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中国水利水电建设股份有限公司海外业务 项 目 部 工 作 指 导 书 范 本 Q/SHL.3Z03-005-2010 商 务 部 中国水利水电建设股份有限公司 海外业务项目部工作指导书范本商务部 前 言 为了规范公司海外工程项目的管理，确保质量、环境和职业健康安全管理体系在海外项目中得以有效运行，特编写、实施和保持本工作指导书，为项目部管理提供参考依据。使用本指导书的各方应探讨使用最新版本的可能性。编写：侯堂平 田胡平 王锋军 审核：张修高 曹 辉 胡 伟 冯国宇 侯堂平 田胡平 何泽良 批准：刘风秋 本工作指导书由技术安全部提出，总经理工作部归口管理。5-1 海外业务项目部工作指导书范本商务部 5-2 项目部商务部会签表 主题：通过阅读明确各岗位职责和工作流程，并按工作流程开展工作。序号 姓 名 职 务 时 间 地 点 联系方式 海外业务项目部工作指导书范本商务部 商务部工作指导书商务部工作指导书 Q/SHL.3Z03-005-2010 1 部门工作目标 a)工程统计（报表）的及时率 100%，准确率 100%；b)工程价款结算及时率达 95%；c)分包管理：分包协议的评审和合同交底为 100%；资质管理的合格率达 100%；材料核销及时率 90%,准确率 95%；分包结算及时率 90%,准确率 100%；d)成本控制管理：施工成本控制计划的准确率 80%；工程厂队考核 100%；e)变更索赔管理：变更索赔及时率 95%。2 商务部职责综述和工作内容描述 2.1 职责综述 负责最终工程统计（报表）、工程价款结算、合同管理、成本管理、文档管理、经营风险管理工作，在满足项目整体目标实现的情况下，追求项目利益最大化。2.2 工作内容描述 a)负责项目部施工合同的评审和管理；b)负责年度产值计划的编制及调整；负责工程统计报表（月、季度和年）的编制；c)负责分包项目的招标、评标及合同谈判工作，并负责分包协议的草拟、送审、管理及合同交底工作；负责分包商的合同管理工作，监督检查合同执行情况，协助现场施工管理部门对分包商进行管理，并定期对分包商进行综合评价；负责分包商的资质管理工作；分包商的中间结算及完工结算工作；负责处理解决与分包商的合同纠纷；d)负责项目部前期经营策划；负责定期进行项目成本发展趋势的预测，对成本偏差提出解决措施；负责厂队成本考核办法的制定、考核；e)负责对统供材料的核销工作，并按时完成相关材料的价差调整；f)负责项目变更，索赔事件进行及时应对处理。负责指导各部门收集相应的索赔信息和证据、变更索赔报告的编制及跟踪处理；g)负责合同变更投标报价书商务部分的编制工作；h)负责中间结算及完工结算；i)负责工程所涉及到的全部保险事务的管理；j)完成项目部领导安排的其他工作。3 岗位设置、职责和接口 5-3 海外业务项目部工作指导书范本商务部 3.1 岗位职能设置图和职责接口设置图 商务部 成本控制员 资料员 统计员外部合同管理员 副主任 内部合同管理员 任 主 图 1 岗位职能设置图 项目部领导 商务部主任 副主任 外部合同 管理员 内部合同管理员 统计员 资料员 成本控制员 图2 职责接口设置图 5-4 海外业务项目部工作指导书范本商务部 3.2 岗位职责和任职条件 3.2.1 部门主任 岗位职责：a)全面主持商务部工作；b）负责变更索赔费用文件的审查，负责变更索赔费用的跟踪工作；c)负责需投标文件（商务卷-项目施工期）的审核；d)负责项目前期策划的审查，协助分管领导定期组织召开项目部成本考核会议；e)负责分包商和厂队的合同谈判、协议的审核及分包商的管理；f)负责项目部风险管理工作；g)负责统计报表和产值计划的审查；h)负责内外结算工作，保证内外结算工作的正常进行；负责各类结算文件的审查；i)负责项目完工结算的审查工作；j)负责对外材料核销、内部主材核销和分包商材料核销文件的审核；k)完成项目领导安排的其它工作；任职条件:大学专科及以上学历，经济师及以上职称，10 年以上合同管理工作经验。3.2.2 部门副主任 岗位职责：a)熟悉了解承建项目的合同文件，做到熟练运用合同文件；b)协助部门主任进行部门的日常工作；主任不在现场时代行主任职责；c)负责变更索赔费用文件的审查，协助部门主任完成变更索赔费用的跟踪及与工程师和业主的沟通工作；d)协助部门主任完成项目部的合同管理工作和变更索赔会议的定期召开；e)协助部门主任完成分包商和厂队的合同谈判工作，并督促分包协议和厂队成本考核协议签订各项工作的完成；协助部门主任进行分包商的合同管理；f)负责项目前期策划和厂队成本考核的编制，协助成本考核会议的召开；g)负责统计报表的校核，并督促统计报表能准确按时完成报送；h)负责各类台帐的审核和定期检查工作；i)负责项目部需投标文件的商务部分的编制工作；j)负责结算报表、内部分包结算和成本考核文件的校核；负责项目完工结算的编制工作；5-5 海外业务项目部工作指导书范本商务部 k)负责对外材料核销、内部主材材料核销和分包商材料核销文件的校核；l)完成主任安排的其它工作。任职条件：大学专科及以上学历，经济师及以上职称，5 年以上合同管理工作经验。3.2.3 外部合同管理员 岗位职责：a)熟悉了解分局承建项目的合同文件，做到熟练运用合同文件；b)负责施工图纸，施工技术核定单，工程师指令等施工依据文件的审核，负责变更索赔费用文件的草拟工作，协助对变更索赔费用的跟踪及与工程师和业主的沟通工作；c)负责变更索赔立项台帐的建立和管理；d)负责变更索赔费用审批台帐的工程师及管理；e)协助进行项目部的合同管理工作，负责督促和指导各部室进行相关工程量的外部签证工作；f)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：中等专业及以上学历，经济师及以上职称，5 年以上合同管理工作经验。3.2.4 内部合同管理员 岗位职责：a)负责完成分包项目询价书的草拟工作；b)负责分包控制单价的草拟工作；c)协助完成分包合同的谈判；d)负责分包协议书的草拟工作，并协助完成分包项目的相关审批，会签及签订工作；e)负责分包协议的管理及分包协议台账的建立；f)负责对分包商的资质进行评审；g)协助进行分包商的合同管理；h)负责对分包商进行履约能力的检查，并协助定期完成对分包商的履约评价；i)协助处理项目部与分包的合同纠纷，配合完成分包合同的交底工作；j)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：中等专业及以上学历，经济师及以上职称，5 年以上合同管理工作经验。5-6 海外业务项目部工作指导书范本商务部 3.2.5 成本控制员 a)协助完成项目前期策划的草拟工作，并协助完成成本控制计划的相关审批和会签工作；b)厂队成本考核合同谈判前，负责前方施工基础资料的收集及整理工作；c)协助完成厂队成本考核的谈判工作；d)负责内部厂队考核协议书的草拟工作，并协助完成分包协议书的相关审批，会签及签订工作；e)督促相关部室及时开据厂队当期完成工程量，负责厂队当期内部考核文件的编制；f)协助完成项目部的成本管理工作；g)协助完成成本考核会议的定期召开，并指导厂队的成本控制工作；h)负责项目部定期的材料盘库工作；i)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：中等专业及以上学历，经济师及以上职称，5 年以上合同管理工作经验。3.2.6 统计员 岗位职责：a)负责外部结算报表的编制工作，以及外部结算台账的建立及管理；b)负责内部分包结算，以及外部结算台账的建立及管理；c)负责对外材料核销、内部主材材料核销和分包商材料核销文件的编制工作；d)负责完成统计报表的编制工作；e)负责分包商资质的管理；f)协助完成项目完工结算的编制工作；g)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：大学专科及以上学历，3 年以上相关工作经验。3.2.7 资料员 岗位职责：a)负责文件资料的收、发以及归档管理工作；b)负责办公环境和办公用品管理；c)负责部门电子文档的统一管理工作；d)负责部门员工的考勤、工资及劳保用品的发放管理工作；5-7 海外业务项目部工作指导书范本商务部 e)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：中等专业及以上学历，熟练掌握电脑操作技能和文档管理经验。4 管理依据 4.1 所在国或合同约定适用法律法规标准、规范清单（项目按合同要求识别填写）表 1 项目适用法律法规标准、规范清单 序号 名称编号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 6 7 4.2 业主、设计、工程师管理要求(项目部进点后识别列入)表 2 业主、设计、工程师管理要求 序号 名 称 编 号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 6 7 5-8 海外业务项目部工作指导书范本商务部 4.3 国内适用规范、标准清单（详见 3.4.10 法规标准规范收集汇编）表 3 国内适用规范、标准清单 序号 编 号 名 称 备 注 1 2 3 4 5 6 4.4 适用程序文件 Q/SHL.201-2010 文件控制程序 Q/SHL.202-2010 记录控制程序 Q/SHL.203-2010 项目投（议）标控制程序 Q/SHL.204-2010 目标、指标和管理方案控制程序 Q/SHL.205-2010 人力资源管理和培训控制程序 Q/SHL.206-2010 设备物资采购控制程序 Q/SHL.207-2010 物资管理程序 Q/SHL.208-2010 设备管理程序 Q/SHL.209-2010 顾客财产控制程序 Q/SHL.210-2010 标识和可追溯性控制程序 Q/SHL.211-2010 产品的监视和测量控制程序 Q/SHL.212-2010 监视和测量设备控制程序 Q/SHL.213-2010 工程施工合同管理程序 Q/SHL.214-2010 分包管理程序 Q/SHL.215-2010 设计和开发控制程序 Q/SHL.216-2010 产品实现过程控制程序 Q/SHL.217-2010 环境因素识别、评价和控制程序 Q/SHL.218-2010 危险源辨识、风险评价和控制程序 Q/SHL.219-2010 环境和职业健康安全运行控制程序 5-9 海外业务项目部工作指导书范本商务部 Q/SHL.220-2010 环境和职业健康安全绩效监测控制程序 Q/SHL.221-2010 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序 Q/SHL.222-2010 应急准备和响应控制程序 Q/SHL.223-2010 不合格控制程序 Q/SHL.224-2010 信息沟通控制程序 Q/SHL.225-2010 顾客满意度测量控制程序 Q/SHL.226-2010 数据分析控制程序 Q/SHL.227-2010 内部审核控制程序 Q/SHL.228-2010 管理评审控制程序 Q/SHL.229-2010 纠正和预防措施控制程序 Q/SHL.230-2010 海外业务安全生产责任制管理程序 4.5 上级管理制度、办法、规定等要求（从公司和子公司文件汇编中识别适用文件填写）表 4 上级管理制度、办法、规定等要求 序号 名称编号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 6 4.6 项目部相关管理规定（不限于，详见 3.4.2 海外业务项目部通用管理制度汇编）表 5 项目部相关管理规定 序号 管理内容 名 称 编制、归口管理部门 备注 1 项目部技术管理办法 2 计量管理办法 3 测量管理办法 4 技术管理 工程地质管理办法 技术部 5-10 海外业务项目部工作指导书范本商务部 5 设计控制管理办法 6 技术管理 竣工验收管理办法 技术部 7 质量计划 8 施工质量管理办法 9 质量管理 施工质量检验管理制度 质量管理部 10 项目部职业健康安全管理计划 11 项目部职业健康安全管理办法 12 安全监督检查管理办法 13 职业病防治管理办法 14 爆破安全管理办法 安全环境部 15 安全用电管理办法 16 劳动防护用品管理规定 17 道路交通安全管理办法 机电物资部 安全环境部 18 文明施工管理办法 安全环境部 施工部 19 职业健康安全管理 消防安全管理办法 安全环境部 行政部 20 项目部环境管理计划 21 项目部环境管理制度 22 环境管理 工程场地自然景观保护管理办法安全环境部 23 施工设备管理办法 24 永久设备管理办法 25 材料管理办法 26 物资采购管理办法 27 物资设备 管理 废旧物资处置管理办法 机电物资部 5-11 海外业务项目部工作指导书范本商务部 28 供货商管理办法 29 物资设备 管理 周转性材料管理办法 机电物资部 30 分包工程管理办法 31 项目成本管理办法 32 内部厂队核算管理办法 33 项目部变更索赔管理办法 34 项目部结算支付管理办法 35 商务管理 零星用工管理办法 商务部 36 项目部预算管理办法 37 项目部财务管理办法 38 项目部费用报销管理办法 39 项目部保险理赔管理办法 40 项目部资金管理办法 41 项目部固定资产管理办法 42 财务管理 税务规划 财务部 43 劳务管理办法 行政部、劳工部 44 员工薪酬管理办法 45 探亲休假出差管理办法 46 人员出入境管理办法 47 职工食堂管理办法 48 医疗卫生管理办法 49 员工守则 50 信息管理办法 51 其它管理 文档管理办法 行政部 5-12 海外业务项目部工作指导书范本商务部 52 火灾、爆炸应急预案 行政部、安全环境部 53 气象灾害应急预案 技术部 54 地质灾害应急预案 技术部 55 地震、火山喷发应急预案 安全环境部 56 公共卫生事故应急预案 行政部 57 有毒有害物质泄漏应急预案 机电物资部 58 生产安全事故应急预案 安全环境部 59 交通安全事故应急预案 安全环境部 60 重大设备事故应急预案 机电物资部 61 当地员工罢工应急预案 劳工部 62 应急预案 重大环境污染应急预案 安全环境部 5 工作流程 5.1 产值计划的编制 了解总进度计划根据合同确定年度完成计划，编制年度产值计划组织相关部门评审依据评审意见调整商务经理审核（根据施工进度年中调整一次）项目经理批准上报上级主管部门 5.2 统计报表的编制 根据现场实际情况统计确定各工作面本月达到的形象面貌、施工进度统计本月实际完成的主要工程量及产值分析工程进度、产值较差的原因调查了解确定本月项目存在的问题部门主任复核商务经理审查项目经理批准报送上级主管部门 5.3 管理办法的制定及实施 管理办法的草拟部门主任的复核草稿在项目部领导及各部室征求意见修订专题讨论再次修订项目部领导及各部室会签商务经理的审查项目经理的批准颁布实施跟踪完善 5.4 项目前期策划的编制 了解合同和施工组织设计，确定施工资源配置及资源进场计划，市场调研，确定实际人工预算单价、材料预算单价及机械台时费，初步估算当地定额消耗水平，分包水平等，进行经营模式、劳动力配置和人工费策划、材料采购及费用和机械费用的策划，进行分包成5-13 海外业务项目部工作指导书范本商务部 本、自营成本、税收、项目管理费用的策划，项目总成本的策划评审根据评审意见调整商务经理审核项目经理批准 5.5 内部厂队核算管理办法 内部厂队核算管理办法的制定现场考察，测算可能的施工消耗量根据厂队实际施工消耗量，结合投标消耗量及投标单价与厂队负责人进行内部承包合同谈判签订厂队内部承包协议厂队绩效考核 5.6 项目部成本管理 制定项目成本管理办法召开成本考核专题会议拟定成本管理办法部门主任复核商务经理审查项目经理批准监督落实成本控制措施的实施考核完善 5.7 结算报表的编制 5.7.1 结算报表的编制 与工程师及业主沟通，确定结算报表的程序、编制格式、上报时间、签证要求根据本月实际进度计划，督促相关部室进行已完合格工程量的签证工程量的统计结算报表的编制资金计划的编制根据资金计划，重新调整和修订结算报表商务部主任复核商务经理审批项目经理批准报送工程师结算报表的跟踪结算台账登记 5.7.2 外部结算台账的建立 工作内容：对外结算台账需包括设计工程量，变更工程量、当月施工工程量、当月结算金额、累计完成工程量、累计结算金额、截止上月完成的工程量、截止上月完成的产值。工作流程：依据主合同建立设计工程量台帐 根据设计更改通知单或技术核定单计算变更工程量并记入变更工程量台帐 依据已批复的结算报表建立当月外部结算台账 副主任复核检查 5.8 材料核销 5.8.1 对外材料核销 熟悉合同要求，明确业主进行材料核销的方式与工程师及业主沟通，确定材料核销文件上报的程序、编制格式、上报时间要求、签证要求截至日期项目部领用材料数量的核实项目部内部盘库，确定剩余材料的数量确定已结算工程量及已完工未结算工程量编制材料核销文件部门主任复核商务经理审批传递机电设备部 5.8.2 内部主材材料核销 确定截至日期项目部采购的材料数量的项目部内部盘库，确定剩余材料的数量确定已结算工程量及已完工未结算工程量编制材料核销文件部门主任复核商务经理审批召开内部材料核销会议进行通报，并指出正常节约材料的措施及方案 5-14 海外业务项目部工作指导书范本商务部 5.8.3 分包商材料核销 双方签订分包协议，明确材料核销的方法及时间统计当月完成的工程量编制材料核销文件部门主任复核商务经理审批 5.9 完工结算报告的编制 完工工程量清单的会签 业主供应材料供应数量清单及材料扣款对账单 项目完工材料核销 中间结算支付对账单 变更、索赔项目审批文件 罚款金额对账单完工结算编制商务部主任复核商务经理审核咨询专家的会审项目经理审批报送工程师、业主 5.10 合同管理 5.10.1 主合同培训 培训对象：各部室负责人及部室所有人员。编制培训计划，准备培训资料根根合同相关规定，组织学习培训，并对日常工作中出现的合同问题进行指正，培训由部门主任或副主任讲课，做好培训记录定期进行指导及多次培训。5.10.2 变更索赔签证的培训 培训对象：各部室、各作业队（分包工程单位）从事计量签证工作的人员，技术部所有人员及各部室负责人。工作流程：与工程师及业主沟通，确定变更索赔签证的程序、编制格式、上报时间要求、签证要求编制培训计划，准备培训资料根根主合同相关规定，组织学习培训，并对日常工作中出现的合同问题进行指正，培训由部门主任或副主任讲课，做好培训记录进行现场指导 5.10.3 变更索赔费用的处理 与工程师及业主沟通，确定变更索赔文件上报的程序、编制格式、上报时间要求、签证要求编制培训计划，准备培训资料督促变更项目的立项依据的确认及工程量的签证编制变更索赔文件部门主任复核商务经理审批咨询专家的会审文件外报变更索赔事件及费用的跟踪与工程师、业主沟通，签证资料的继续补充变更索赔费用的审批变更索赔费用台账的建立 5.10.4 变更索赔的管理 熟悉合同要求，阅读对内对外文件，进行现场的合同管理，发现变更索赔项目，及时进行变更索赔费用台账的建立和管理变更项目的立项依据的确认及工程量的签证变更索赔费用的处理变更索赔专题会议的定期召开，变更索赔工作进展的通报，周期内存在5-15 海外业务项目部工作指导书范本商务部 的变更索赔问题 为便于项目的变更索赔管理，加快变更索赔项目费用的处理、明确各部室责任，细化变更索赔的程序，项目部必须编制项目部变更索赔管理办法。5.11 内部经营管理 5.11.1 分包项目的招标 根据技术部递交的分包项目立项表，确定项目分包类别根据施工措施、总成本控制计划，确定项目分包形式及分包边界条件编制询价书部门主任校核组织评审根据评审意见进行修订报商务经理审批 5.11.2 分包商选择 分包商资质资料的收集分包商资质评审根据工程局相关管理办法确定可进行实施的分包商组织分包商现场查勘发放询价书分包商报价组织相关部室进行合同谈判报价书及合同谈判资料汇总确定拟分包商部门主任复核商务经理审批 分包商资质资料收集：商务部负责收集分包商的资质等相关资料（营业执照、资质证书、税务登记证、法人委托书、安全生产许可证、质量保证体系情况、企业简介、近三年已完工工程项目情况及主要业绩、设备状况、财务状况、其它相关资料）。分包商资质评审：由商务部组织各相关部室召开分包商资质评审会，对分包商资质和施工能力进行审查评价，商务部部依据评价结果填写合格分包方评价会议纪要、重点分包方调查记录，并建立合格分包方名单，供项目工程分包时选择。评审具体内容为：a)对分包商的资质等材料进行审查，主要是营业执照、资质证书、税务登记证和安全生产许可证的审查，委托性质的分包商还应具有法人委托书。b)确认分包商的生产能力、技术力量能否满足分包工程的安全、质量、技术和工期等要求。c)评价分包商在以往工程施工中的有关质量、安全进度、信誉等方面的表现。5.11.3 分包协议签订 根据公司分包协议范本和项目实施情况，草拟分包协议部门主任复核项目部各门会签项目部领导会审根据会签和会审意见进行修订报商务经理审批（若需要，填 分包协议会审表及工程分包合同审批表报上级单位审批并备案）分包协议签订分包协议交底分包协议发放及管理 5.11.4 分包商的管理 根据分包协议，每月对分包商进行进度、质量和安全检查分包商进行月考核对存在问题提出整改意见，并限期进行整改 5-16 海外业务项目部工作指导书范本商务部 5.11.5 零星用工的管理 施工部申请零星用工使用商务部备案零星用工的使用零星用工签证施工经理审批确认商务部对用工数量及用工依据的审核零星用工的结算 为规范项目部的零星用工管理，商务部应制定零星用工管理办法。5.11.6 分包结算管理 a)中间分包结算 工作流程：督促施工部及技术部开具当月完工工程量工程量复核结算单开具副主任复核主任审核商务经理审批当月分包结算 分包结算台账建立工作流程：统计员依据分包立项依据建立设计工程量接设计更改通知单或技术核定单计算变更工程量并记入变更工程量台帐每月依据结算单建立当月结算台账副主任复核检查台账纸质备案 工作内容：内部结算台账需包括设计工程量，变更工程量、当月施工工程量、当月结算金额、累计完成工程量、累计结算金额、截止上月完成的工程量、截止上月完成的产值。为规范项目的分包结算管理，商务部应组织编写项目分包结算管理办法。b)分包项目完工结算 工作流程：督促施工部及技术部开具项目完工工程量督促施工部进行施工进度评价，并指出施工遗留问题督促安全环保部出具项目安全评价督促质量部出具质量评价报告编制分包项目完工结算副主任复核主任审核商务经理审批 5.11.7 分包商资质管理 分包商资质的收集分包商资质的评审建立合格分包商台账副主任复核纸质台账备案定期进行资质检查需更细资料的资质发文要求分包商进行更新分包商资料完善副主任复核 为规范分包管理，商务部应制定项目分包管理办法。5.11.8 分包商的退场 督促施工部开具分包商所有项目完工验收单召开分包商遗留问题专题会议分包商人员、材料及设备退场退场巡回单的会签书写退场保证说明合同终止协议的签订 5.12 风险管理 多次反复的熟悉和学习合同，市场调研，确定项目的风险因素根据风险因素确定风险的类别，提出规避或降低风险的处理方案部门主任复核召开项目风险管理专题会议，并对风险处理措施进行讨论优化风险处理方案商务经理审批规避或降低风险方案的实施 5-17 海外业务项目部工作指导书范本商务部 5.13 归档资料管理 5.13.1 归档资料借阅管理 工作标准:归档资料由资料员保管，未经许可其他部室人员不得随意查阅归档资料，确因工作需要经部门领导同意后方可办理相关手续查阅。借阅流程：借阅人申请借阅人所在部门负责人批准副主任批准借阅文档范围资料员提供相关资料借阅人查阅并登记 5.13.2 归档资料防火、防虫、防潮管理 档案资料应存放在干燥通风处，室内悬挂温度计和湿度计，并配置足额的灭火器材和防虫药丸或杀虫剂。由专人进行管理，非档案工作人员不得出入档案室。定期检查档案资料和喷洒防虫剂和放置防虫药丸，喷洒防虫剂和放置药丸时要佩戴防毒口罩；档案室应确保空气流通，禁止烟火。5.14 收、发文 5.14.1 收文工作程序 资料员收到文件收文台帐登记报主任批示处理意见（传阅或由谁负责办理）内业人员按批示意见办理文件归档 5.14.2 发文工作程序 拟定文件部门主任校核报商务经理审核报项目经理批准后发放发放台帐登记 5.15 完工资料组卷归档 工作流程：收集资料按验收要求对资料分类和组卷编写卷内目录编制案卷封面和脊背填写卷内备考表装订归档移交技术部 5.16 本部门办公设备管理 本部门办公设备主要有电脑、复印机、打印机等。日常维护：部门人员每周各自检查所使用电路、线路，发现问题及时联系行政部进行维修；个人使用的电脑日常保洁等维护由各人进行，发现软、硬件故障及时联系行政部进行维修。安全保障：部门人员每日下班前检查各用电设备电源是否关闭，门窗是否锁好，确认无任何问题方可离开。5.17 顾客满意信息收集、传递和处置 顾客满意（不满意）信息收集渠道：工程师和业主下发的文件、与业主和工程师交谈或座谈、专题会议、满意度调查。内部职能部室信息由资料员收集,往来文件满意信息由资料员或主任收集,会议满意信息由主任收集,满意度调查由主任或副主任负责，建立满意信5-18 海外业务项目部工作指导书范本商务部 息台帐。满意或不满意信息向相关部门传递,并提出改进意见，跟踪督促整改。满意信息向项目部领导传递。5.18 危险源辩识 本部门办公室是部门内部人员主要办公场所。部室人员不定期下工地进行合同支持服务、调查分包商的合同履行情况、变更索赔资料的收集，组织分包项目的现场查勘工作。主要危险源：a)办公室用电安全；b)电脑辐射伤害；c)下工地途中交通安全；d)施工现场岩面掉块伤人；e)施工现场机械伤人；f)其它。对策：a)定期检查办公室电路，发现损坏及时通知行政部派人维修；b)电脑前工作一段时间后应离开一定时间；c)提醒值班驾驶员不超车，不抢道；d)下工地时戴好个人安全防护用品，不到破碎岩面附近；e)下工地时与施工设备保持一定距离。6 记录文件 记录是施工和管理的客观证据，应根据合同要求、本单位实际工作内容，识别施工管理工作中应形成的适用记录，与业主、工程师进行沟通后确定，列入下表。通用记录建议使用公司海外事业部、各子公司表格和程序文件后所附表格。记录时，记录应做到真实、客观、全面，按记录控制程序进行有效管理。表 6 通用记录表格目录（不限于）编号 名 称 备注 1 收发文登记表 2 工作联系记录 3 质量目标/岗位目标检查考核表 4 改进措施报告表 5-19 海外业务项目部工作指导书范本商务部 5 法律法规与其它要求登记表 6 会议签到表 7 技术交底记录 8 顾客投诉记录表 9 施工大事记 10 施工日志 11 调度日志 12 统计报表 13 不合格品处置验证表 14 纠正/预防措施记录表 15 纠正/预防措施通知单 16 重要职业健康安全风险及其控制措施一览表 17 重要环境风险及其控制措施一览表 18 固体废弃物清单 19 产品防护检查记录 20 生产简报 21 其它 5-20 海外业务项目部工作指导书范本商务部 5-21 7 业务关系和通讯录 表 7 对内业务通讯录 工作类别 质量 安全 经营 技术 设备 进度 人事 姓 名 工 程 局 联系方式 姓 名 区域总部 联系方式 姓 名 项 目 部 联系方式 姓 名 各 相 关 厂 队 联系方式 表 8 对外业务通讯录 工作类别 质量 安全 环保 进度 姓 名 业 主 联系方式 姓 名 咨 询 监 理 联系方式 姓 名 当地相关 机 构 联系方式 8 注意事项 8.1 当地法律法规、风俗等 遵守当地法律法规、尊重当地人民风俗，创造和谐、安全的工作和生活环境，避免与当地人民发生对立和冲突。8.2 保密原则 遵守保密原则，严禁泄露与公司或项目部利益相关的资料或是数据。发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给予一定行政和经济处分；造成严重损失的，送有关机关处理。