建设工程有限公司管理手册.doc

建设工程有限公司管理手册

１０４
2020年5月29日
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陕西长枫建设工程有限公司

管理手册
Q/CFJS-GLSC

GB/T19001- idt ISO9001:

依据
GB/T24001- idt ISO14001:
由文件编写小组编制

GB/T28001-

版本:A版

受控状态: 分发号:

审核:

日期:二○一○年十一月一日
批准:

日期:二○一○年十一月五日

发布日期:二○○九年七月二十四日 实施日期:二○○九年七月二十四日

目 录

0.1质量、环境及职业健康安全管理手册发布令
１
0.2任 命 书 ２
0.3质量、环境及职业健康安全管理方针发布令
３
0.4质量、环境及职业健康安全目标发布令

0.5 企 业 简 介 ４
0.5 管理手册说明 ５
0.6 管理手册管理规定 ６
0.7 管理手册修改记录单 ７
1. 适 用 范 围 ８
2. 引 用 标 准 ９
3. 术语和定义 １０
4. 管 理 体 系 １２
4.1管理体系总要求 １２
4.2文件要求 １２
5. 管 理 职 责 １６
5.1管理承诺 １６
5.2以顾客为关注焦点 １６
5.3管理方针 １６
5.4策划 １７
5.5职责权限和沟通 １９
5.6管理评审 ２５
6. 资源管理 ２７
6.1资源提供 ２７
6.2人力资源 ２７
6.3基础设施 ２８
6.4工作环境 ２８
7．产品实现 ２９
7.1产品实现的策划 ２９
7.2与顾客有关的过程 ２９
7.3设计和开发 ３０
7.4采购 ３１
7.5生产和服务提供 ３２
7.6监视和测量装置的控制 ３６
8. 测量分析和改进 ３７
8.1总则 ３７
8.2监视和测量 ３７
8.3不合格品、事故、事件控制 ３９
8.4数据分析 ４０
8.5改进 ４０
附录一 管理手册章节与”三个标准”条款对照表 ４２
附录二 陕西长枫建设工程有限公司管理体系组织机构图 ４４
附录三 管理体系职能分配表 ４５
附录四 管理体系文件清单 ４７
附录五 管理记录清单 ４９

0.1质量、环境及职业健康安全管理手册
发布令

公司依据GB/T19001: idtISO9001: <质量管理体系 要求>、GB/T50430- <工程建设施工企业质量管理规范> 、GB/T24001: idt ISO14001: <环境管理体系规范和使用指南>和GB/T28001: <职业健康安全管理体系 规范>标准要求,结合公司实际和相关要求,对管理体系整合后编制了本<管理手册>。
本<管理手册>阐述了公司的质量、环境及职业健康安全管理方针,对公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述,是公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则,也是公司质量、环境、职业健康安全管理监督、检查和评价的依据,各级管理人员和全体员工必须遵照执行。
本手册自 11月05日起执行。

总经理:
11月01日

0.2 任 　命 　书

为贯彻执行GB/T19001－ <质量管理体系 要求>、GB/T50430- <工程建设施工企业质量管理规范> 、GB/T24001- <环境管理体系 要求和使用指南>、GB/T28001- <职业健康安全管理体系 规范>,加强对质量、环境及职业健康安全管理体系运行的控制和领导,任命吴广民同志为我公司的管理者代表,其职责是:
1、负责质量、环境及职业健康安全管理体系所需过程的建立、实施和保持,并对质量体系的有效性负责,向经理汇报质量、环境及职业健康安全管理体系的业绩和改进需求;
2、负责方针和目标的分解与落实,并据此进行监督考核;
3、对质量、环境及职业健康安全管理体系运行中出现的规定以外的事项,根据例外原则予以授权或亲自处理;
4、负责在全公司范围内提高满足顾客要求的意识;
5、负责审定管理手册,并适时组织对管理手册的评价和修订,以保持其适用性;
6、负责组织质量、环境及职业健康安全管理体系的审核,并监督纠正措施和预防措施的实施;
7、负责与质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜的外部沟通与联络。
望公司所有有关人员服从协调,共同履行相关职能,以确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行。
依据公司实际工作需要,经全体员工选举,公司研究决定,任命XXX为员工总代表,各项目部施工员为项目员工代表,具体职责如下:
1、参与本公司职业健康安全管理体系的建立与实施;
2、参与本公司职业健康安全方针、目标的制定;
3、参与本公司职业健康安全管理方案的建立与实施;
4、代表全体员工的利益,向经理或领导层提出合理化建议,以改进员工的作业环境。
总经理:单淳铭
0.3质量、环境及职业健康安全管理方针
发布令
0.3.1管理方针
强化质量,确保安全,美化环境,追求卓越

0.3.2管理方针涵义:
强化质量:注重工程质量,把工程质量作为企业工作的首要任务。
确保安全:企业各级生产经营管理人员和全体员工的工作行为必须满足法律、法规的要求;注重安全生产,遵守安全法规制度。改进施工安全环境,保障员工身心健康,预防或减少职业危害。
美化环境:将环境保护与污染预防贯穿于整个工程施工过程,减少污染,净化环境;
追求卓越:实行人性化管理,推行科学的管理方法,以人为本提高全体员工素质和业务能力。视顾客的需要为自己的需要,精心组织,严格按照规范施工;重合同,守信用,诚信为本,对业主单位和全社会负责,建造业主满意的精品工程。

总经理:单淳铭
11月01日

0.4质量、环境及职业健康安全目标
发布令

为实现公司管理方针,并为制定公司年度目标、指标(仅指环境)提供更具体的框架,特制定以下质量、环境和职业健康安全目标,公司全体工作人员应努力为实现这些目标作出贡献。
质量、环境及职业健康安全目标:
1、质量目标:单位工程一次交验合格率100%,符合创优条件的工程确保创优;基础、主体结构工程按形象进度准时验收率100%;为顾客提供满足需求的产品,提供全寿命周期内的优质服务。
2、职业健康安全目标:杜绝重大伤亡事故,重大火灾、爆炸事故,重大责任设备和财产损失事故;施工人员因公责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0.17‰、0.6‰、6‰以下;
危险废弃物统一收集,统一处理;施工现场有毒有害气体浓度控制在有关法规的要求以内;改进作业环境,降低员工劳动强度,把职业病控制在最低限度内。
3、环境目标:垃圾分类处理,现场噪声、粉尘、污染物排放达标,污染事故发生率为0;不妨碍当地群众生产和生活;环境、水土、植被等保护满足国家及当地政府有关法律法规要求。
4、顾客满意度:顾客满意度达到90%以上,并逐年递增。

总经理:单淳铭
11月01日

0.5企 业 简 介

陕西长枫建设工程有限公司是以建筑施工为主导的综合性企业。公司成立于 03月28日,注册资本5290万元,具有房屋建筑工程施工总承包一级资质,市政公用工程施工总承包三级资质,园林古建筑工程专业承包三级资质,地基与基础工程专业承包三级资质。公司下设有陕西长枫建设工程有限公司宁夏分公司、陕西长枫安装工程有限公司、陕西长枫设备租赁公司、陕西佳美居置业有限公司、陕西丰盛建筑劳务有限公司等。已经过了ISO9001、ISO14000-96、OHSA18000三位一体质量体系认证。 公司吸收了大量高素质专业管理人才,现有各类专业技术人员1656人,其中高级职称41人,中级职称856人,一级建造师25人,二级建造师16人。拥有大中型施工机械设备988台(件)。设备总功率1 千瓦。
    公司凭借规范的质量管理、先进的技术管理和严格的安全管理打造了管理一流、品质过硬和服务优良的企业形象。先后承建浦江骊景天下商务楼工程、兰乔圣菲国际广场9-11#楼工程、兰乔国际城工程、西安现代农业科技展示中心办公楼、金地湖城大境8#地合院展示区主体工程、金地湖城大境8#地一期B标段等工程。所到之处树立起了一座座丰碑,锤炼产生了”奉献、团结、务实、创新”的企业精神。
    陕西长枫建设工程有限公司,将把成绩作为新的工作起点和动力,以科学发展观统揽大局,坚持走市场国际化、管理现代化、经营集约化、效益最大化发展之路,内强素质,外树形象,力争早日成为国内外有一定影响力和知名度的施工总承包企业。
公司通联方式:
电话:
传真:
网址:.com

0.6 管理手册说明

0.6.1本手册依据GB/T19001－ idt ISO9001: 标准、GB/T24001－ idt ISO14001: 标准、GB/T28001- 标准(以下简称三个标准),结合公司实际编制。
0.6.2本手册将三个标准的要求整合为一体,涵盖了三个标准的所有要求,<管理手册>与三个标准要求的对应关系见附录一。
0.6.3本手册对外展示了公司安全、质量、环境整合型管理体系,证明与”三个标准”、法律法规要求相符,体现对员工、社会及顾客的承诺。
0.6.4本手册明确了质量、环境和职业健康安全三个体系相互之间、各子过程之间的相互作用,发布了公司的管理方针和管理目标。

0.7 管理手册管理规定

0.7.1本手册由综合办负责组织编制,经管理者代表审定后由总经理批准发布、实施。
0.7.2年号:管理手册年号以发布年度为准。管理手册分”受控”和”非受控”两种,受控版本发放时封面加盖”受控”章,对手册进行编号控制;”非受控”版本发放给相关方,由综合办进行登记。
0.7.3手册发放范围及形式:”受控”手册发放到公司领导、认证机构、各职能部门、项目部。
主管部门应确保将有效版本发至需要使用的人员或部门(单位)。如有组织机构或持有人员岗位变动时,应及时按程序规定办理持有变更手续。
本手册除规定人员持有外,任何人不得私自复制、存放。
0.7.4本手册是安全、质量、环境整合型管理体系的纲领性文件,未经管理者代表批准,任何人不得对外交流、外借、外送。
0.7.5手册修改:为了保持手册的适宜性,能够根据需要对手册进行评审和修改,每年应评审一次。修改必须经过评审,并报管理者代表审核,由总经理批准。修改由综合办负责。修改后由各部门文件管理员负责及时更换、回收和处理,以保证受控手册的所有使用者均能及时得到最新有效版本。
当体系发生重大变化或经多次修改时,为了保证手册的适用性、充分性和清晰,应予以换版。
0.7.6受控手册持有者的责任:学习、掌握和贯彻手册的内容和要求;妥善保存,不得随意修改、涂抹、损坏;不准翻印和外传;破损能够旧换新;在修改页(或通知单)送达后,应签收并对修改的及时性和正确性负责。
如有丢失、损坏应及时报告同级主管部门,由其申请补发。
0.7.7手册的解释权归管理者代表。
0.8 管理手册修改记录单
序号
章节
页码
更改内容
更改通知单编号
修改记录人
修改日期

1. 适 用 范 围

1.1总则:本手册对公司的管理方针做了阐述,并对质量、环境及职业健康安全管理体系结构的运作进行了描述,是公司质量、环境和健康安全管理的纲领性文件。
本手册适用于位于西安市友谊东路81号的陕西长枫建设工程有限公司及个下设公司,适用于公司的各个过程,经过质量、环境及职业健康安全管理体系的有效实施,包括持续改进体系实施的有效性。工程项目从合同签订到竣工后服务全过程中有关职业健康安全、质量及环境管理;以达到顾客及相关方满意,保护环境和职业健康安全,并符合法律、法规要求。充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求,经营管理和施工过程的质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。
1.2本手册是质量、职业健康安全、环境管理体系文件的纲领性文件,是公司质量、职业健康安全、环境管理体系的建立、实施和保持的总要求,适用于内部管理和第三方认证审核。
1.3应用:本公司管理体系覆盖范围是:公司职能部门、各下设公司和项目部。
产品覆盖范围为:适用于公司资质所覆盖的房屋建筑工程、市政工程、地基与基础工程及园林古建工程。
删减说明:
1.4剪裁说明:本公司除取掉涉及到的设计内容外未对标准条款进行删减。

2. 引 用 标 准

2.1 GB/T19000- idt ISO9000: 质量管理体系——基础和术语;
2.2 GB/T19001- idt ISO9001: 质量管理体系——要求;
2.3 GB/T28001- 职业健康安全管理体系——规范;
2.4 GB/T24001- idt ISO14001: 环境管理体系——规范;
2.5 GB/T24050- idt ISO14050: 环境管理术语;
2.6 GB/T19011- idt ISO9011: 质量和环境审核指南;
2.7 GB/T19004- idt ISO9004: 质量管理体系——业绩改进指南;GB/T50430— 工程建设施工企业质量管理规范
2.8 GB/T24004- idt ISO14004: 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南。
2.9 有关环境保护、安全文明施工、消防、职业健康安全等法律、法规及相关标准和要求。

3. 术语和定义
3.1本手册采用GB/T19000- idt ISO9000: <质量管理体系 基础和术语>的术语和定义;GB/T50430- 、<工程建设施工企业质量管理规范>;GB/T24050- idt ISO14050: <环境管理 术语>标准;ISO14001: <环境管理体系 规范及使用指南>的术语和定义;GB/T28001- <职业健康安全管理体系——规范>的术语和定义和GB/T50326— <建设工程项目管理规范>的术语定义。
3.2除标准规定的术语定义以外,本手册对以下术语予以定义。
3.2.1项目经理部:指由公司派出对所承建工程项目实施组织管理的机构。
3.2.2整合型管理体系:指将质量、职业健康安全、环境管理整合为一个管理体系。
3.2.3项目经理:指受公司法定代表人委托负责全面组织工程项目施工的第一管理者,是企业法定代表人在工程项目上的代表人。
3.2.4业主:即建设工程的投资人,也称建设单位,能够是法人或自然人,包括房地产开发商,是工程项目建设的总负责方,拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。
3.2.5施工单位:即项目部管辖范围内所有参与工程项目施工的施工队伍。
3.2.6工程:指工程施工和安装工程。
三通一平:施工现场临时水、电、道路开通,场地平整。
施工组织设计:依据合约的相关法律法规,确定产品实现过程及控制方式和资源配置的实施指导性文件。
技术交底:为明确管理与作业人员之间的责任,对专项工程项目施工做出的有关技术要求、质量标准、安全措施、环保要求及施工方式的记录。
原材料:指构成主要产品实体的钢材、水泥、砖、砂石、装修材料、防水材料等。
工程供方:为公司提供劳动力和部分材料、设备的分包方。
劳务供方:为公司提供劳动力的分包方。
物资供方:以合同或协议形式向本公司提供劳动保护、防护用品和生产用原材料、半成品、工程设备及辅助材料的单位。
自检:操作者按照规定对其施工的部位进行检验。
专检:由各级专职检验人员按国家或行业标准规定,对工程质量进行的各种形式的检验和监督管理。
隐蔽工程:在施工中将被下一工序所封闭的分部、分项工程。
单位工程、分部工程、分项工程、施工设备、工程设备、工程洽商、隐蔽工程、施工方案等术语定义按GB/T50326-- <建设工程项目管理规范>规定的术语定义执行。
竣工:完成工程承包合同规定的内容。
成品保护:施工单位在工程交付前(包括施工过程中),对已完工程项目,为不使其损坏所采取的防护措施。
3.2.7高处作业:指坠落高度2米以上的施工或其它辅助作业。
3.2.8应急预案:针对可能发生的重大事故隐患,预先制定的应急方案。
3.2.9轻伤:指损失工作日低于105日的失能伤害。
3.2.10重伤:指损失工作日超过105日的失能伤害。
3.2.11轻伤事故:指造成损失工作日低于105日的一般伤害事故。
3.2.12重伤事故:指损失工作日超过105日,造成人体部分或全部丧失劳动能力,但无死亡的事故。
3.2.13死亡事故:指造成一次死亡(伤后1个月内死亡)1-2人的事故。
3.2.14重大伤亡事故:指造成一次死亡3-9人的事故。
3.2.15特大伤亡事故:指造成一次死亡10人以上的事故。
3.2.16危险源:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2.17重大风险:指企业经过风险评价,确定的不可容许或不可接受的风险。
3.2.18四不放过:指事故原因查不清不放过;事故责任人没受到教育不放过;群众没受到教育不放过;没有采取防范措施不放过。
3.2.19劳动保护用品:在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。
3.2.20四口:楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
3.2.21五临边:阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道两侧边、卸料平台外侧边。
3.2.22高处坠落:在坠落高度基准面2米(含)以上发生的坠落事故。
3.2.23物体打击:高空作业中掉落的物料,人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。
3.2.24临时用电:在建筑施工过程中,为各种机电设备、电动工具等提供的用电设备,称为临时用电。
3.2.25职业病:指劳动者在生产劳动及其它职业活动中,接触职业因素引起的疾病。
3.2.26施工组织设计:针对特定的产品、项目或合同,规定专门的质量、职业健康安全、环境管理措施、资源和活动顺序的文件。质量、职业健康安全、环境管理计划参照<管理手册>、程序文件的有关内容,并结合具体情况制定。
3.2.27机关:指陕西长枫建设工程有限公司机关的办公区域。
3.2.28简称:
QMS—”质量管理体系”的简称。 OHSMS——”职业健康安全管理体系”的简称。
EMS——”环境管理体系”的简称。

4. 管 理 体 系

4.1管理体系总要求
4.1.1公司依据GB/T19001- 、GB/T50430- 、GB/T24001- 和GB/T28001- 标准及相关法律法规的要求,结合公司产品类型和产品实现过程及其相关活动及质量、环境和职业健康安全的特点,建立、实施并保持改进形成文件的管理体系。建立和保持管理体系时,遵循以下要求:
a) 以GB/T19001- 标准的过程模式为基础结合GB/T50430- 、GB/T 24001和GB/T28001- 标准、公司提供产品的特点及管理实践,确定管理体系所需的过程及其在体系中的应用。
b) 确定各个过程所需的输入、输出以及将输入转化为输出所需展开的需要投入的资源,并依据此环境和职业健康安全评审。
c) 编制相应的文件,规定用于确保各个过程及其相关活动受控并有效运行所需的准则和方法,包括各个过程的主管部门和支持、协调部门的相应职责和权限。
d) 根据各个过程的需求,各级管理者提供必须的资源和信息,促进沟通,以保持各个过程的有效运行和控制。
e) 各部门按管理体系文件要求,采用过程方法和管理的系统方法实施、保持和监视/测量、分析并持续改进各个过程及相关活动,以实现策划的预期结果。
f) 定期审核和评审,以评价每一过程是否被确定和适当规定、职责是否分配、运行过程是否得到实施和保持、运行是否有效的实现了预期的结果,并寻求改进机会。
在确定过程时,对公司影响产品符合要求的外包过程、可能或产生的不良影响和职业健康安全风险的外包过程进行了确定,并纳入管理体系予以规定和控制。
现已确定的可能的外包过程包括物资供应、劳务分包、工程施工分包、施工设备租赁安装、委托实验、运输服务、污染物消纳服务等。
公司将对以上外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制,以保证最终产品的质量, 同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求,以控制相应环境和风险因素的产生。
建立考核机制要求及相应的实施细则。
4.1.2公司所建立的管理体系,按照”八项质量管理原则”之”过程方法”将”管理职责”、”资源管理”、”产品实现”、”测量分析和改进”四大过程及其所包含的子过程贯穿于管理体系全过程和所覆盖的所有部门及生活、工作场所。
4.1.3公司将保持实施所建立的管理体系,力求经过内部审核和管理评审使之实现持续改进。
4.1.4公司员工应严格管理体系的文件的要求,为实现公司管理目标做出自己的努力。
4.1.5对影响产品符合要求、职业健康安全及环境因素的外包过程(包括:物资采购,工程分包、劳务分包、委外试验/检定),确保对其实施控制并在管理体系中加以识别。

4.2文件要求
4.2.1总则
质量、环境、职业健康安全管理体系文件是管理体系运行的依据,能够起到沟通意图和统一行动的作用。本公司的质量环境健康安全管理体系文件包括:
a、质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标;
b、质量、环境和职业健康安全管理体系的说明;
c、质量、环境和职业健康安全管理体系手册;
d、质量、环境和职业健康安全管理体系程序和记录;
e、公司确定的管理体系有效运行制定的相关的管理制度、管理办法、规定、方案、作业指导书等支持性文件和操作性文件包括记录;
f、外来文件,包括国家的法律、法规、标准等;行业颁布的管理文件等;
g、公司各职能部门编制的工作计划、目标计划;项目部编制的施工组织设计、施工方案、技术和安全交底、方案等;
h、施工合同,顾客提供的施工图纸、文件,工程投文件,工程投标、开工、勘测、施工审批、备案等文件;
i、执行上述文件所要求的记录,包括质量、环境及职业健康安全管理体系运行所需要的证据资料和施工竣工所要求的资料。
公司以文件化方式所建立的管理体系,包括<管理手册>、<程序文件>和作业指导文件三个层次。作业指导文件包括法律法规与其它要求清单所列的文件,公司下发的相关行政文件、作业指导书、操作规程以及记录、表格和执行、程序文件所形成的文件等。如下图所示:
管理手册
作业指导书、表格、
施工组织设计等
程 序 文 件

4.2.2质量、环境及职业健康安全管理手册
a.公司按照”三个标准”的要求编制了<质量、环境及职业健康安全管理手册>。<质量、环境及职业健康安全管理手册>明确了体系覆盖的范围,阐述了公司管理体系的要求,包括公司的管理方针、管理目标和管理职责,对体系中的过程顺序和相互作用进行了描述。<质量、环境及职业健康安全管理手册>是公司管理活动的强制性法规,公司范围内与管理活动有关的程序和文件必须与<质量、环境及职业健康安全管理手册>协调一致。
b.<质量、环境及职业健康安全管理手册>对管理体系的适用范围涵盖公司内部管理活动、对外一切经营活动,包括房屋建筑工程、市政工程、地基与基础工程及园林古建工程、房地产开发和施工管理及施工过程中的质量、职业健康安全、环境管理控制以及服务;凡需用的规范、标准全部采用。
c.手册以GB/T19001- 标准为主线,将GB/T24001- 、 GB/T50430- 和GB/T28001- 标准要求融合进去;按照GB/T19001: 标准条款顺序编写,并引用了程序文件和管理性文件。使管理者能够识别管理体系过程之间的相互作用和环境及职业健康安全管理体系17个核心要素与其相互作用。
d、<管理手册>和<文件控制程序>发放到公司各职能部门和各项目部,以便公司员工查询。
e、有关公司的其它信息:公司网址:.com。公司已加入陕西省工程建筑质量管理协会和QC管理协会,并建立了自己内部的区域网,便于下设公司和项目部之间的及时沟通。
4.2.3文件控制
编制并实施<文件和记录控制程序>,以确保质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的文件得到控制,由综合办负责监督检查、评价文件控制过程的效果。控制的方面有:
a. 本公司制定的各种文件在发布前,为确保文件的充分性与适宜性,由公司领导或被授权人对文件进行审核批准;
公司建立并保持<文件控制程序>,确保与职业健康安全、质量、环境管理体系有关的所有文件和资料都得到控制。
b.<管理手册>由公司总裁批准发布,<程序文件>由管理者代表批准发布,其它文件的审批权限详见<文件控制程序>。必要时由有关领导组织人员对文件(包括持续的充分和适宜性)进行评审和更新,更新后的文件由原文件批准人或授权人再次批准;
c. 对文件进行动态控制,确保文件的更改和现行修订标识/识别;文件的持有人妥善保管文件,特别是与产品有直接关系的文件,数据要清晰,易于识别;确保公司管理体系策划和运行所有的外来文件的到时别。及时获取并按要求分发;作废文件进行适当标识,防止其误用(非预期使用)。
受控的<管理手册>和<程序文件>由公司行政部在发放文件时做受控状态标识,其它文件和资料的受控和标识按公司<文件控制程序>的规定,由有关部室标识及编号。文件必须保持清晰、整洁,并具有相应的受控标识及编号,方为有效。
d.公司各部门、各项目经理部设专人负责文件的收发登记,建立<文件控制清单>确保各个岗位人员都能得到其岗位所需要的相应文件的有效版本。
e.公司行政部组织有关部门对体系文件进行评审,评审结果需要更改或换版文件的按照<文件控制程序>实施。换版后的旧文件作废应予以回收,因法律和积累知识的所保留的文件由各级文件资料管理人员作出”作废留用”标识并妥善保管。作废文件经相关领导批准后,及时销毁。
4.2.4记录控制
本公司编制了各类记录/表格,用于证实本公司提供的产品是符合要求的,质量、环境及职业健康安全管理体系运行是有效的。
制定并实施了<文件和记录控制程序>其中已明确规定了记录的标识、贮存、保护、检查、保存期限和处理(处理)所需的控制方法,由综合办负责监督、检查、评价记录控制效果。
a.将管理活动记录纳入其控制范围,并对记录的标识,贮存,检索,防护,保存期及处理等作出了规定,以证实各项管理活动行为符合规定要求,为管理体系的有效运作提供客观证据。
b.各职能部门、项目经理部按照<记录控制程序>的要求,在工作过程中形成相应的记录,工作完成后立即整理,收集记录,并进行分类,归档。记录填写要求字迹清晰,做到完整、准确、及时,不得随意涂改或伪造记录。记录由于笔误需要更正时,应用标记划去原记录值,填写正确记录,并签署更正人姓名、更正日期。
c.各部门、项目经理部妥善保管记录,保管方式(含硬拷贝或电子媒体),应标识明确,便于查阅,保管环境应适宜,避免损坏,变质或遗失。
e.记录超过保存期限,由记录部门,单位负责人审批后处理,记录保存期限按<记录控制程序>规定执行。
归档记录应符合档案管理的有关规定的要求、关于施工记录的要求和工程资料形成、移交、归档的要求等。
4.2.5法律法规及其它要求控制
制定并实施<法律法规和其它要求控制程序>,明确了对相关法律法规、标准、规范的获取渠道,识别并确定其适宜性、充分性及有效性,以确保是最新的有效版本。确保在本公司范围内的施工及服务所有过程和活动符合法律法规和其它要求。
a.公司建立并保持<法律、法规及其它要求控制程序>,确认对公司的适用性,跟踪其变化及时更新,并及时将这些信息传达给员工和其它有关的相关方。
b.公司行政部按程序及时获取并确认与本公司相关的职业健康安全、质量、环境保护方面的法律、法规及其它要求,建立适用的法律法规清单,将清单和要印发的内容或文本发给公司领导和有关职能部门、项目经理部。
c.各职能部门、项目经理部要及时关注国家、地区有关机构的最新动态,及时跟踪有关法律、法规和其它要求的变化,对法律、法规和其它要求目录清单,进行动态管理,保持对公司的适用性,有效性。
d.公司行政部负责组织相关部门评价对适用对法律、法规和其它要求的遵循情况。

5. 管 理 职 责

5.1管理承诺
总经理将经过以下活动,提供其能够发行自己的职责,对建立、实施、保持质量、环境及职业健康安全管理体系和持续改进有效性方面做出承诺的证据:
a．经过召开会议、下发文件、编发公司内部信息、组织普法教育等多种方式,向公司的全体员工传达满足顾客和相关方要求和遵守国家法律、法规和行业管理的规范规程的重要性,增加全体员工科学管理,精心施工,交付合格产品,争创优良产品的意识。
b．制定出符合本公司实施和运行的质量、环境及健康安全管理方针和管理目标,适应公司的发展和顾客的要求,使全体员工认同和理解此管理方针和目标,并为之努力实施。
c．制定管理目标(包含质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标等);
d．按照管理的需要适时地实施管理评审,评价体系的适宜性、充分性和有效性,提出持续改进的方向和目标;
e．确保提供人力、财力、设备、环境等必要的资源,满足管理体系的建立和有效实施的需要。
5.2以顾客为关注焦点
公司总经理应以实现顾客和相关方满意为目标,运用管理手段,使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定,转化为要求并予以满足。
a、完整识别顾客和相关方,明确其潜在的需要和要求,并及时传递到公司各相关层次。
b、在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求,并及时传递到公司内部各相关层次。
c、在符合环境法规和职业健康安全法规,达到规范、工艺要求以及产品规定要求和服务要求下,满足顾客和相关方要求。

5.3管理方针
总经理负责制定质量、环境及职业健康安全方针,并确保符合以下要求:
a．满足业主的要求,与公司的经营宗旨相适应,并适合公司的质量环境影响及职业健康安全风险性质和规模;
b．遵守国家法律、法规,满足合同约定的要求;包括对满足要求、持续改进、预防污染及质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的承诺;
c.在工程施工过程中及交工后,认真服务于发包方和社会,增强其满意程度,树立施工企业在市场中的良好形象;
d.提供制定和评审目标的框架;形成文件,在公司内得到沟通,确保员工执行并理解;
d．经过宣传和沟通,使全体员工理解和有效贯彻,并为公众所获取;
e．定期评审。在持续适宜性方面得到评审,必要时管理评审须对管理方针予以评价。管理方针需要更改时,必须经最高管理者批准,以保证管理方针的持续适宜性。
f、经过张贴标语或制作标牌,主动向相关方介绍。
g、追求质量、环境和职业健康管理改进,提高管理水平。
质量、环境及职业健康安全方针的具体内容及解释见<质量、环境及职业健康安全方针发布令>。公司管理方针的具体内容见本手册0.3章。

5.4策划
5.4.1质量、环境及职业健康安全目标、指标及管理方案
质量、环境及职业健康安全目标见<质量、环境及职业健康安全目标发布令>。
a.总经理依据方针负责组织质量、环境及职业健康安全目标、指标的制定和批准;并负责组织建立和实施<目标管理制度>
b.管理者代表批准各部门质量、环境及职业健康安全目标,并经过日常工作检查掌握方针
与目标的实施情况;
c.公司工程管理部负责(每半年或每季)检查完成情况,进行动态管理与评价,并向总经理、管理者代表报告。
公司工程技术部、项目经理部组织有关部门识别公司机关、生产现场存在的环境因素,评价重要环境因素。识别环境因素考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态,并对涉及下列七个方面予以考虑:向大气的排放、向水体的排放、噪音污染、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其它当地环境问题和社区性问题。
评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、产生量、发生频次、法律法规符合性、社区关注程度、能源的消耗量、可节约程度等。
d.在施工生产活动和服务发生较大变化、法律法规及其它要求更新时,应及时组织相关部门调整环境因素的识别方法和评价依据,对环境因素进行补充识别,并更新环境因素清单。
为了确保本公司的环境及职业健康安全目标和指标的实施,本公司实施了环境及职业健康安全管理方案,方案的内容至少包括:
责任部门及主要责任人;方案实施的资金预算;管理方案实施进度时间表、措施和要求。公司有关管理方面的目标指标管理方案经管理者代表审核,总经理批准后实施;项目部编制的目标指标管理方案由项目安全员负责编制,项目部经理审核,管理者代表批准。人力资源部负责管理方案的资金预算,报总经理批准;
公司应建立<目标管理制度>。

5.4.2 质量、环境及职业健康安全管理体系策划
总经理应确保:
a.对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的管理活动、活动的相互关系及顺序、组织机构、资源、制度职责、过程、进行策划;
b.对制定、实施、评审和保持质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标、指标进行策划;
c.对满足质量、环境、职业健康安全体系要求的程序文件、支持性文件和管理制度进行策划;
d.对特定产品、项目或合同、作业活动,满足质量、环境、职业健康安全体系的要求进行策划;
5.4.3目标、指标
a.公司总裁在管理方针的框架内考虑法律法规及其它要求、重大环境因素、重大危险源、相关方意见,制定了公司管理目标。管理目标包含质量目标、环境目标、职业健康安全目标等,管理目标的具体内容见本手册0.3章。
b.为确保公司管理目标的落实,公司机关职能部门、项目经理部将公司管理目标分解成本单位/部门的工作目标,以确保集团公司管理目标的实现。
c.公司每年在管理评审会上评审公司的管理目标,当重要环境因素和危险因素,质量要求发生变化时,或管理评审会议要求变更时,或当公司的活动、产品、服务及法律、法规与有关要求发生变化时,公司行政部应及时更新调整目标,经公司总裁批准后修订,各部门、项目经理部负责按公司目标、指标进行修订

5.4.4管理方案
a.公司制定了<管理方案控制程序>,以确保公司环境目标和职业健康安全目标的实现。项目经理部应针对项目目标、指标编制本项目的<管理方案>,项目经理批准后发布实施。
b.管理方案的制定应根据要实现的目标和指标要求,要有明确的责任部门和完成的时间进度,所采取的技术措施应切合实际,投入的资金与其影响相一致。

5.4.5管理体系策划
a.公司总经理为实现管理目标及识别的与管理体系有关过程的策划结果,应确保对组织的管理体系进行策划,在对管理体系变更和实施时保持管理体系的完整性。
b.为确保实现管理方针和目标,满足相关各方要求,公司在对职业健康安全,质量和环境管理现状进行调研评价的基础上,按标准要求对管理体系进行了策划,确定以质量管理体系要求为主线,将职业健康安全、环境管