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部门别盈亏管理计划表

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部门别盈亏管理计划表

部 门 别
1. 销售总额
2．变动费用
3．边际 利益
4．销售固 定费用
5．部门直 接利益
6．回收 总额

销售部门合计
计划

实绩

达成率

本公司
计划

实绩

达成率

本公司第一科
计划

实绩

达成率

本公司第二科
计划

实绩

达成率

分 店 (一)
计划

实绩

达成率

分 店 (二)
计划

实绩

达成率

　　注: 1、 达成率=实绩/计划×100
　　2、 变动费用是变动制造成本、 运费及燃料车辆费等的合计
　　3、 边际利益=1、 销售总额-2、 变动费用
　　4、 销售固定费用是工资、 销管固定费用及利息费用等的合计