果味咖啡饮料HACCP计划2020-08-04.xls

xxx饮料股份有限公司 原原料料辅辅料料与与产产品品接接触触的的材材料料描描述述编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0原料配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂化学、生物和物理特性 产地生产方法包装和交付方式贮存条件和保质期使用或生产前的预处理产品卫生标准或验收标准纯水组成：自来水；加工助剂：絮凝剂、还原剂、阻垢剂1、透明液体，并不得呈现其它异色，不得含有肉眼可见物2、无异臭异味；3、PH：5.0-7.04、菌落总数100cfu/ml5、总大肠菌群不得检出自产RO反渗透储罐储存，管道输送经处理的水常温24小时内使用完毕紫外线杀菌GB5749生活饮用水卫生标准；纯化水质量标准自来水水 生产助剂：氯化铝，次氯酸1、透明液体，应不得有异臭、异味，肉眼可见物不得含有2、PH值：6.5-8.53、总硬度450mg/L4、菌落总数100cfu/mL5、总大肠菌群不得检出江门市滨江供水有限公司混合、沉淀、过滤、消毒管道输送常温储存直接使用GB5749 生活饮用水卫生标准和公司内控要求；生活饮用水质量标准白砂糖蔗糖1、外包装：密封完好，无破损，无明显油状物和黑渍2、干燥松散，有光泽，无明显黑点，味甜，无异味，无霉变3、电导灰分0.10%4、絮凝物生成情况：允许微量絮凝5、大肠菌群3MPN/100ml；霉菌25cfu/g；酵母菌10cfu/g湛江市雅沙糖业有限公司、南宁糖业股份有限公司东江糖厂、香山糖厂硫化法50KG双层尼龙袋，汽车运输阴凉，干燥，通风，保质一年直接使用GB317 白砂糖；GB13104食糖卫生标准；白砂糖质量标准果葡糖浆淀粉 生产助剂：淀粉酶，葡萄糖异构酶1、黄色粘稠液体2、固形物含量68%3、还原糖60%，果糖40%肇庆市远东药用辅料厂有限公司酶促反应75kg塑料桶装，汽车运输常温存放于干燥环境/有效期半年直接使用GB/T20882果葡糖浆；果葡糖浆质量标准蜂蜜蜂蜜依蜜源植物不同颜色从近乎透明至深褐色，无肉眼可见杂质，味甜，无酸味或酒精味。佛冈县天源蜂业有限责任公司过滤80KG塑料桶装，汽车运输阴凉，保质18个月直接使用GH/T18796蜂蜜；GB14963蜂蜜卫生标准；蜂蜜质量标准咖啡粉玛咖粉牛磺酸第 1 页，共 30 页肌醇葡萄糖酸锌烟酰胺维生素B6二氧化碳组成：99.99%以上纯度液态二氧化碳原料：二氧化碳原料气物理特性：二氧化碳是一种无色无味，不可燃的气体，约占空气体积的0.03%（体积）。二氧化碳的重量约为空气的1.5倍，易溶于水生成碳酸溶液，并与其它物质反应，但在干燥状态下不活泼，几乎不与任何物质发生反应。化学特性：1、不燃烧，一般也不支持燃烧2、无还原性、有弱氧化性：高温下活泼金属可在CO2中燃烧，红热炭可被CO2氧化。3、有酸性氧化物通性。4、可用于灭火，制小苏打、纯碱、碳铵、尿素、干冰可用致冷剂生物特性：无惠州凯美特气体有限公司；产地：广东省惠州市。通过对二氧化碳原料气进行加压，净化，液化，提纯等工艺，得到液态二氧化碳产品并储存在专用储罐中。采用二氧化碳专用槽车装卸，有铅封。低温储存在二氧化碳专用储罐中（储罐内温度-2723），保质期：6个月高性能过滤芯过滤GB10621 食品添加剂 液体二氧化碳、质量标准柠檬酸淀粉 生产助剂：黑曲霉，钙盐1、无色或白色结晶状颗粒或粉末，无臭，味极酸，易溶于水和有机溶剂 2、相对密度：1.6650潍坊英轩实业有限公司粉碎、液化、发酵、钙离子交换、精制、结晶、干燥25kg编织袋装（内有塑料膜），汽车运输常温储存/有效期两年直接使用GB1987食品添加剂 柠檬酸；柠檬酸质量标准xxx饮料股份有限公司 原原料料辅辅料料与与产产品品接接触触的的材材料料描描述述编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0原料配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂化学、生物和物理特性 产地生产方法包装和交付方式贮存条件和保质期使用或生产前的预处理产品卫生标准或验收标准第 2 页，共 30 页柠檬酸钠柠檬酸钙、碳酸钠 生产助剂：表面活性剂柠檬酸季铵盐1、白色粉末或颗粒；2、透光率95；3、相对密度1.19，熔点150；4、溶液pH值约8连云港市德邦精细化工有限公司复分解，脱色除杂，浓缩，结晶25kg编织袋装（内有塑料膜），汽车运输常温储存溶解GB6782食品添加剂 柠檬酸钠；柠檬酸钠质量标准酒石酸柠檬黄胭脂红食用香精(含瓜拉纳提取物)油质香料，水生产助剂：乳化剂，稳定剂1、无色透明液体，有浓郁香味2、相对密度1.115g/ml，折光指数1.428 3、重金属（Pb计）10mg/ml国际香料（中国）有限公司产地：广州市萝岗区经济技术开发区乳化，均质25kg塑料桶装，汽车运输常温遮光储存/有效期两年过滤QB/T1505食用香精；香精质量标准蒸汽水1、无色无味高温介质，压力升高或温度降低到一定程度时，蒸汽可从气相转变为液相（热水）；2、蒸汽“无孔不入”，需选择使用耐高温的密封材料。自产柴油蒸汽锅炉制备管道输送即制即用直接使用GB5749 生活饮用水卫生标准压缩空气空气1、具有复原性，无固定的形状和体积；2、含有相当数量杂质，主要为固定微粒、水分、油分、微生物。自产柴油螺杆压缩机制备管道输送即制即用经过除油过滤、除水过滤、除菌过滤再使用GB/T13277 一般用压缩空气质量等级xxx饮料股份有限公司 原原料料辅辅料料与与产产品品接接触触的的材材料料描描述述编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0原料配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂化学、生物和物理特性 产地生产方法包装和交付方式贮存条件和保质期使用或生产前的预处理产品卫生标准或验收标准第 3 页，共 30 页预涂剂、助滤剂组成：主要为硅藻土加工助剂：食品级碳酸钠物理特性：1、外观为粉色或白色粉末、无异物异味2、pH：5.0-11.03、松散堆密度为0.10-0.53g/cm34、灼烧失重2%化学特性：5、二氧化硅含量85%6、三氧化二铁含量 1.5%7、水可溶物0.5%8、盐酸可溶物3.0%卫生指标：9、砷含量 5mg/kg10、铅含量4mg/kg临江益瑞石硅藻土有限公司产地：吉林省临江市临城工业区 长白赛力特硅藻土有限公司产地：吉林省长白县八道沟镇以硅藻土为原料经过干燥，分选，煅烧，破碎，分级等工艺制得。助熔煅烧品加助溶剂煅烧。20公斤双层牛皮纸袋包；车辆运送防晒、防潮、防污染/有效期建议三年直接使用GB2465 硅藻土助滤剂；GB14936食品安全国家标准 硅藻土；QB/T2088食品工业用助滤剂硅藻土；硅藻土质量标准ST絮凝剂聚合氯化铝配料为铝矾土、盐酸1、浅黄色或透明黏稠液体2、含固量%(m/m)30.0；离子度%(m/m)50.03、特性粘度(ml/g)40.0宁波舜宏化工有限公司 产地：浙江省余姚市酸法10kg塑料瓶装，汽车运输密封、通风防晒、常温储存；2年直接使用浙卫水字20017S0033号；GB 15892生活用水聚合氯化铝还原剂亚硫酸氢钠；偏重亚硫酸钠1、白色结晶性粉末2、水不溶物0.01%，氯化物0.02%，重金属0.002%，铁0.002%；砷0.0002%广州市番禺力强化工厂溶解、中和、结晶0.5kg塑料瓶装，汽车运输防晒、防潮，常温储存直接使用GB 25590食品添加剂 亚硫酸氢钠阻垢剂马来酸酐、丙烯酸助剂：油溶性聚合引发剂1、外观：清澈的琥珀色液体2、密度：1.3953、PH(5%)：3.4（5%）4、熔点：-175、流点：-156、粘度：87mPas(20）通用电气水处理技术（无锡）有限公司 产地：江苏无锡聚合、水解25kg塑料桶装，汽车运输远离强氧化剂常温储存直接使用ANSINSF60标准 美国饮用水用合格认证滤芯聚丙烯树脂孔径均匀，外疏内密，耐酸碱芜湖艾迪净化器材有限责任公司加热、熔融、喷丝25支纸箱包装、附塑料薄膜密封保存于阴凉干燥通风处直接使用JB/T 7218筒式加压液体过滤滤芯管道sus304不锈钢1、有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性2、密度7.93 gcm-3，比热c(20)0.502 J(gC)-13、熔点 13981420山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧、焊接塑料薄膜包装、汽车运输普通环境条件下储存，没有保质期限制钝化GB/T12771流体输送用不锈钢焊接钢管xxx饮料股份有限公司 原原料料辅辅料料与与产产品品接接触触的的材材料料描描述述编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0原料配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂化学、生物和物理特性 产地生产方法包装和交付方式贮存条件和保质期使用或生产前的预处理产品卫生标准或验收标准第 4 页，共 30 页贮罐sus304不锈钢1、有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性2、密度7.93 gcm-3，比热c(20)0.502 J(gC)-13、熔点 13981420山西太钢不锈钢股份有限公司焊接、抛光汽车运输普通环境条件下储存,没有保质期限制钝化GB4230 耐热钢钢板和钢带易拉罐罐体：合金3104 内涂层：ICI469000光油：PPG3880-817/B1、水煮试验：水煮后闻水和罐，无异臭味，内外涂膜无泛白、起泡、剥落、变色等缺陷2、内涂膜耐酸试验：内涂膜无泛白、起泡、脱落、酸斑等不良现象 3、导电值：最大值10mA，平均2mA惠州（鹤山）皇冠制罐有限公司、波尔亚太(佛山)金属容器有限公司铝板冲裁、拉伸、去毛边、清洗、外表面印刷、内部喷涂、收口翻边、检漏塑料薄膜包装,车辆运送常温 储存使用前清洗GB/T 9106 包装容器 铝易开盖两片罐、易拉罐质量标准易开盖盖：合金5182内、外涂层：Valspar92*205B1、盖材厚度0.2700.005mm或0.2600.005mm，2英寸（50.80mm）盖数2427个2、密封耐热试验：封口胶应无起泡、脱落、发臭等不良现象3、水煮试验：水煮后闻水和盖，无异臭味，内外涂膜无泛白、起泡、剥落、变色等缺陷4、内涂膜耐酸试验：内涂膜无泛白、起泡、脱落、酸斑等不良现象5、导电值：最大值10mA，平均2mA 7、耐压强度：610KPa6、开启试验：正常杀菌后，用人手正常开启，拉环应无脱落、断裂、刻线应开启完全，且能被正常开启惠州皇冠制罐有限公司、波尔亚太(佛山)金属容器有限公司压铸、涂胶包塑料薄膜包装，外包装采用纸箱,车辆运送常温 储存直接使用GB/T 9106包装容器 铝易开盖两片罐易拉罐盖质量标准编制人：审阅人：批准人：xxx饮料股份有限公司 原原料料辅辅料料与与产产品品接接触触的的材材料料描描述述编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0原料配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂化学、生物和物理特性 产地生产方法包装和交付方式贮存条件和保质期使用或生产前的预处理产品卫生标准或验收标准第 5 页，共 30 页xxx饮料股份有限公司 终终产产品品特特性性描描述述编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0产品名称果味咖啡饮料成分水、白砂糖、果葡糖浆、蜂蜜、咖啡粉、玛咖粉、牛磺酸、肌醇、葡萄糖酸锌烟酰胺、维生素B6、食品添加剂【二氧化碳、柠檬酸、柠檬酸钠、酒石酸、柠檬黄、胭脂红】、食用香精（含瓜拉纳提取物）化学、生物和物理特性化学特性：1、pH：3.3-3.62、酸度：2.6-2.8g/L3、CO2气含量：2.2-2.8倍4、糖度：5.9-6.3%生物特性：1、细菌总数：10cfu/ml2、大肠杆菌：3MPN/100ml3、霉菌：10cfu/ml4、酵母菌：10cfu/ml物理特性：1、卷边厚度：1.27-1.37mm2、卷边宽度：2.49-2.74mm3、封盖搭接长度：0.85mm保质期18个月包装标识品名、配料表、净含量、产品标准号、食品生产许可证编号、生产日期、保质期、贮存条件、制造商、地址、产地、消费者服务热线、营养成分表贮存条件常温、阴凉干燥处保存，避免阳光直晒包装方式铝易开盖两片罐包装形式预期用途不适宜人群：婴幼儿、哺乳期妇女、孕妇与食品安全有关的标识和处理、制备及使用说明书食用限量：每日不超过3罐不适宜人群：婴幼儿、哺乳期妇女、孕妇分销方法经销商执行标准或法规GB 7718国家强制性标准 预包装食品标签通则 Q/TDYH0005S 食品安全企业标准 果味咖啡饮料编制人：审阅人：批准人：第 6 页，共 30 页xxx饮料股份有限公司工工艺艺流流程程图图编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号名称备注1水处理系统工艺流程图3苹果醋溶糖工艺流程图4CIP工艺流程图5混合、灌装工艺流程图（罐线）6灌装苹果醋饮料工艺流程图第 7 页，共 30 页工工艺艺描描述述名称序号流程描述水处理1原水自来水公司通过管道进行供水。每班一次对原水进行清度、臭和味、总硬度、浑浊度、余氯、PH值检测；每周一次对细菌总数和大肠杆菌检验。2化学品接收1.从认可的供应商购买。2.每年按规定的频率对供应商进行评估。3.每批按照化学品检验规程进行验收，索取到有效的检验报告，并检验合格后才入库。4.装运车符合卫生要求。3化学品储存储存在通风、卫生，无虫鼠的库房内，常温储存，按照先到期先出库的原则储存使用。储存区域有锁控。4溶解、存储依照GMP规范要求，按照使用浓度配制，有需要的储存在专用桶内备用。5水用活性炭验收使用的是椰壳活性炭，从认可的供应商购买。索取到有效的检验报告。更换时间：两年。(具体更换时间视设备开机时间长短而定)6水用活性炭储存储存在通风、卫生，无虫鼠的库房内，常温储存，按照先到期先出库的原则储存使用。密封保存有效36个月。7絮凝剂按照化学品接收储存要求进行接收储存，使用时絮凝剂与水的比例是500克配水200L。8阻垢剂使用GE阻垢剂。按照化学品接收储存要求进行接收储存，使用时阻垢剂与水的比例是6kg配水200L。9过滤芯接收储存从认可的供应商购买。索取到有效的检验报告。储存在通风、卫生，无虫鼠的库房内，常温储存，按照先到期先出库的原则储存使用。10砂滤罐正、反冲洗交替用自来水或纯水自缸体下方入口和上方入口冲洗滤层，冲洗时间各半小时为一次，反复冲洗多次直至正冲出水无肉眼可见杂质、无异色，品尝闻嗅无异味11炭滤罐正、反冲洗交替用纯水自缸体下方入口和上方入口冲洗滤层，冲洗时间各半小时为一次，反复冲洗多次直至正冲出水无肉眼可见杂质、无异色，品尝闻嗅无异味，正冲后制水炭滤缸出口水余氯：0.1ppm12保安过滤器使用的是PP滤芯，规格：5m；数量：32芯。要求在制水过程中进出口压差0.1Mpa。13反渗透膜清洗具体更换时间视水源水质、产品水内控指标、开机时间、是否按操作规程操作、是否定期更换保安滤芯、活性炭及是否长期定量投加絮凝剂、是否有操作事故出现等情况有关。需要清洗时通知反渗透系统供应商进行清水洗。14紫外杀菌装置I紫外灯灯管3支，要求制水过程中正常开启，灯管正常发光。15紫外杀菌装置紫外杀菌装置要求制水过程中正常开启，功能正常。第 8 页，共 30 页二氧化碳处理1CO2接收COA或COC中各项指标符合国家标准的CO2,是否使用食品级的槽罐运送。2CO2储存使用专用的管道把CO2输入CO2槽罐储存。3气化使液态二氧化碳通过与空气间接接触变成气态。4除水除油过滤除去二氧化碳中含有的水汽和油。5活性炭吸附除去二氧化碳中的异味和色素。6预过滤用于除菌前保护，目的除去气体中的杂质颗粒。7终过滤除菌，过滤精度为0.003um。8废弃活性炭废弃活性炭根据环保部门的规定处理。9活性炭接收根据国标接收活性炭。10活性炭储存活性炭密封常温储存。11滤芯接收按照国标要求接收滤芯。调配1白砂糖接收检验是否变色、有异物、外包损坏白糖外露、被污染。2白砂糖储存在常温、通风、干燥、卫生、无虫鼠的独立仓库内储存,防止受潮，最好保存在60%湿度以下。3果葡糖浆接收检验确保外观正常、无油污油漆等污渍；包装良好无渗漏或破损；形态透明，无可见杂质或混浊；无严重结晶。4果葡糖浆保存 在常温、通风、干燥、卫生、无虫鼠的独立仓库内储存。5辅料接收检验包装、标签是否完好。6辅料储存在常温、通风、干燥、卫生，无虫鼠的独立仓库内储存。7升温、溶糖溶糖缸打入8085工艺水，操作工将白砂糖倒入溶糖缸，白糖用量根据实际产量调整。充分搅拌至完全溶解。8保温杀菌溶糖缸连接加热管作循环保温杀菌，在852温度下保持15分钟。9硅藻土储存储存在通风、卫生、无虫鼠的库房内，常温储存，按照先进先出的原则储存使用。10硅藻土添加将一定量的硅藻土加入添加罐中，过滤时添加，保证圆盘过滤的正常进行。11圆盘挂衣使用规定的硅藻土对过滤器进行挂衣，硅藻土须溶解充分，注意挂衣的顺序和硅藻土用量，最后一次挂衣的时间大于30分钟。工工艺艺描描述述名称序号流程描述第 9 页，共 30 页12圆盘过滤过滤时的压力要求开始时入口为0.2-0.3MPa,过滤糖浆允许浑浊，但应无明显杂质或颗粒。经质检检验水质达标后可进行过滤。13储糖缸将过滤后的糖浆经换热板冰水降温后打入储糖缸内。14加糖通过测定过滤后糖浆的糖度，计算出配制一批料所需的糖浆量；再通过精密流量计向调配罐中注入适量的糖浆15辅料添加要按顺序、种类、数量加入辅料。16循环搅拌加完辅料后循环搅拌10分钟，使物料混合均匀。17UHT预杀菌杀菌温度为118，时间为30min。18UHT杀菌杀菌温度为118，时间为25S。19中间品储存杀菌后糖浆经过冰水冷却和1滤袋过滤后，温度控制在1515以下暂存，UHT后的糖浆在暂存罐内存放时间不能超过8小时。20送料送料前确认糖浆糖度，经过1滤袋后送料。混合、灌装1提升机送罐外包装薄膜完好无损，整板罐顶无水迹，无较多灰尘；无明显碰撞扁罐。2拆包将每板空罐的外包装膜用剪刀剪开，将包扎带剪断，将拆下的薄膜和包扎带卷好分别放在规定的胶框内，将每板的标签纸撕下，并将标签上的批号和每板的上罐时间记录在专用本上。3空罐检验检查空罐印刷图案、文字准确无误，颜色无偏色；罐内无异物、油渍，淋湿等现象，将扁罐、脏罐挑出。4空罐冲洗用80的软化水进行冲洗，控制好水的压力和气压，冲洗水压：0.150.3Mpa。冲罐后罐内水残留量1g。5物料混合将糖浆和纯水按一定比例进行混合。混合后糖度范围11.6%12.0%。6物料降温将混合好的料液经过板式交换器降温，出料温度控制在（1517）7过滤从混合到灌装前，料液要经过过滤装置，过滤装置主要是由300目的滤袋进行过滤，去除杂质。过滤袋每天拆洗、检查，每使用三天后更换。8灌装严格控制灌注量，单罐容量大于305ml。严格控制灌装间的环境卫生，上岗操作人员和外来人员进入灌注间前需洗手、消毒；穿戴好无菌服；戴好一次性口罩和网帽。外来人员进出需登记。9送盖操作人员将手部进行洗手消毒，人工将铝盖加入送盖槽，利用送盖系统将易拉罐盖输送至封盖机下盖槽内。每天班前、班后对送盖系统用热水冲洗。工工艺艺描描述述名称序号流程描述第 10 页，共 30 页10封盖封盖后、内容物油污检查：无油污。封盖外观检查良好，无破损。外部尺寸：卷边厚度：1.27-1.37mm，内部尺寸：叠接长度0.85mm、叠接率50%，皱纹度10%11巴氏杀菌杀菌温度：1-10#:2835；2-9#：4548；3-8#：751；4-5#：850.5；6-7#：840.5。各水箱水压正常值：管道压力：0.040.07Mpa；移动速度：40cm移动时间：51.0053.00s。水箱清洗和换水每周/次，或水质出现异常时。杀菌半成品含菌量2cfu/ml。编制人：审阅人：批准人：工工艺艺描描述述名称序号流程描述第 11 页，共 30 页xxx饮料股份有限公司 水水处处理理危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)(7)支持文件危害类别潜在危害严重性可能性1原水(自来水)物理的砂子、铁锈块低低否1.自来水管网中带来，每班1次对水质清度、臭和味、总硬度、余氯浊度、pH值跟踪检测；2.通过后处理工序过滤除去(原水储存、砂滤、炭滤、保安过滤、膜滤、精滤）。否水处理质量控制计划、生产用水质量标准化学的重金属低低否1.不定期对水质重金属含量进行检测，符合GB5749生活饮用水卫生标准，每年送防疫站检验重金属；2.通过后处理工序还原剂处理。否生产用水质量标准、生产用水检验标准规程生物的致病菌等微生物繁殖高低是自来水管网中带来的致病菌，微生物超标1.每周1次进行细菌总数检测，每周1次进行大肠菌群检测，确认符合GB5749生活饮用水卫生标准；2.每年送防疫站检验致病菌；3.通过后处理工序过滤可除去后处理紫外灯杀菌杀灭掉。否水处理质量控制计划、生产用水质量标准2砂滤物理的无化学的无生物的致病菌低低否没有按时进行清洗消毒带来，通过后处理过滤、紫外杀菌处理掉。否水处理SOP文件3炭滤物理的无化学的无生物的致病菌低低否没有按时进行清洗消毒带来，通过后处理过滤、紫外杀菌处理掉。否4保安过滤器物理的水中异物低低否定期更换滤芯。否水处理SOP文件化学的无生物的无5反渗透系统物理的无化学的无生物的致病菌低低否按要求定期进行更换和清洗，后处理有紫外杀菌杀灭。否水处理SOP文件第 12 页，共 30 页6紫外灯杀菌装置I物理的无化学的无生物的致病菌高低是灯管功率不足、杀菌时间不足、有污垢、电源故障控制灯管功率、水泵功率、及时更换灯管，日常检查、清洗灯管、定期微检验证。否水处理质量控制计划7纯水储存物理的无化学的无生物的致病菌高低是纯水罐清洗消毒不彻底定期清洗消毒。否水处理质量控制计划8紫外灯杀菌装置物理的无化学的无生物的致病菌高低是灯管功率不足、杀菌时间不足、有污垢、电源故障控制灯管功率、水泵功率、及时更换灯管，日常检查、清洗灯管、定期微检验证。否水处理质量控制计划9精密过滤器物理的水中异物低低否定期更换滤芯否水处理SOP文件化学的无生物的无10化学品接收、溶解物理的无化学的无生物的无11絮凝剂物理的无化学的内容物与实际不符，化学品制造过程中添加不能用于食品生产用途的化学品中低否从认可供应商购买，提供三证（生产许可证、营业执照、税务登记证）；每批提供有效COA。否生物的无12还原剂物理的无化学的内容物与实际不符，化学品制造过程中添加不能用于食品生产用途的化学品中低否从认可供应商购买，提供三证（生产许可证、营业执照、税务登记证）；每批提供有效COA。否xxx饮料股份有限公司 水水处处理理危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)(7)支持文件危害类别潜在危害严重性可能性第 13 页，共 30 页生物的无13除垢剂物理的无化学的内容物与实际不符，化学品制造过程中添加不能用于食品生产用途的化学品。中低否从认可供应商购买，提供三证（生产许可证、营业执照、税务登记证）；每批提供有效COA。否生物的无14盐酸物理的无化学的内容物与实际不符，化学品制造过程中添加不能用于食品生产用途的化学品。中低否从认可供应商购买，提供三证（生产许可证、营业执照、税务登记证）；每批提供有效COA。否生物的无15氢氧化钠物理的无化学的内容物与实际不符，化学品制造过程中添加不能用于食品生产用途的化学品。中低否从认可供应商购买，提供三证（生产许可证、营业执照、税务登记证）；每批提供有效COA。否生物的无16水用活性炭验收物理的无化学的重金属低低否从认可供应商购买，提供三证（生产许可证、营业执照、税务登记证）；每批提供有效COA。否生物的无17过滤芯接收物理的无化学的无生物的无编制人：审阅人：批准人：xxx饮料股份有限公司 水水处处理理危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)(7)支持文件危害类别潜在危害严重性可能性第 14 页，共 30 页xxx饮料股份有限公司 二二氧氧化化碳碳处处理理危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)(7)支持文件危害类别潜在危害严重性可能性1液态CO2接收物理的无化学的挥发性有机物高低是原料不合格带入的挥发性有机物导致产品污染1.从认可的供应商购买;2.每年对供应商进行评估;3.每批索取检验报告；每批入厂检验合格才收货；4.后续工艺经过滤系统过滤。否生物的无2液态CO2储存物理的无化学的无生物的无3液态二氧化碳气化物理的无化学的无生物的无4除水除油过滤物理的无化学的挥发性有机物高低是挥发性有机物过滤不掉导致的产品污染。定期更换否生物的无5活性炭验收物理的无化学的重金属低低否从认可供应商购买，供应商提供委外检验报告合格，供应商每批自检报告合格才收货。否生物的无6活性炭储存物理的无化学的无生物的无7活性炭吸附物理的老化脱落低低是脱落引起异物后段过滤除去；定期更换。否化学的无生物的无8滤芯接收物理的无化学的无生物的无9预过滤物理的颗粒异物低低否定期更换否化学的无生物的无10终过滤物理的颗粒异物低低否后段过滤除去；定期更换。否化学的无生物的无第 15 页，共 30 页编制人：审阅人：批准人：xxx饮料股份有限公司 二二氧氧化化碳碳处处理理危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)(7)支持文件危害类别潜在危害严重性可能性第 16 页，共 30 页xxx饮料股份有限公司 苹苹果果醋醋溶溶糖糖危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)(7)支持文件危害类别潜在危害严重性可能性1苹果原醋接收物理的无化学的重金属铅高中是原材料带来1.对供方进行评估，索取卫生检验合格证或质量安全保证书；2.入厂抽样检测，每批次索取检验报告单。否苹果醋质量标准生物的无2苹果原醋储存物理的无化学的无生物的无3白糖验收物理的金属、杂物高中是装运车、原材料带来1.从认可的供应商购买；2.每批进厂验收，索取到有效的COA和（或）COC，检验合格后才入库；3.装运车符合卫生要求；后序工艺溶糖后经过滤。否白砂糖检验操作规程、白砂糖质量标准化学的重金属铅高中是原材料带来1.从认可的供应商购买；每年对供应商进行评估；2.每批索取到有效的COA和（或）COC；装运车符合卫生要求。否生物的致病菌高低是原材料带来1.从认可的供应商购买；索取卫生检验合格证或质量安全保证书；2.每年对供应商进行评估；每批索取到有效的COA和（或）COC；3.装运车符合卫生要求；后序工艺溶糖后经杀菌。否4白糖储存物理的无化学的无生物的无5焦糖色接收物理的无化学的 重金属铅高低是原材料带来1.从认可的供应商购买；索取卫生检验合格证或质量安全保证书；2.每年对供应商进行评估；每批索取到有效的COA和（或）COC；3.入厂检验抽样检测；包装破损不接收。否焦糖色质量标准、焦糖色检验标准操作规程生物的无 6阿斯巴甜接收物理的无第 17 页，共 30 页化学的重金属铅高低是原材料带来1.从认可的供应商购买；索取卫生检验合格证或质量安全保证书；2.每年对供应商进行评估；每批索取到有效的COA和（或）COC；3.入厂检验抽样检测；包装破损不接收。否阿斯巴甜质量标准、阿斯巴甜检验标准操作规程生物的无7果葡糖浆接收物理的无化学的重金属铅、铜高低是原材料带来1.从认可的供应商购买；索取卫生检验合格证或质量安全保证书；每年对供应商进行评估；2.每批索取到有效的COA和（或）COC；入厂检验抽样检测；包装破损不接收。否果葡糖浆质量标准、果葡糖浆检验标准操作规程生物的无8蜂蜜接收物理的无化学的农药残留、重金属铅、锌高低 原材料带来1.从认可的供应商购买；索取卫生检验合格证或质量安全保证书；2.每年对供应商进行评估；每批索取到有效的COA和（或）COC；3.入厂检验抽样检测；包装破损不接收。否蜂蜜质量标准、蜂蜜检验标准操作规程生物的微生物超标高低是原材料带来1.从认可的供应商购买；每年对供应商进行评估；2.每批进厂验收，索取到有效的COA和（或）COC，检验合格后才入库；包装破损不接收。否9焦糖色储存物理的无化学的无生物的发霉低低否储存不当导致微生物繁殖，通过常温储存、使用前检查、先到先用等措施控制。否10阿斯巴甜储存物理的无化学的无生物的无11果葡糖浆储存物理的无化学的无生物的微生物生长低低否储存不当导致微生物繁殖，通过常温储存、使用前检查、先到先用等措施控制。否12蜂蜜储存物理的无化学的无6阿斯巴甜接收xxx饮料股份有限公司 苹苹果果醋醋溶溶糖糖危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)(7)支持文件危害类别潜在危害严重性可能性第 18 页，共 30 页生物的微生物生长低低否储存不当导致微生物繁殖，通过常温储存、使用前检查、先到先用等措施控制。否13食盐接收物理的无化学的重金属铅、砷、钡高低是1.从认可的供应商购买；每年对供应商进行评估；2.每批索取到有效的COA和（或）COC后才入库。否食用盐质量标准、食用盐检验标准操作规程生物的无14食盐储存物理的无化学的无 生物的无15柠檬酸钠接收物理的无化学的重金属铅、砷高低是1.从认可的供应商购买；每年对供应商进行评估；2.每批索取到有效的COA和（或）COC后才入库。否柠檬酸钠质量标准、柠檬酸钠检验标准操作规程生物的无16柠檬酸钠储存物理的无化学的无生物的无17硅藻土接收物理的无化学的重金属低低否1.从认可的供应商购买；每年对供应商进行评估；2.每批进厂索取到有效的COA和（或）COC后才入库。否原、包装材料采购规程、供应商评审制度生物的无18硅藻土储存物理的无化学的无生物的无 19精滤纸板接收物理的纸板屑低低否过滤前冲洗纸板直至水样无果颗粒。否化学的无生物的无20精滤纸板储存物理的无化学的无生物的无19苹果汁接收物理的无12蜂蜜储存xxx饮料股份有限公司 苹苹果果醋醋溶溶糖糖危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)(7)支持文件危害类别潜在危害严重性可能性第 19 页，共 30 页化学的重金属低低否1.从认可的供应商购买；每年对供应商进行评估；2.每批进厂索取到有效的COA和（或）COC后才入库。否苹果汁质量标准、苹果汁检验标准操作规程生物的嗜酸菌低低否1.从认可的供应商购买；每年对供应商进行评估；2.每批进厂索取到有效的COA和（或）COC后才入库。否20苹果汁储存物理的无化学的无 生物的苹果汁本身微生物的繁殖低低 否严格按照04储存条件储存；使用顺序为先到先用。否苹果汁储存管理要求文件21苹果汁抽取物理的无化学的无生物的无22溶糖罐加醋物理的无化学的无生物的无23升温物理的无化学的无生物的无24倒糖物理的标签、包装扎带低高是包装袋带来检查糖袋外观，确保无异物进入罐内；后续处理过程中经过过滤。否溶糖质量控制计划、溶糖岗SOP文件化学的无生物的无24第一次添加辅料物理的无化学的添加剂过量高低是添加剂使用过量不符合国家强制性限量要求按计划配制单位领取添加剂；品控员和生产人员配制前核对添加剂名称、数量无误。否溶糖质量控制计划、溶糖岗SOP文件生物的无25硅藻土添加物理的无化学的无生物的无26溶糖循环搅拌物理的无化学的无生物的无27滤网过滤物理的标签、包装扎带低低否滤网破损带来，通过定期检查更换来控制。否化学的无19苹果汁接收xxx饮料股份有限公司 苹苹果果醋醋溶溶糖糖危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)(7)支持文件危害类别潜在危害严重性可能性第 20 页，共 30 页生物的无28圆盘挂衣物理的无化学的无生物的无29圆盘过滤物理的硅藻土低低否过滤时压力过大，导致硅藻土透过滤层，通过后工序过滤处理。否过滤、调配质量控制计划化学的无生物的无30周转缸物理的无化学的无生物的微生物繁殖低低否糖浆储存时间过长可能会导致微生物繁殖，通过严格控制储存时间进行控制，储存24小时内需进行处理。否过滤、调配质量控制计划31一次精滤挂衣物理的无化学的无生物的无32一次精滤物理的硅藻土低低否过滤时压力过大，导致硅藻土透过滤层，通过后工序过滤处理否调配岗SOP文件化学的无生物的无33二次精滤物理的无化学的无生物的无34调配缸物理的无化学的无生物的微生物繁殖低低否糖浆储存时间过长可能会导致微生物繁殖，通过严格控制储存时间进行控制，储存24小时内需进行处理。否调配岗质量控制计划、调配岗SOP文件35循环搅拌物理的无化学的无生物的无36UHT杀菌物理的无化学的无生物的微生物高低是杀菌温度、时间不达标会导致杀菌不彻底带来微生物污染。生产前检查、监控好杀菌参数；仪表定期比对；温度不在标准范围时会自动停料进入循环。是瞬时杀菌质量控制计划、调配岗SOP文件37中间品储存物理的无化学的无xxx饮料股份有限公司 苹苹果果醋醋溶溶糖糖危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)(7)支持文件危害类别潜在危害严重性可能性第 21 页，共 30 页生物的微生物繁殖高低是储存温度过高、时间过长导致微生物繁殖。保持缸温度：819度；储存时间不超过96小时；定期抽样检查。否瞬时杀菌质量控制计划、调配岗SOP文件38溶糖系统CIP物理的无化学的酸、碱液残留低低否CIP清洗不彻底出现酸、碱液残留，通过每次清洗后检测酸、碱无残留进行控制。否CIP质量控制计划生物的无编制人：审阅人：批准人：37中间品储存xxx饮料股份有限公司 苹苹果果醋醋溶溶糖糖危危害害分分析析及及评评估估表表编号：TDYH-WA-QA-HACCP-002 版本：B/0序号流程步骤(1)本步骤被引入或增加的潜在危害(2)危害评估(3)潜在的危害是否显著?(是/否)(4)对第(4)栏的判定依据(5)能用于显著危害的控制措施(6)该步骤是不是关键控制点?(是/否)