广西电网公司信息化项目管理实施细则样本.doc

Q/CSG-GXPG 218036-

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-11-01 实行
-10-25发布
广西电网公司
信息化项目管理实行细则

Q/CSG-GXPG
广西电网公司公司管理制度

目 次
1 总则 2
2 规范性引用文献 2
3 术语和定义 2
3.1 信息化项目 2
3.2 一类信息化项目 3
3.3 二类信息化项目 3
3.4 项目建设里程碑 3
3.5 初步验收 3
3.6 竣工验收 3
4 职责 4
4.1 公司信息部 4
4.2 公司财务部， 4
4.3 公司筹划部 4
4.4 项目业务主管单位 4
4.5 项目建设单位 4
5 管理内容与办法 4
5.1 管理原则 4
5.2 项目库管理 4
5.3 项目可研 5
5.4 项目立项管理 5
5.5 投资筹划管理 7
5.6 项目预算管理 7
5.7 项目实行 7
5.8 项目验收 10
5.9 项目后评估 12
5.10 项目管理考核 12
6 附则 13
附录A 信息化项目库管理流程 14
附录B 信息化项目入库申请表 15
附录C广西电网公司信息化项目立项管理流程 16
附录D 信息化项目建设流程示意图 17
附录E 中华人民共和国南方电网有限责任公司立项申请书 18
附录F 中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化项目验收证书 22
附录G 项目异常中断申请书 28
附录H 信息化项目后评估提纲 29
附录I 项目全年形象进度表 30
附录J 项目实行筹划 31
附录K 项目实行阶段交付物 错误！未定义书签。34
附录L XXXXX项目初步设计方案框架 37
附录M 资金完毕进度表 38
附录N 项目月（周）实行进度汇总表 39
附录O 现场到货开箱验收单 40

广西电网公司信息化项目管理实行细则
1 　总则
为加强广西电网公司（如下简称公司）信息化建设一体化、规范化管理，贯彻“统一管理、统一规划、统一原则、统一建设”信息化建设原则，根据《中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法》，特制定本实行细则。
本细则规定了公司信息化项目管理职责、管理内容与办法。
本细则合用于公司总部及所属各单位信息化项目管理。
2 　规范性引用文献
下列文献中条款通过本某些引用而成为本某些条款。凡是注日期引用文献，其随后所有修改单（不涉及勘误内容）或修订版均不合用于本某些，凡是不注日期引用文献，其最新版本合用于本某些。
中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法
中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化工作管理规定
中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理办法
中华人民共和国南方电网有限责任公司 发 布
–X – X实行
– X – X 发布
中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化项目可行性研究内容深度规定
中华人民共和国南方电网有限责任公司招标采购管理规定（）(Q/CSG 217001-)
中华人民共和国南方电网有限责任公司非招标采购管理办法（Q/CSG217013-）
3 　术语和定义
3.1 信息化项目
指信息系统建设与运维有关项目，涉及信息系统应用开发推广与升级改造项目、信息安全防护体系建设与升级改造项目、信息基本设施建设与升级改造项目、维护类项目、信息专项研究和信息原则规范编制与修订项目等。信息化项目分为一类、二类项目两种类型。

3.2 一类信息化项目
即南方电网公司（如下简称南网公司）重点信息化项目，重要是指按照“统一管理、统一规划、统一原则、统一建设”原则，南网公司统一设计、开发、推广项目。
一类项目经南网公司委托授权，可由公司承担建设任务，根据管理模式，分为全委托项目和里程碑管理项目。全委托项目参照二类项目管理，由公司负责建设工作，项目建设方案和相应技术方案须报南网公司信息部备案。里程碑管理项目，由公司负责建设工作，南网公司实行里程碑管理。公司在接到委托任务十个工作日内制定项目工作方案（信息化项目工作方案模板），并报送南网公司信息部备案。
3.3 二类信息化项目
即南网公司非重点信息化项目，重要涉及各单位按照南网公司统一技术规范推广建设项目以及终端采购、既有软硬件设备运维等项目。
二类项目分为公司统一建设项目和普通建设项目。统一建设项目针对公司所属各种单位具备共同特性二类项目，采用公司总部统一设计、统一组织采购申报，建设单位依照公司采购成果分别与供应商订立合同方式。普通建设项目系各单位自行设计，自行申报采购项目，公司只按项目里程碑管理模式进行管理项目。
3.4 项目建设里程碑
里程碑是指项目执行过程中，可以标志项目里程碑阶段结束事件（可交付物）。项目建设过程中里程碑阶段交付物详见附录K。
3.5 初步验收
又称初验、功能验收、上线验收，指项目涉及软硬件调试完毕并通过功能测试后或项目交付成果初步完毕后，由甲方按照国家、行业及公司关于原则规范、设计文献及合同规定组织进行验收，初步验收由业务部门负责组织。
3.6 竣工验收
又称终验、试运营验收，指项目通过初步验收后，普通不少于三个月单轨运营、项目涉及软硬件运营稳定可靠或项目交付成果所有完毕，由甲方按照国家、行业及公司关于原则规范、设计文献及合同规定组织进行验收，竣工验收由信息部门负责组织。

4 　职责
4.1 公司信息部
公司信息化工作归口管理部门，负责全面管理并推动公司信息化建设，履行信息化领导小组办公室职能；负责组织上报公司信息化项目库入库申请；负责组织编制、审查公司信息化年度项目筹划和项目预算；负责组织公司承担信息化项目建设、验收和推广工作；负责检查、指引、督促、协调和考核公司所属各单位信息化项目管理工作。
4.2 公司财务部，
负责公司信息化项目资金、预算关于管理工作。
4.3 公司筹划部
负责将信息化项目（形成固定资产某些）纳入公司固定资产投资筹划上报南网公司，并按照南网公司批复意见，下达固定资产投资筹划。
4.4 项目业务主管单位
在应用系统开发、修改和完善类项目，公司总部及各供电局业务部门是项目业务主管单位；负责本专业、本单位信息化有关项目申报、推广实行、初验等阶段组织、协调工作。
4.5 项目建设单位
公司所属各单位是信息化项目建设单位；负责编制上报信息化项目立项申请，严格按照公司信息化建设原则及有关原则推动项目建设。
5 　管理内容与办法
5.1 管理原则
项目管理实行信息部集中管理、各单位分级负责制度。
5.2 项目库管理
5.2.1 南网公司信息部组织将信息化规划中项目申请入库，并依照规划修订、修编状况及时提交修改或删除申请。项目库以外项目原则上不予立项。
5.2.2 县级供电公司向地市供电局提交申请，地市供电局汇总下辖县级供电公司及本单位申请后，统一提交公司信息部，公司信息部负责汇总、审查后向南网公司信息部提交项目入库申请（格式详见附录B），经南网公司信息部会同有关业务部门审批后纳入南网公司信息化项目库。入库项目修改、删除由项目建设单位提出申请，南网公司信息部会同有关业务部门审批通过后执行。
5.2.3 南网公司每年下发项目立项申报指引至年度项目筹划下达期间，项目库封库，不得进行入库、修改、删除等操作。
5.2.4 公司总部各部门及所属各单位可通过南网公司信息化项目管理系统查询相应入库项目信息。
5.3 项目可研
5.3.1 项目可行性研究工作是对项目现状、立项必要性、技术方案、实行方案、投资估算、风险分析及保障办法等内容进行较详细研究。没有进行可研项目原则不予立项。
5.3.2 总投资预测不不大于1000万元或技术复杂、风险较大项目，普通应在立项前完毕可研及可研报告审批（可研报告规定详见《中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化项目可行性研究内容深度规定》）作为立项申请书附件，在立项审查时进行评审。
5.3.3 对于项目库中拟在次年建设且必要在立项前完毕可研审批批复项目，应在每年8月份前完毕可研报告编制、9月中旬前完毕评审和批复。可研完毕后，由可研负责单位提出可研报告评审申请。一类信息化项目可研由南网公司信息部组织评审和批复，二类信息化项目由公司信息部组织评审和批复。
5.4 项目立项管理
5.4.1 信息化项目立项过程涉及立项申报、立项审批、立项批复等环节，详细流程见附录E。
5.4.2 项目立项申报
5.4.2.1 公司信息部普通在每年8月份编制下发下一年度信息化项目立项申报指引和拟新建项目库，指引各单位开展立项申报工作。
5.4.2.2 公司所属各单位应在公司下发立项申报指引后20日内，从拟新建项目库中选用本单位拟建项目，组织填写并上报信息化项目立项申请材料，立项申请材料涉及立项申请书、可研报告、汇总表，立项前需完毕可研审批项目需提交评审后可研报告及批复文献。
5.4.2.3 从项目库中选用本单位拟建项目时不能重复选用，同一种项目名称（项目编号）每个单位每年只能申报一次，有多项建设内容时应将其合并，归于一种项目申报。
5.4.2.4 各项目费用应认真进行估算，费用构成要有明确内容和充分根据。对需要跨年建设项目需认真测算每年形象进度和投资。
5.4.2.5 公司总部项目立项由公司信息中心组织申报；公司所属各单位项目立项由所属各单位信息管理部门组织申报；县级供电公司项目立项由其上级供电局信息管理部门组织申报。各申报单位应按附录E格式填写项目立项申请。
5.4.2.6 公司所属各单位信息管理部门应对本单位及下属县级供电公司立项申请材料进行内部初审。
5.4.3 项目立项审批
5.4.3.1 公司信息部组织关于单位对项目立项筹划进行审查，审查内容重要涉及所申报项目与否来源于项目库、填报资料与否规范齐全、与否满足立项规定、项目立项可行性和必要性。
5.4.3.2 项目立项筹划通过公司组织审查后，于每年9月31日前以正式文献报南方电网公司信息部。
5.4.3.3 上报南方电网公司项目立项筹划通过南方电网公司初审、专家审查、信息化领导小组办公室审查、信息化领导小组审批四个流程后，完毕项目审批过程。
5.4.4 项目立项批复
5.4.4.1 南方电网公司将批复后项目立项筹划下发到公司。
5.4.4.2 公司信息部将南方电网公司批复后项目立项筹划通过公司筹划部下发到公司所属各单位。
5.5 投资筹划管理
5.5.1 没有列入年度投资筹划信息化项目普通不得开工。
5.5.2 各单位依照在建项目完毕状况和立项筹划批复状况，按照公司信息化项目投资筹划编制规定填报信息化项目年度投资筹划，报公司信息部。信息部依照信息化项目预算状况进行调节和平衡并审核后，报南网公司批准。
5.5.3 公司总部依照南网公司批复年度信息化项目投资筹划分解下达到各项目建设单位，下达时明确各项目类型、年度投资筹划。
5.5.4 年度投资筹划下达后普通不作调节，如果在执行过程中由于客观因素发生较大变化确需调节时，需经公司审批上报南网公司，批复后统一调节。
5.6 项目预算管理
5.6.1 各单位按照公司财务部预算编制规定编制信息化项目年度预算筹划，报公司审批后下发。
5.6.2 各单位信息化项目年度预算下达后原则上不得调节，如果由于客观因素浮现重大偏差需要进行调节时，按公司预算管理办法关于流程执行。
5.7 项目实行
5.7.1 项目初步设计
5.7.1.1 公司信息部依照南网公司批复信息化项目立项状况，下达初步设计工作筹划，内容涉及文献编制和评审安排等。
5.7.1.2 公司统一建设项目由公司信息部统一组织编制，或者委托信息系统集成资质不低于三级单位进行初步设计。
5.7.1.3 普通建设项目由建设单位按照筹划自行编制，或者委托信息系统集成资质不低于三级单位进行初步设计。县级供电公司信息化项目初步设计工作在所属供电局信息中心指引下进行。
5.7.1.4 项目初步设计应详细描述项目需求、项目建设目的与任务，明确业务解决流程、数据构造与流程、功能和性能需求。依照项目需求分析，明确初步设计对象及内容，设计系统总体架构，拟定系统集成方案， 提出项目建设与运营管理方案。编制初步设计概算和实行筹划，列出投资估算/概算汇总表，制定资金使用筹划等。初步设计模板参见附录L。
5.7.1.5 公司信息部按工作筹划会同有关业务部门对初步设计进行评审，建设单位应在评审会前五个工作日将评审材料提交公司信息部。审查内容重要涉及项目建设规模、设计方案与否符合可研核准内容，重要设备、材料及重要工程量与否估算精确，投资概算编制根据等。
5.7.1.6 初步设计及投资概算一经审定原则上不予调节，如果在执行过程中由于客观因素发生较大变化确需调节时，需经公司信息部审批。
5.7.2 采购管理
5.7.2.1 信息化项目采购按照公司物资采购有关规定执行，依照状况可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式进行采购。
5.7.2.2 公司统一建设项目由公司信息部统一组织采购筹划向物资部门申报，建设单位依照公司物资部门采购成果分别与供应商订立合同。
5.7.2.3 普通建设项目由各建设单位自行向公司物资部门申报采购。
5.7.3 征询与监理
技术难度高、实行规定高、风险大项目可委托有经验单位开展征询、监理工作。
5.7.4 合同管理
项目建设单位应对项目实行合同、监理合同、设备采购合同等进行规范管理，应采用物资部门规范合同模板，符合公司合同管理有关办法规定。
5.7.4.1 各建设单位依照招标成果，在收到中标告知书后一种月内完毕和中标供应商合同订立工作。
5.7.4.2 各建设单位依照合同商定和项目进度按公司资金管理关于办法支付项目资金，项目支付资金应在每月25日前做好下月用款筹划报财务部门。
5.7.4.3 所有合同需附上技术合同书和廉政合同书，涉密要签保密合同。
5.7.5 设备到货管理
5.7.5.1 供应商将设备材料运至现场后，项目建设单位会同实行单位、供应商，根据采购合同及技术合同、验收表单等对设备材料进行现场验收工作。
5.7.5.2 进行外观验收时，应依照送货设备清单逐个核对到货设备材料种类、品名、规格、数量、重量、出厂日期、到货日期等，检查货品包装与否完好。签收物流送货接受单。
5.7.5.3 进行开箱验收时，要有供应商代表在场，依照采购合同，仔细检查设备型号、配件数量与否符合合同、技术合同规定，有无锈蚀、渗漏、变色、变形、老化、脱漆、破损、脏污、霉变等现象。根据装箱清单，对备品备件、专用工具、图纸、阐明书进行清点登记。
5.7.5.4 项目建设单位负责依照验收实际状况填写《现场到货开箱验收单》见附录O，参加验收各方共同签字确认。
5.7.5.5 如验收不合格，需详细做好缺陷、差别记录，必要时可拍摄或录像。如属重大问题，验收人员需把到货品资放置在现场暂时仓库待验区等待解决，不得办理移送，并及时提出需求，由物资部门与供应商进行协调；如属普通问题，验收人员可在《现场到货开箱验收单》附件O上记录验收状况，可先接受验收合格设备材料，并告知物资部门，由其规定供应商做出补足或退换详细承诺。待货品修补或退换完毕后再出具合格验收单。
5.7.5.6 现场验收合格并办理签字后，设备材料按此验收状态完毕移送至施工单位，施工单位负责验收后保管。
5.7.6 实行管理
5.7.6.1 公司统一建设项目由公司总部组织实行，普通建设项目由项目建设单位组织实行。
5.7.6.2 项目建设单位在项目正式下达后5个工作日内设立项目经理，成立项目组织机构，负责项目实行管理工作，做好安全管理，严格控制项目质量，保证每个项目按期保质完毕。
5.7.6.3 公司所属单位应设立一名项目管理总联系人，负责与公司信息部沟通协调，组织本单位及下属单位（县级供电公司）在项目正式下达后5个工作日内编制项目全年形象进度表（格式见附录I），制定项目实行筹划（格式见附录J）并上报公司信息部。
5.7.6.4 按照《公司信息化项目管理系统填报管理办法》规定，各建设单位有关人员需每月准时填报项目形象进度、合同及资金支付状况信息和上传项目文档信息。
5.7.6.5 在项目实行过程中，项目实行进度状态分“正常”、“滞后”、“严重滞后”三种类型，本月实际完毕项目总体实行进度不不大于等于本月预测完毕实行进度为“正常”，不大于等于20%为“滞后”，不不大于20%为“严重滞后”。当公司一类信息化项目和二类统一建设项目实行进度状态为“滞后”、其他类项目实行进度状态为“严重滞后”时，需要提交专项报告阐明滞后因素，并结合实际状况决定与否需要调节项目实行筹划。
5.7.6.6 在项目实行过程中，资金进度状态分“正常”、“滞后”、“严重滞后”三种类型。本月合计完毕项目资金进度不不大于等于本月预测合计完毕资金进度为“正常”，不大于等于20%为“滞后”，不不大于20%为“严重滞后”。项目负责人要依照项目实行进度按照合同支付资金，当公司一类信息化项目和二类统一建设项目资金进度状态为“滞后”、其他项目资金进度状态为“严重滞后”时，需要提交专项报告阐明滞后因素。
5.7.6.7 在项目实行过程中，项目经理必要定期组织召开项目例会，一类项目和二类统一建设项目必要召开项目周例会，其她普通项目必要召开项目月例会，对项目筹划、工作质量、存在问题和需求等进行沟通协调和管控。
5.7.6.8 项目在实行过程中，当每个实行阶段100%完毕后，项目建设单位必要5个工作日内在信息项目管理系统中上报该阶段交付物文档（每个阶段交付物见附录K）。

5.8 项目验收
5.8.1 信息化项目应组织初步验收和竣工验收，初步验收普通由业务部门组织，竣工验收由项目管理部门组织。验收不合格项目不得投入运营。
5.8.2 公司承建一类信息化项目，由公司信息部向南网信息部提出验收申请，填写《南方电网公司信息化项目验收申请书》附件E。由南网信息部、业务部门、项目建设单位和信息技术专家构成验收委员会，按照国家、行业及公司关于原则规范、设计文献及合同规定对项目进行验收。
5.8.3 二类信息化建设项目，由项目业务主管单位会同项目建设单位提出验收申请，填写《中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化项目验收证书》（附件F），公司统一建设项目由公司组织或委托关于单位验收，普通建设项目由项目建设单位自行组织验收。
5.8.4 对于研究性项目 、50万如下实行项目可以简化验罢手续，初步验收和竣工验收合一评审验收。
5.8.5 初步验收管理
5.8.5.1 该阶段工作交付成果已经所有完毕，并且工作交付成果质量满足技术合同或项目有关商定，并符合国家或公司有关强制性规范和规定。该阶段工作交付成果已经通过建设单位初步检查。项目承建单位按照《中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化项目验收证书》附件F规定内容和格式填写初步验收申请书，提交项目建设单位，初验由各项目建设单位自行组织。
5.8.5.2 开发实行阶段项目应提前通过功能性测试和非功能性测试，并通过试点单位系统验证；推广应用阶段项目通过推广单位上线试运营验证。
5.8.6 竣工验收管理
5.8.6.1 系统通过三个月试运营后，系统运营稳定，功能完备，由项目业务主管单位会同项目建设单位提出竣工验收申请，填写《中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化项目验收证书》附件F。公司信息部应在10个工作日内批复验收申请，组建由公司信息部、业务部门、项目建设单位和信息技术专家构成验收委员会，按照如下项目验收评审重要内容：
a）与否完毕合同或筹划任务书规定指标；
b）技术资料与否齐全完整，并符合规定；
c）技术特点，涉及技术创新性、先进性和成熟限度；
d）项目经费使用状况和效益状况；
e）项目作用、影响、推广应用前景及推广条件；
f）存在问题及改进意见。
5.8.6.2 信息化项目竣工验收通过后，项目建设单位应在1个月内完毕项目结算，认真做好各项账务、物资清理结算，做到工完账清，及时办理资产交付使用转帐手续，做好信息化项目资料归档管理，保证项目资料完整性。如有特殊因素需要延时办理结算信息化项目，一类项目须报南网信息部批准，二类项目由公司信息部批准，报南网信息部备案。
5.8.6.3 信息化项目竣工验收通过后，项目建设单位应在1月内按照《信息系统移送管理办法》进行项目移送工作。

5.9 项目后评估
5.9.1 公司信息化项目完毕后，原则上在1－3年内对其项目实行过程、技术质量、项目效益等方面进行项目后评估（评估内容详见附录H）。
5.9.2 一类信息化项目后评估工作由建设单位依照规定填报关于报表、材料，提出后评估申请，由南网公司信息部组织专家进行评估。
5.9.3 二类信息化项目后评估由公司信息部组织，评估成果报南网公司信息部备案。
5.10 项目管理考核
信息化项目筹划完毕状况、预算完毕状况、质量、过程管理、后评估等列入各单位信息化工作考核内容。
5.10.1 信息化项目管理检查与考核，由公司信息部负责。
检查与考核内容为：
a）项目核心文档、各阶段里程碑文档齐全。
c）项目完毕率：项目交付完毕率100%，质量符合国家和公司关于原则。
d）资金完毕率：单个项目预算完毕率不不大于97%，整体预算完毕不不大于99%。
e）项目设备台帐：实物帐和财务帐相符。
g）项目验收状况及验收资料完整性。
5.10.2 公司信息部于每月1日至2日，对“南方电网信息化项目管理系统”信息填报工作进行检查并形成检查登记表。检查成果分为合格、待完善、不合格，其中“合格”是指信息填报工作所有按规定完毕；“待完善”是指信息填报工作所有完毕，但个别工作尚有缺陷。“不合格”是指信息填报工作有如下问题；
① 实行筹划：项目无实行筹划或未按规定编制实行筹划；
② 资料数据：提交资料数据不全或财务、合同数据错误；
③超时：项目有“滞后”和“严重滞后”且无合法理由报告；
④ 各阶段里程碑文档规定检查，里程碑文档不全或里程碑文档不规范。
5.10.3 各单位信息中心依照本原则每季度一次自查，与月度（年度）报表一并报公司信息部。
5.10.4 信息化项目筹划完毕状况、预算完毕状况、质量、过程管理、后评估等列入公司信息化工作考核内容。

6 　附则
本细则由公司信息部负责解释。
本细则自颁布之日起执行。

附录A 南网信息化项目库管理流程

附录B 信息化项目入库申请表
信息化项目入库申请表
项目名称

建设单位

建设范畴

项目类型
[ ]一类项目[ ]二类项目
可研评审及批复时间
[ ]立项前 [ ]立项时
可研负责单位

项
目
分
类
1、信息系统开发推广与升级 [ ] 2、信息安全体系建设与升级 [ ]
3、信息基本设施建设与升级 [ ] 4、维护 [ ]
5、信息专项研究 [ ] 6、信息原则规范编制与修订 [ ]
7、其她 [ ]
项目起止时间
-
年度投资估算
（万元）

项目投资总估算（万元）

项目建设重要内容：

入库批准意见

年 月 日

附录C广西电网公司信息化项目立项管理流程
附录D 信息化项目建设流程示意图

附录E 中华人民共和国南方电网有限责任公司立项申请书

中华人民共和国南方电网有限责任公司
20**年信息化项目

立项申请书

项目名称：
项 目 编 码：
申请单位：
联 系 人：
联系人电话：

中华人民共和国南方电网有限责任公司

二○**年**月

项目基本信息
项目名称

项目编码

建设单位

项 目
负责人
姓名

部门

性别

职称

联系电话

项目类型
[ ]一类项目[ ]二类项目
项
目
分
类
1、信息系统开发推广与升级 [ ] 2、信息安全体系建设与升级 [ ]
3、信息基本设施建设与升级 [ ] 4、维护 [ ]
5、信息专项研究 [ ] 6、信息原则规范编制与修订 [ ]
7、其她 [ ]
项目起止时间
-
年度投资额（万元）

项目投资总额（万元）

费用性（万元）

费用性（万元）

资本性（万元）

资本性（万元）

项目摘要：

可附页

项目所在单位意见

（公章） 年 月 日

项目投资估算（万元）
总投资
合　计
年
年
年
成本性费用

资本性费用

项目总费用

分项投资
费用类型
（成本性/资本性）
金额（万元）
计 算 根 据 及 理 由
软硬件平台费用

系统软件费用

项目开发费用

实行费用

监理、征询费

维护费用

培训费用

资料费

差旅费

其她费用

（费用科目可以补充）

项目进度安排
任务名称
开始时间
完毕时间
重要内容及交付项
启动

采购

合同

订立合同
初步验收

竣工验收

质保期

项目构成人员状况
序号
姓 名
年龄
职称、职务
工 作 单 位
任 务 分 工
1

2

3

4

附录F 中华人民共和国南方电网有限责任公司信息化项目验收证书

中华人民共和国南方电网有限责任公司
信息化项目 验收证书
信字[ ] 号

项 目 名 称 ：
项目完毕单位：
组织验收单位：
验 收 日 期 ：

中华人民共和国南方电网有限责任公司
二○**年制

一、项目成果简介
1、项目完毕重要内容：（实现功能、解决问题等）

2、项目采用核心技术：

二、项目效益评估
三、提供验收技术文献资料清单

四、验收意见

验收负责人：

年 月 日

五、组织验收单位意见

（盖 章）

主管领导（签字）： 年 月 日

六、项目重要完毕人名单

序号
姓 名
年龄
所学专业
职称职务
工作单位
项目分工

七 、验收委员会（组）成员名单
序号
验收组职务
姓名
单位（部门）
职务、职称
现从事专业
签名

附录G 项目异常中断申请书

项目名称

建设单位

建设范畴

项目分类

项目类型

项目开始日期

项目结束日期

项目总预算

项目实行进度

项目中断因素

备注

资金完毕状况
20XX年度预算

预算完毕比例

合同完毕金额

预算共计（万元）

预算共计完毕金额比例

合同完毕金额共计(万元)

附录H 信息化项目后评估提纲
一、项目立项评估（20分）
对项目立项必要性、可行性、先进性、科学性进行评估。
二、项目组织管理评估（20分）
对项目成立领导小组和工作小组、项目调研、征询及需求分析等工作进行评估；对项目招投标、项目合同订立及执行状况进行评估。
三、项目实行过程评估（20分）
对项目详细实行筹划、里程碑、系统功能与性能测试、试运营、记录等过程文档进行评估；对项目实行中重大变更管理进行评估；对项目验收组织工作进行评估。
四、项目技术质量评估（20分）
根据项目立项拟定目的，在软硬件设备合理性、系统功能/性能、安全性、兼容性、使用以便性、可维护性等方面进行评估。
五、项目绩效评估（20分）
对照项目实际竣工决算和实际收益，评估投资概预算及经济效益。
六、项目评估成果
以上五方面评估各项为20分，项目总分100分（满分）。项目评估成果，分为四等：
优等：100—85分；
良好：84—70分；
普通：74—60分；
不适：59分如下。

附录I 项目全年形象进度表

建设单位：
项目名称：
项目编号：
年度
月份
预测完毕比例
（比例为合计值）

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

附录J 项目实行筹划

性质：一类信息化项目
类型：信息系统开发推广与升级
阶段阐明
预测开始时间
预测结束时间
与否里程碑
所占比例
项目准备

10%
招投标

10%
合同订立

5%
需求分析

5%
设计开发

20%
现场布置、培训

30%
初验(功能验收)

5%
试运营

10%
终验(竣工验收)

5%

性质：一类信息化项目
类型：信息安全体系建设与升级
阶段阐明
预测开始时间
预测结束时间
与否里程碑
所占比例
项目准备

10%
招投标

10%
合同订立

20%
项目实行

40%
初验(功能验收)

5%　
试运营

10%
终验(试运营验收)

5%

性质：一类信息化项目
类型：信息基本设施建设与升级
阶段阐明
预测开始时间
预测结束时间
与否里程碑
所占比例
项目准备

10%
招投标

20%
合同订立

30%
到货验收

30%
终验

10%

性质：一类信息化项目
类型：维护
阶段阐明
预测开始时间
预测结束时间
与否里程碑
所占比例
招投标

10%
合同订立

30%
项目实行

60%

性质：一类信息化项目
类型：信息专项研究
阶段阐明
预测开始时间
预测结束时间
与否里程碑
所占比例
项目准备

10%
招投标

10%
合同订立

10%
研究编制

60%
评审

10%

性质：一类信息化项目
类型：信息原则规范编制与修订
阶段阐明
预测开始时间
预测结束时间
与否里程碑
所占比例
项目准备

10%
招投标

10%
合同订立

10%
研究编制

40%
修订

20%
评审

10%

性质：二类信息化项目
类型：所有类型
阶段阐明
预测开始时间
预测结束时间
与否里程碑
所占比例
项目准备

10%
招投标

10%
合同订立

20%
项目实行

40%
初验

5%
试运营

10%
终验

5%

附录K 项目实行阶段交付物

性质
类型
阶段
交付物
一类信息化项目
信息系统开发推广与升级
项目准备
　《信息系统推广方案》、《信息系统推广启动会议纪要》
招投标
　《项目初设方案》、《项目技术规范书》
合同订立
　《项目合同》，《项目资金付款筹划》
需求分析
《业务构造需求表》、《业务功能需求表》、《业务流程图》、《业务表单》
设计开发
　《项目总结报告》、《系统详细设计方案》、《系统测试方案》
现场布置、培训
　《信息系统业务流程配备收集表》、《信息系统数据清理筹划》、《信息系统数据转换方案》、《信息系统培训教材》、《信息系统培训记录》、《信息系统培训反馈表》、《信息系统培训考核成绩表》、《信息系统布置阐明书》、《信息系统顾客权限分派表》、《信息系统数据审核表》、《信息系统模仿测试报告》
初验
(功能验收)
　《项目验收申请书》、《项目验收评审书》、《项目工作报告》、《项目技术报告》、《顾客使用报告》、《项目测试报告》、《项目设备清单》
试运营
　《信息系统运维周报》、《信息系统技术支持记录》、《信息系统应急方案》、《信息系统运营管理制度》
终验