湖南长沙项管理手册p.doc

湖南长沙某项管理手册

第一章 项目工程管理手册提要
1．1 项目简介
项目总体情况
主要参建单位
主要图纸、合同、文件等
1．2 组织结构
项目管理架构
建设单位管理成员与职责
监理单位管理成员与职责
设计单位成员与职责
承建单位管理成员与职责
A 指定分包单位（机电、消防、电梯、铝门窗、精装修、园林等）
B 专业分包单位（市政、外水、外电、电信、有线电视、网络、安防、人防、白蚁、样板房和售楼中心等）
通讯录
1．3 工程现场管理及技术管理
1．3．1 设计交底和图纸会审
A 会议准备（会前各有关方应提供书面意见）
B 与会人员（甲方代表/监理/设计/承建商）
C 会议时间（由三方协定）
D 会议纪要（由监理主持及整理）

1．3．2施工组织设计审查
A 编制时间
B 监理审核
C 正式审定
D 主要管理文件表格
﹡施工组织设计（方案）报审表（用于承建商报监理、设计、甲方）
1．3．3 工程开工审核
A 主要管理文件表格
﹡工程开工/复工报审表（用于承建商报监理、甲方）
1．3．4 施工进度计划和工期管理
A 工程进度计划编制、审核
﹡总进度计划（明确+0．00/结构封顶/拆除外架/装修/交楼 等节点时间）
﹡阶段性进度计划
﹡月进度计划
﹡周作业计划
B 计划的执行与监督
C 工期延长
D 主要管理文件表格
﹡工程延期申请表（用于承建商报监理、甲方）
﹡工程延期审批表（用于监理、甲方发承建商）
1．3．5 工程材料、构件、半成品及设备管理
A 建设质量的保证
B 合同文件内的材料与设备管理及计划
C 合同文件外的材料与设备管理及计划
D 材料的报验
E 材料样板封板

F 主要管理文件表格
﹡工程材料/构配件/设备报审表（用于承建商报监理、设计、甲方进行标准审核）
﹡工程材料/构配件/设备报验表（用于承建商报监理、甲方进行质量和数量审核）
1．3．6 工程测量放线、隐蔽工程、分部分项工程检查验收制度
A 工程测量放线验收
B 工程隐蔽工程验收
C 分部分项工程验收
D 主要管理文件表格
﹡施工测量放线报验单（用于承建商报监理）
1．3．7 工程变更与签证管理
A 设计变更
B 工程洽商
C 主要管理文件表格
﹡项目指令（用于甲方发承建商）
﹡要求项目指令单（用于承建商报甲方）
﹡工程技术咨询单/设计不明点提问清单（用于承建商报监理、设计、甲方）
﹡工程技术签证单（用于承建商报监理、设计、甲方）
1．3．8 现场工程质量与安全管理
A 质量与安全规划
B 问题出现
C 跟进处理
D 检查处理结果
E 主要管理文件表格
﹡工程联系单（各方通用）
﹡监理工作师通知单（用于监理发承建商）
﹡工程暂停（用于监理发承建商）
﹡质量安全事故调查报告（用于承建商报监理、设计、甲方）

﹡质量安全事故处理报告（用于承建商报监理、设计、甲方）
1．3．9 文明施工管理
A 文明施工奖/罚管理规划
B 文明施工奖/罚条例
C 主要管理文件表格
﹡文明施工管理小组处罚通知单（用于管理小组发奖/罚单位）
1．3．10 工程竣工验收
A 专业验收与综合验收
B 自检与竣工预检
C 申请验收
D 竣工初验
E 正式验收
F 主要管理文件表格（以下表格均用于承建商报监理、设计、甲方）
﹡中间验收/报验申请表
﹡一般防水工程报验申请表
﹡厨卫防水工程报验申请表
﹡给水管道工程报验申请表
﹡工序交接报验申请表
﹡工程竣工报验申请表
1．3．11 工程会议
A 第一次项目工程管理协调会（甲方、设计、监理、承建商等）
B 现场工程例会
﹡总包/分包周例会（周五上午9点—10点 总包主持）
﹡监理/甲方/设计/总包/分包周例会（周五上午10点—12点 监理主持）
C 专题会议
D 项目管理月度综合协调会（甲方主持，每个月第三周周三，时间以会议通知为准）
﹡甲方—顾问会 甲方/设计/监理/（上午9点—11点 甲方主持）

﹡工程造价变更会 甲方/设计/监理/总包/分包（下午1点—2点 甲方主持）
﹡甲方—顾问—总/分包协调会甲方/设计/监理/总包/分包（下午3点—6点 甲方主持）
E 主要管理文件表格
﹡周例会议纪要
﹡专题会议纪要
﹡项目管理月度综合协调会议纪要
﹡会议签到单
1．3．12 议事与文件管理
A 议事
B 文件管理（包括往来文件、设计图、工程变更、会议纪要等收发文机制）
﹡文件传递/文件管理效率
C 设计图纸（包括变更图纸）12份
﹡甲方：6份/监理：1份/总/分包：5份
D 会议纪要
﹡与会方各 1份
E 合同
﹡甲方：4份/监理：1份/总/分包：各1份
F 总包月报（每月25日前 报上月21日至本月20日月报）
﹡甲方：2份/监理：2份/总/分包：各1份
注：月报与请款申请同时上报，缺一不可，否则不接受任何请款申请。
G 监理月报（每月25日前 报上月21日至本月20日月报）
﹡甲方：2份/监理：2份/总/分包：各1份
H 甲方项目运行月报 （每月30日上报）
1．3．13 工程质量保修期的管理
A 保修时间、范围和内容
B 工程质量缺陷修复与验收
C 非工程质量缺陷的认定与工程量的核定

1．4 工程款的申请与支付
1、总分包单位工程款的申请（每月25日）
2、工程量的核定（监理/甲方）
3、审批（甲方）
4、中期估价证书与请款
5、领款与凭据
6、变更与结算
7、主要管理文件表格
A 月工程进度款支付申请（用于承建商报监理、甲方）
A1 工程进度款申请书/月工程形象进度报告/ 总/分包请款清单汇总/进度款支付申请/审核表
B 月工程进度款付款证书（用于甲方发承建商）
C 工程进度款结算申请/审核表（用于承建商报监理、甲方）
D 总工程量核算表（用于监理报甲方）
E 合同最终结算书（用于承建商、甲方确认结算金额）
F 工程款最终结算书（用于承建商报甲方）

第二章 项目工程管理流程及相关表格的应用

2．1 项目工程管理流程流程图监理工程师通知单/回复
流程（2.12）附表3.8/3.9

隐蔽验收、阶段验收、试验检测报验, 流程（2.11）附表3.17
li
流程（A8）附件A8

材料/构件/设备报审
流程（2.10）附表3.16

承接商要求工程变更
附表3.27、3.29

工程暂停整改
流程（2.13）附表3.10

监理工作联系
附表3.26

承接商要求工程变更
流程（2.8）附表3.27

承建商整改后成申请复工
附表3.7
工序交接单
附表3.22
给水管报焉
附表3.20
厨卫防水报验附表3.19

一般防水报验
附表3.18

甲方项目指令
附件A1

测量放线报验

附表3.14
工程开工
报审

流程2.5
附表3.5
施工组织
设计报审

流程2.4
附表3.1
甲方审批
工期延长
审批流程

工程技术咨询单
附表3.29
审批
流程（2.9）附表3.28
回复
附表3.31、3.33

工期延长申请
流程2.14
附表3.30、33.32

工程峻工
附件A16

工
程
施
工
过
程
中
承建商提交每日报告格式
甲方审批

2．2甲方向承建商发出与工程有关的函件、指令、图纸的流程

甲方工程管理部经理
发出给承建商的信函、指令、图纸等
甲方工程代表（专业工程师）
监理单位
监理公司代甲方转交函件等给施工单位

设计单位

主管副总

总承包单位

各分包单位

注：与工程施工无关的其他函件由甲方直接发给施工单位

2．3承建商向甲方发出函件的流程

分管副总
抄送
主送
设计单位
监理公司
工程部经理
独立承包单位
发出给项目经理的函件
总承包单位/分包单位，分包单位给项目经理的函件必须经由总承包单位发生

2．4施工组织设计（方案）报审流程

批 复

监理单位审批：
1、 专业工程师审查
2、 总监审批
承建商提交“施工组织设计（方案）”及报审表

甲方工程部经理审批
甲方工程代表/专业工程师审批
设计单位审批

不同意

甲方总工办审批

注：1、本表格根据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2000），并结合我司对工程质量、进度管理等的要求而编制；
2、设计单位主要审查其施工方案是否安全、可靠，楼面等处施工荷载；
3、甲方主要审查其施工进度是否合理、是否符合合同要求、投标时的承诺，并审查其施工方案是否安全、可靠；
4、次要的分部分项施工方案可不必由设计单位审查；

2．5 工程开工/复工报审流程

批 复

承建商提交“工程开工/复工报告”及报审表
监理单位审查
甲方工程代表/专业工程师审核

甲方工程部经理审批
甲方设计部审核

不同意

注：1、本表格根据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2000），并结合我司对工程质量、进度管理等的要求而编制；
2、若因材料质量、施工质量不合格而导致的停工，其复工必须经过我司审批以加强我司对工程质量的管理

2．6附件A1 项目指令
（项目名称）
项目指令
指令编号： 日 期：
档案编号： 合同编号：
致：

根据合同条款，我司发出以下指令，请即时执行：

指令内容：

签署：

附件：

抄送：
□ 湖南湘天房地产开发有限公司 --
□ 工程管理部 --
□ 设计院 --
□ 监理公司 --

2．7 “项目指令”使用指引
1、 据合同条件，工程经理有权发项目指令给承建商，要求执行工作；
2、 所有指令应以书面发出；
3、 指令内容是可以包含任何需要总包方/分包方等执行完成合同要求的任何内容，其中合同有明确列出包括但不限于以下情况可发指令：
3．1用来确认口头指令；
3．2要求总承包方把任何已掩蔽的工程挖开检查、试验等；
3．3要求把任何不符合本合同规定的工作或物料迁离工地；
3．4要求撤换受雇于工地上的任何人士；
3．5要求工程变更或签证；
3．6要求修补保修期内发现的任何担缺陷等进行修补；
3．7确认雇用某指定分包单位及/或指定供货单位。；
3．8于战争爆发时，要求总承包方执行保护工程之工作/或继续施工；
3．9指示如何处理古物发现。
4、 所有关于指定分包及专业分包工作都要经总承包方发出，抄送有关分包。
5、 所有指令附件都要盖章，写指令编号及工程经理签署。
6、 所有设计院的“修改通知单”都要用指令确认，再发给总承包方，设计院不能直接发“修改通知单”给总承包方/分包方等。
7、 在发指令时，工程经理将考虑哪一方是引致指令发出的，然后决定谁来负责工期延误及工期费增加或减少。若是责任在总承包方/分包方，需于指令中写明总承包方/分包方将承担任何责任。
8、 在发指令时，若未有工程管理部同意承建单位或材料供应单位之费用增加或减少，不会在指令中确认任何费用及总承包/分包或材料供应单位的报价，这些留待日后工程管理部跟总承包方/分包方或材料供应单位等谈判。
9、 在处理承建单位建议修改事宜上（如更改材料、施工方法等），工程经理将不会用项目指令来确认，而改用其它文件来回复承建单位，并写明是他们的责任。若承建单位坚持有项目指令才开工，可发指令，但应注明是他们建议的，而非建设方要求的，因这指令而引致的加账及延误工期皆由施工单位负责。但减账则归给甲方。

2．8 要求项目指令单审批流程
工程部经理签发项目指令并说明是承建商建议的
设计单位出变更图纸

批复
同 意

拒绝要求或修改内容

承建商提交“要求项目指令单”并填写《要求项目指令单》报审表

监理单位审批：
1.专业工程师审查
2.总监审批
设计单位审批
甲方工程代表（专业工程师）审批
甲方工程部经理审批
甲方总工办审批
按我司有关审批流程审批

注：1、本表格根据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2000），并结合我司对工程质量、进度管理等的要求而编制；2、监理单位审查承建商提出的变更方案是否安全、可靠，是否对工程工期有影响及影响天数；3、设计单位主要审查其施工方案是否安全、可靠，是否符合规范和有关规定的要求；4、我司主要审查变更方案是否安全、可靠，是否增加工程造价及对增加的工程造价和工期影响进行审批；5、变更方案不增加工程造价、工期的要求项目指令单，可由甲方工程经理是否同意签发项目指令或拒绝要求或确认前修改内容
2．9工程变更（签证）审批表
项目名称： 合同编号：
审批表编号： 发项目指令编号：
1． 工程概况：
合同名称： 合同金额：
总 承 包： 指定分包：
2． 变更内容简介：
内容简介：
有关文件/资料：
此项目指令按下述理由发出： 详述：
A． 合同操作
B． 法规/专业审批单位要求
C． 设计院/顾问建议
D． 甲方要求
E． 暂定款使用
F． 暂定数量调整
G． 其他
3． 此变更对整体工期是否有影响？
否□ /有□ 增加 /减少 日 （附监理意见）
4． 本次变更金额： （附预算师意见）
RMB： （实际/估算）（增加/减少） 增加≧5万 □是 □否
合约价的3%=RMB：
已发变更编号 至 累计估算=RMB
草拟中变更编号 至 累计估算=RMB
总 计= □﹥ □≦ 合约价的3%
申请（甲方代表）：无意见/有以下意见：

签署/日期
复核（工程管理部经理）：无意见/有以下意见：

签署/日期
批准（分管副总）：无意见/有以下意见：

签署/日期
本表一式四份，建设一份、监理一份、承包商二份

2．10 材料设备报审流程
A 合同、设计规定报审的材料/设备送审流程
承建商填报工程材料/设备报审表
设计单位审核
监理单位审核
甲方工程代表（专业工程师）审核
甲方工程部经理审批
甲方总工办审核

批复

注：1、 承建商主要材料设备必须使用前7天提出申请，材料设备送审表应有使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工许可证等，并送交样板；
2、 对于大宗材料确认，总包应根据工程进度计划，编制材料/设备准备计划，并在月例会上提出将需要用到的材料/设备，由甲方掌握材料的审批时间

B 材料/设备进场签认流程
甲方工程代表（专业工程师）签认
监理单位审核、签认材料/设备质量和数量
承建商填写工程材料/设备报审单

注：1、 材料/设备经甲方工程代表（专业工程师）签认后方能入场，承建商应于进场前48小书面通知监理单位和甲方工程代表（专业工程师）；
2、 合同、设计规定看样定货的材料/设备应先办理送审，设计和甲方项目经理签认后方可办理其进场手续；
3、 监理单位、甲方工程代表（专业工程师）应先检查材料/设备数量、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工证等是否符合要求，有见证取样检验要求的材料待见证取样检验合格后方可签认同意使用；

2．11 工程报验流程

承建商提交“ ”工程报验单

建设单位工程代表（专业工程师）审核
监理单位审查

注：
1、 本表根据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2000）并结合我司对工程质量管理要求而编制。
2、 隐蔽工程、工程试验检测报告报验均用此表。

2．12 监理工程师通知单及回复流程

甲方工程代表（专业工程师）

甲方单位工程代表（专业工程师）审查
监理单位复查
承建商整改后提交“监理工程师回复单”

监理单位发出“监理工程师通知单”

注：1、本表格根据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2000），并结合我司对工程质量、进度管理等的要求而编制；
2、本表格应根据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2000）第5.4.6条、第5.4.11条规定签发；；

2．13 工程暂停令签发流程

批复

发布
工程与发包方的工料规范、图纸及指示不符
监理单位填写工程暂停令
甲方工程代表（专业工程师）审核
甲方工程部经理审批

承建商

注：
1、 本表根据根据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2000）并结合我司对工程质量管理要求而编制。
2、 发生《建设工程监理规范》第6.1.2条所指的情况，尤其是工程质量（含材料质量、施工质量等）不符合我司工料规范（含国家现行技术规范）、图纸及指示时，监理单位应立即填写工程暂停令，并送我司审批，然后发布工程暂停令。

2．14 工程延期报审流程

批复
同意
承建商提交“工程延期” 申请表及附件
监理单位审核
甲方工程代表（专业工程师）审核
甲方工程部经理审批
按我司有关审批流程审批
工程延期要求回复单

不同意

注：1、 本表格根据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2000），并结合我司对工程质量、进度管理等的要求而编制；
2、 监理单位应根据实际情况、合同条件及其影响是否在关键线路上审核施工单位延期申请的合理性；

第三章 相关表格的应用

施工组织设计报验申请表
编号：
工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致：

我单位已完成了 工作，现呈报如后，请予以审查和批复。
附件：

项目经理：

施工单位（章）

年 月 日

审查意见：

监理单位：

总监理工程师：

工 程
施 工 组 织 设 计

编制（技术负责人）：
审核（项目经理）：
审批（公司总工）：

施工单位：
编制日期：

施工组织设计（方案）审批表
编号：
工程名称

结构类型

结构层次

建筑面积

我项目部根据施工合同和施工图设计的要求已完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经公司技术部门组织审查批准，请予审查。
附：施工组织设计（方案）。

项目经理/日期：
项目部（章）/日期：
专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师/日期：
总监理工程师审核意见：

总监理工程师/日期：
监理单位（章）/日期：
建设方审批意见：

工程代表（专业工程师）/日期： 工程管理部经理/日期：

施工组织设计方案审批记录
长沙奥林匹克花园工程
编号：
工程名称

建筑单位

建筑面积

结构类型

合同工期

施工单位

设计单位

编制单位

编制人员

编制时间

报审时间

审批时间

审核部门

审批负责人

审批意见：

工程开工/复工报审表
编号：
工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致：

我方承建 工程，已完成了以下各项工作，经自检合格，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
附：1. 开工/复工报告（按国标监理典型表式）
2. （证明文件）

承建商（章） 项目经理/日期
监理审查意见：

监理单位 总监理工程师/日期
建设方审批意见：

工程代表（专业工程师）/日期 工程管理部经理/日期：
单位工程开工报告
编号：
工程名称

工程地点

建设面积

结构类型

层次

建设单位

工程造价

承包
方式

施工单位

计划进场人数

实际进场人数人数人数

预定开工日期

计划竣工日期

国家定额工期

合同协议竣工日期

审查意见
单
位
工
程
开
工
的
基
本
条
件
设计经过审查、图纸已会审

道路基本畅通

场地平整基本就绪

现场供水供电已通

施工组织设计（施工方案）经过审批

（1）施工技术措施已确定

（2）施工图纸预算和施工预算已编制完毕

（3）主要材料已进场，并能保证供应

（4）成品、半成品加工构件保证供应

（5）主要施工机具设备已进场

（6）劳动力已落实，进度计划已编制

施工单位：

（签章）
年 月 日
监理单位：

（签章）
年 月 日
建设单位：

（签章）
年 月 日

复 工 申 请 表
编号： 共 页第 页
工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致：

我方接到编号为 工程暂停令，现已按要求完成了
工作，特申请复工，请予复查。

详细内容：

附件：

承建商（章）：
项目经理/日期
监理复查意见：

监理单位（章） 专业监理工程师/日期 总监理工程师/日期
建设方审核意见：

工程代表（专业工程师）/日期： 工程管理部经理/日期：

监理工程师通知单

编号： 共 页第 页
工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致：
事由：

内容：

附件：

监理单位（章）
专业监理工程师/日期 ：
总监理工程师/日期 ：
抄送：建设方

监理工程师通知单回复单

编号： 共 页第 页
工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致：
我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。
详细内容：

附件：

承建商（章）
项目经理/日期

监理复查意见

监理单位（章） 专业监理工程师/日期 ： 总监理工程师/日期 ：
建设方审核意见：

工程代表（专业工程师）/日期：

工 程 暂 停 令
编号： 共 页第 页
工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致：
由于

原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的
部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作。

附件：

监理单位（章）：
专业工程师/日期
总监理工程师/日期
建设单位意见：

工程代表（专业工程师）/日期： 工程管理部经理/日期：
工程复工令
编号： 共 页第 页
工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致：
经检验， 号“工程暂停令”指令的停工原因已经消除，已具备复工条件，请你方于 年 月 日 时开始复工，并注意做好以下各项工作：

项目监理机构
总监理工程师
日 期
建设单位意见：

工程代表（专业工程师）/日期： 工程管理部经理/日期：
注：1.当非承包单位原因的停工，在具备复工条件时，同样使用本复工令；
2.本表一式三份，建设单位、承包单位和监理单位各一份。

事 故 报 告 单
编号：　　 　　
工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致 （监理单位）：
年 月 日 时，在 　　　　　　　发生 的事故，报告如下：
1 事故原因（初步调查结果或据现场报告情况）

2 事故性质：

3 造成损失：

4 应急措施：

5 初步处理意见：

待进行现场调查后，再另作详细报告

承包单位 ： 项目经理/日期：
本单由承