22
QR7.1.4-05
《6S 检查表》
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
