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部门别盈亏管理计划表
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部门别盈亏管理计划表
部 门 别
1. 销售总额
2.变动费用
3.边际 利益
4.销售固 定费用
5.部门直 接利益
6.回收 总额
销售部门合计
计划
实绩
达成率
本公司
计划
实绩
达成率
2、本公司第一科
计划
实绩
达成率
本公司第二科
计划
实绩
达成率
分 店 (一)
计划
实绩
达成率
分 店 (二)
计划
实绩
达成率
注: 1、 达成率=实绩/计划×100
2、 变动费用是变动制造成本、 运费及燃料车辆费等的合计
3、 边际利益=1、 销售总额-2、 变动费用
4、 销售固定费用是工资、 销管固定费用及利息费用等的合计