过程分析及文件记录清单C1产品服务要求.docx

过程识别分析表 QR4.4-01NO.01
过程名称
产品服务要求
标准要素： 8.2 产品和服务要求
4.3.2顾客特定要求 8.2.1.1顾客沟通-补充
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充

C01
过程责任（所有者）
主要职责
高层
管理
代表
总经办
人力部
品管部
技术部
生产部
销售部
设备部
采购部
储运部
业务 / 工程
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过程文件
主要文件
QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范
相关文件
特殊特性管理办法、文件信息控制规范、、持续改进控制规范
过程顾客
内 部
公司所有部门员工
外 部
顾客
相关过程
1.公司战略策划2.管理评审3.内部审核 4.监视测量分析评价
5.质量成本
过程输入
过程输出
●顾客明示要求：
○产品图纸功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议
●顾客潜在需求、特殊要求/期望； ●法律法规要求
●市场信息\竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息
●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力; 原材料供应能力，公司产品标准;
●顾客合同/订单/协议要求：
○产品名称/规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改
●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.
对顾客输出：●报价、标书●签订合同，回复订单，合同登记表
对内部输出：
●立项建议●质量体系建立或改进建议●培训/人员、设施配置需求
●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务计划，●满足要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提前)●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标
●可行性分析报告●风险及控制措施
过程资源
1.总经理、管代、销售代表，销售、品保、技术、财务、采购人员等
2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；产品市场信息、材料价格信息、产品成本数据、税收，调查、网络、函件、电话沟通等
过程方法要点
过程衡量指标
●过程程序、规范规定的方法
●可行性研究,风险分析●产品方案，材料清单
●成本分析成本核算, 制作标书,投标报价
●确认顾客要求（签订试制合同/协议）
●识别顾客财产 ●评审合同/订单
●与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力
●下达内部指令

指标
频次
核
考
◆ 合同评审率100％
◆ 合同履约率100％
每月
考参
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XXXXX有限公司
产品服务要求过程文件清单

序号
文件编号
文件名称
版本号
控制状态
备注
1
QD8.2.1-2016
产品和服务要求控制规范
AO
受控

2

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4

5

6

产品服务要求过程记录清单

序号
编号
名称
保存期限
使用保存部门
1
QR8.2-01
合同（订单）评审表
三年
业务
2
QR8.2-02
合同（订单）变更评审确认表
3
QR8.2-03
合同台账
4
QR8.2-04
顾客特殊要求识别控制清单
5
QR8.2-05
新开发改型新顾客首批供货评审表