华电国际山东分公司技术监督管理评价标准.doc

华电国际山东分公司技术监督管理评价标准1512020年4月19日文档仅供参考华电国际山东分公司技术监督管理评价标准二O一二年四月发布序 言自电力改革以来,电力技术监督专业机构与发电企业分离,发电企业技术监督工作出现弱化的趋势,这种弱化影响着发电企业的安全生产形势,甚至会造成重大的损失,加强发电企业技术监督管理,扭转技术监督弱化趋势已成为发电企业一项紧迫工作任务。华电国际山东分公司在总结以前技术监督工作经验的基础上,结合上级公司技术监督管理要求,根据山东区域的生产管理特点,组织编制了(试行),为规范各发电企业技术监督管理提供依据,作为今后分公司技术监督管理的指导性标准。对于使用过程中遇有上级公司新的文件要求,原则上执行上级公司文件。本标准由青岛发电公司起草,分公司技术监督网广大成员参与讨论、审核,在此向参与本标准编制和评审的技术监督人员表示感谢!标准使用中发现的问题请及时向分公司安全生技部反馈。目 录一、华电国际山东分公司技术监督评价标准 4(一)技术监督管理通用评价标准 4(二)专业技术监督评价标准 131、励磁技术监督评价标准132、电测仪表技术监督评价标准 183、继电保护技术监督评价标准214、绝缘技术监督评价标准305、热控技术监督评价标准436、锅炉技术监督评价标准587、汽机技术监督评价标准688、环保技术监督评价标准 829、化学技术监督评价标准9510、金属技术监督评价标准 132二、技术监督查评报告 142三、技术监督查评问题整改计划 147一、 华电国际山东分公司技术监督评价标准(一)技术监督通用管理评价标准(总分500分)序号评价项目标准分查评方法扣分条款扣分备注一技术监督通用管理评价标准1技术监督体系701.1监督机构与职责、监督管理体系401.1.1建立有完整的三级技术监督体系。20检查三级网络图,与相关人员座谈,检查管理体系人员名单（1） 有健全的技术监督机构,应建立由总工程师(或生产副厂长/副总经理)负责的厂级、部门、班组三级技术技术监督网络。（2） 未建立三级管理体系不得分;缺一项扣5分。1.1.2各级岗位责任应明确。20查看制度（1） 各级岗位责任应明确,满足现场管理需要。（2） 缺一级岗位职责不得分,岗位职责不明确扣5分/级。1.2技术监督管理上级标准/法规、本企业制度和文件301.2.1技术监督标准、法规等文件收集齐全15查看文件（1） 国家、行业、集团公司等上级技术监督标准、法规等文件收集是否齐全,是否是最新版本,见附件。（2） 标准没有更新扣2分,每缺少1个扣2分,扣完为止。1.2.2企业技术技术监督具体制度等文件齐全15检查规程制度（1） 企业技术技术监督具体制度等文件齐全,修订 及时;至少包括下列文件: 1) 技术监督管理办法或实施细则 2)设备检修规程 3) 运行规程 4)设备定期试验、轮换、定期维护制度 5) 缺陷管理制度 6)专项监督实施细则或管理办法 7)设备技术档案管理办法 8)其它技术监督制度(2) 缺一项扣5分,未及时修订扣3分。2技术监督档案1002.1有明确的正在执行的技术档案管理制度10查看厂级有效制度文件（1） 技术档案管理制度在有效期内,否则扣5分;（2） 技术档案制度对各项技术资料(至少包括下列内容)保存、使用和记录有明确规定,否则扣5分;（3） 对三级设备台帐的建立、记录和使用管理有明确规定,否则扣5分;2.2专业资料说明书等原始设计资料(制造厂家资料)存档备份。10查看生技部必须配备,档案室有存档。（1） 主机及辅机说明书、计算书、设计图纸、设备安装、 维护说明书等原始设计资料(制造厂家资料)是否有存档备份。（2） 档案室无存档不得分,每缺少一项扣2分,扣完为止。2.3规程修订10查看规程、系统图（3） 运行规程、检修规程、系统图等是否存档、规范且及时修订。（4） 反事故措施有关内容是否编入运行规程;（5） 设备有重大改造的,要修改检修、运行规程。（6） 未修订扣5分/次,扣完为止。反措内容未写入规程扣5分。2.4设备台帐20检查管理台帐（1） 未按照相关管理办法建立设备管理三级台帐不得分;（2） 台帐每缺1设备项扣2分;台帐内容项目不全扣2分;（3） 台帐未更新或动态维护不及时扣2分。2.5检修记录10查看资料（1） 历次检修的记录、台帐、总结(交底)是否具有且详细规范。（1） 每台设备缺少一项扣2分,扣完为止。2.6技术监督报表5查看报表和总结（1） 专业报表和相应的监督工作总结及时报送,报表内容及格式符合要求,数据准确可靠,按时上报。（2） 每缺少一份报表扣5分,扣完为止。报表中发现一个错误数据扣2分,扣完为止。2.7技术监督年度计划10查看计划（1） 年度技术监督计划应符合上级公司要求,至少要包含开展的培训、会议、技改、检修、反措和防磨防爆检查等内容,以及专业监督工作的执行计划;（2） 技术监督计划必须及时报送分公司备案;（3） 缺少一项扣2分2.8每季度监督会议记录。5查看会议记录每缺少一份会议纪要(记录)扣2分,扣完为止。2.9不安全事件10查不安全事件记录和现场（1） 设备系统的不安全事件均有详细调查分析,包括事件的时间,经过,原因,处理、防范措施等。（2） 无调查分析扣10分/件,事件分析处理不闭环扣2分/项,直到扣完为止。2.10其它技术档案10按照技术档案管理制度检查（1） 按规定必须存档的各项试验记录、报告;（2） 上级下发的相关技术文件和通知;（3） 委托其它单位进行的试验、检验报告、分析报告 和可行性报告;(4) 政府下达的有关技术管理文件 以上每缺一项扣2分3定期工作803.1各专业规程对定期工作有明确规定10查看专业规程（1） 规程规定的定期工作无漏项,否则扣1分/项;（2） 技改项目定期工作应及时补充,无补充扣1分/项;(2) 规程对定期工作实施有明确规定,无则扣2分;3.2定期工作执行30查看运行记录和定期工作记录（1） 查看定期工作是否按期执行,未按期执行的定期工 作是否办理延期手续并经过有效审批,未按期执行且未履行审批手续的扣3分/项;（2） 办理延期的定期工作是否按照要求及时补充执行, 未按要求执行扣3分/项;（3） 现场抽检定期工作,检查其执行是否规范,不规范 扣3分/项;3.3定期试验20查看运行记录和试验报告(1) 试验必须有经过审批的安全技 术措施;必须向相关人员进行交底或说明。(2) 试验时人员按照重大操作到岗制度到位。(3) 试验报告必须经过讨论分析后,经过审批才能应用; 以上任何一项达不到要求,扣10分/项;直到扣完 为止。3.3定期工作分析20查看技术监督报告（1） 建立定期工作分析制度,明确各部门职责,并按照 制度执行;未建立分析制度不得分,有制度不明确 扣5分,分析不完善或漏项扣2分/项;（2） 定期工作异常和发生问题分析不到位,扣2分/项; 未采取及时有效措施,扣2分/项;(3) 定期工作发生异常和问题未及时闭环,扣2分/项;4反事故措施704.1年度反事故措施计划20查反事故措施计划及执行。（1） 根据二十五项反措、上级公司反措以及本厂实际制定反事故措施计划,计划得到有效执行。（2） 缺少年度计划不得分,年度计划缺少一项反措扣2分,未有效执行扣2分/项,扣完为止。4.2上级公司下达的补充反事故措施计划的执行20查补充反事故措施计划及执行。（1） 上级公司下达的补充反事故措施计划得到有效执行。（2） 不执行不得分,执行不完全,缺一项扣5分。4.3上级公司针对某事故下达的专项检查通知的执行15查相关记录（1） 上级公司下达的专项检查通知得到有效执行。（2） 未有效执行不得分,执行不完全,缺一项扣5分。4.4本厂发生不安全事件的防范措施执行15查防范措施及执行。（1） 本厂不安全事件的防范措施得到有效执行。（2） 未有效执行不得分,执行不完全,缺一项扣2分。5技术监督人员培训50查一个查评年度5.1上级公司的培训20查培训记录（3） 按要求参加上级公司和技术监督部门的培训（4） 无正当理由不参加不得分,参加缺一次扣2分5.2本厂的培训30查本厂技术监督培训开展情况 （1） 主要培训与本厂设备有关的法规、标准、规程、文件及管理制度的宣贯、学习;（2） 设备、系统的特性及运行维护说明等设计资料的学习;（3） 参加各种技术专题讨论、学习培训,技术监督工作宣传（4） 没有培训计划扣10分,培训计划未执行每项扣5分,没有培训记录扣2分/次。6机组检修的技术监督806.1主辅设备检修计划10查看相关检修计划（1） 查看检修年度计划、大修周期滚动计划和项目计划、技术监督计划和质量监督验收计划等计划;（2） 计划漏项、每项扣5分;计划未执行、每项扣5分,扣完为止。6.2检修特殊项目20查分公司下达的特殊项目文件和检修记录。（1） 检修特殊项目实施的安全技术措施、技术监督计划、质量验收计划及验收,每缺少一项扣5分,扣完为止。6.3检修质量管理40查大修资料（1） 检修管理不严,设备检修项目出现漏项不得分;（2） 质量验收不到位,质检点验收缺失,每一项扣5分;（3） 重要试验未做完整,扣10分/项,漏项扣20分/项;（4） 缺陷发现后未对缺陷进行分析扣2分/项;未处理每一项扣5分;扣完为止。6.4总结及交待10查大修资料（1） 生技部、检修部门无检修总结不得分;（2） 检修总结内容不全面,技术监督工作有漏项,扣5分/次。（3） 检修后技术监督总结及记录未及时整理录入台帐,扣1分/次。7技改项目的技术监督 507.1技改计划、开工管理10查上级公司下达的技改项目计划等记录（1） 查可研报告、后评估等资料（2） 上级公司下达的技改项目计划等;（3） 未按时完成扣2分/项,无开工报告扣2分/项7.2技改项目全过程管理20查技改项目实施及验收等资料（3） 查技改项目安全技术措施、技术监督计划、质量验收计划及验收等资料。（4） 检修方案是否经审核、批准;（5） 检查的技改项目缺一项措施、计划及验收扣5分;（6） 措施不符合相关标准每项扣3分。扣完为止。7.3技改项目总结等资料10每项技改实施的记录,（1） 各项记录验收等资料应完整包括台帐、总结(交底)是否具有且详细规范。（2） 检查的技改项目缺一项措施、计划及验收扣3分/项;（3） 技改项目技术监督试验等资料不全,扣3分/项;（4） 扣完为止。7.4技改项目后评估10后评估开展规范,报告科学真实,数据充分详实。未开展后评估工作不得分,无后评估报告扣5分/项,主要数据缺一项扣1分。(二)专业技术监督评价标准(各标准总分均500分)序号评价项目标准分查评方法扣分条款扣分备注(一)励磁技术监督5001主要监督设备及项目3501.1发电机励磁系统运行50现场查看、查运行记录(1)励磁调节器自动投入率满足行业标准和电网调度的要求;投入率达不到要求,不得分;(2)PSS功能投退不符合管理规定扣20分;(3)有因励磁系统故障引起的发电机强迫停机不得分。1.2励磁系统及各部件的性能 50对照设备查阅有关台账、技术资料应符合DL/T 843 要求,主要包括: (1)励磁系统的负载及过负荷能力;(2)励磁系统强励倍数和允许持续强励时间;(3)励磁调节器的调压范围;(4)发电机空载和负载阶跃响应特性;(5)励磁装置的操作与控制特性;(6)励磁系统的响应时间(上升时间)等。任一项不满足要求,扣10分。1.3自动电压调节器运行30对照设备查阅有关台账、参数表及定值单(1)应具有动作符合发电机变压器组及电力系统特性的过励限制(包含顶值电流瞬时限制和过励反时限限制)、欠励限制、伏/赫兹限制、电力系统稳定器等附加功能单元。(2)自动电压调节器的限制特性和整定值应发挥发电机变压器组短时工作能力,且与相关发电机变压器组和励磁变压器继电保护匹配,满足电网调度部门相关要求。任一项不满足要求,扣10分。1.4多台机组并列运行20查阅运行记录及现场检查调差系数应合适,应能保证无功功率合理分配。不满足要求扣40分。1.5励磁系统的操作与控制系统等应符合安全要求,完整完好50图纸查阅及现场检查(1)励磁盘柜的继电器、压板、试验端子、操作电源熔断器、端子排等应符合安全要求,并整齐干净;(包括名称、标志是否齐全、清晰)(2)励磁系统二次回路应采用屏蔽电缆; 两套调节器的电压回路应分别取自PT不同的二次绕组。一项不符合要求扣10分。1.6励磁系统中的励磁变、灭磁开关、转子滑环、过电压保护装置应按规定运行50检查记录及现场检查(1)自动励磁调节器各通道的工作状态指示与实际情况相符,工作通道的输出电压和输出电流应不超过装置的允许值;(2)双自动通道在并联运行状态时,定期检查两个通道的输出电压和输出电流。输出电压应相等,输出电流之差应在制造厂提供的规定范围内;(3)各柜均流系数符合标准要求,定期进行均流检查,有停风报警信号,有主整流器件损坏报警信号;(4)主要整流器件及保护元件运行中不应发生过热现象;(5)励磁变压器的接头无过热现象,温升在正常范围内,冷却系统工作正常;(6)灭磁设备动作可靠;(7)转子过电压保护限压值合理,动作可靠。 一项不满足扣20分。1.7励磁系统运行环境30现场检查自动励磁调节器、整流装置、灭磁装置和转子过电压保护装置应安装在洁净、干燥、环境温度符合制造厂要求的地方。主要环境参考值不符合要求,不得分;一项不符合要求扣5分。1.8运行现场技术资料20查阅资料及运行日志运行部门至少应具备技术资料:(1)发电机励磁系统的一次系统图、二次图纸、设备参数及设备说明书;(2)励磁装置最新定值单及执行情况;(3)符合本单位实际的发电机励磁系统运行规程;(4)发电机励磁系统运行情况记录。资料缺少一类扣10分,内容不全酌情扣分。1.8励磁系统大修试验50查阅检修记录试验内容至少包含以下内容(1)励磁系统各部件绝缘试验;(2)副励磁机负荷特性试验;(3)自动及手动电压调节范围测量;(4)自动电压调节通道切换及自动/手动控制方式切换;(5)自动电压调节器零起升压试验;(6)自动电压调节器各单元特性检查;(7)操作、保护、限制及信号回路动作试验;(8)发电机空负荷阶跃响应试验;(9)发电机负荷阶跃响应试验;(10)灭磁试验及转子过电压保护试验;(11)发电机轴电压测量。未按规定进行修后试验,扣30分;试验项目有漏项,缺一项扣10分,扣完为止。2新建或改造设备的励磁技术监督1502.1新建或改造机组的励磁系统前期设计50查阅文件、设计资料(1)励磁系统工程项目设计必须符合国家规程、行业标准以及电网的有关规程规定和反事故技术措施;(2)发电机励磁调节装置应采用经国家质检部门型式试验和有关检测部门入网检测合格的产品;(3)应通知电网调度部门和技术监督管理部门专业人员参加有关发电机励磁系统招标选型工作。一项不满足要求,扣20分,扣完为止。2.2新建或改造设备励磁系统资料报送50查阅资料(1)发电机励磁系统应在投运前三个月将发电机励磁系统的设计技术报告上报电网调度部门和技术监督管理部门;(2)发电机励磁系统投运后,应将试验调试报告报送电网调度部门和技术监督管理部门;(3)按要求及时向电网调度部门及技术监督部门报送发电机励磁系统数学模型、参数测量及PSS试验报告。一项不满足要求,扣20分,扣完为止。2.3励磁系统投产管理50查出厂验收报告、试验报告(1)按照合同规定进行励磁设备出厂试验见证,掌握出厂试验情况。出厂试验符合相关技术标准和合同规定,且试验项目完整、结论明确;(2)发电机励磁系统,在机组并网前按规定进行静态调试和动态模拟试验;(3)扩建机组的发电机励磁系统数学模型参数测量和PSS试验应在机组进入商业化运行前完成;(4)改造机组的发电机励磁系统数学模型参数测量和PSS试验应在投入运行后一个月内完成。一项不满足要求,扣20分;资料不齐全,缺一项扣10分,扣完为止。(二)电测仪表技术监督5001主要监督设备及项目2901.1检验率150按规程规定的检验周期进行检验,检验率应100%。1.1.1电能表50查阅检验计划、检验报告每降2%扣10分,扣完为止。1.1.2盘表、变送器40查阅检验计划、检验报告每降2%扣10分,扣完为止。1.1.3计量标准器30查阅检验计划、检验报告每降2%扣10分,扣完为止。1.1.4携式仪表30查阅检验计划、检验报告每降2%扣10分,扣完为止。1.2完好率 140完好率应100%1.2.1电能表40现场检查每降1%扣10 分,扣完为止。1.2.2盘表、变送器40现场检查每降1%扣10分,扣完为止。1.2.3计量标准器30现场检查每降1%扣10分,扣完为止。1.2.4携式仪表30现场检查每降1%扣10分,扣完为止。2计量监督管理 2102.1在用计量标准器应经取得上级颁发的计量标准考核合格证后,方准使用40检查合格证缺一套扣10分,扣完为止。2.2计量标准覆盖面:标准建立能覆盖本单位计量器具种类90%及以上。40检查计量标准配备情况覆盖面低于90%高于80%扣10分;低于80%扣15分。2.3计量标准器严格按照计划周检与送检40检查送检报告无故拖周期扣20分2.4计量标准文件集包括文件应齐全50检查资料,文件集应文件齐全计量标准文件至少包含以下文件:(1) 计量标准考核证书;(2) 计量标准更换申报表(如果有);(3) 计量标准改造、封存与撤销申报表(如果有);(4) 计量标准考核(复查)申请书;(5) 计量标准技术报告;(6) 计量标准测量重复性考核记录;(7) 计量标准的稳定性考核记录;(8) 计量标准履历书;(9) 国家计量检定系统表;(10) 计量检定规程或校准规范;(11) 计量标准操作程序;(12) 计量标准器及配套设备使用说明书;(13) 计量标准器及主要配套设备检定或校准证书;(14)计量检定或校准人员的资质证明;(15)实验室间比对报告(如果有);(16)计量标准期间核查记录(如果有);(17)计量检定或校准原始记录;(18)计量检定或校准证书副本(如果有);(19)管理制度。每一项计量标准文件集不齐全扣5分。2.5按标准制度要求建立电测仪表标准试验室40现场检查,应满足要求试验室配制不满足要求的一处扣10分(电厂未建电测试验室的本项不评价)(三)继电保护技术监督5001继电保护及安全自动装置重点项目1801.1 发电机、变压器保护30查看现场或图纸(1)100MW及以上容量发电机变压器组应按双重化原则配置微机保护(非电气量保护除外)。每套保护均应含有完整的主、后备保护,能反应被保护设备的各种故障及异常状态,并能作用于跳闸或给出信号;(2)发电机变压器组非电量保护应设置独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路),出口跳闸回路应完全独立,在保护柜上的安装位置也应相对独立;(3)220kV及以上电压等级变压器(包括高抗)微机保护应按双重化配置。大型发电机组和重要发电厂的启动变保护(宜)采用双重化配置。每套保护应均含有完整的主、后备保护;应充分考虑电流互感器二次绕组合理分配,以防保护动作死区;(4)200MW及以上容量发电机应装设起、停机保护;(5) 对于采用分相跳闸、三相电气联动开关的220kV变压器、发变组保护,应投入断路器失灵保护;(6)主设备非电量保护应防水、防油渗漏、密封性好。气体继电器至保护柜的电缆应尽量减少中间转接环节;(7)较长电缆及非电量保护回路的中间继电器的启动功率应大于5W,启动电压应大于55%,以防由于直流系统干扰引起的保护误动。上述一项不符合要求扣5分,直到扣完为止。1.2线路保护20查看现场或图纸(1)20kV及以上电压等级的微机型线路保护应遵循相互独立的原则按双重化配置;(2)线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源等)、远方跳闸及就地判别装置应遵循相互独立的原则按双重化配置。(3)220千伏及以上电压等级的发电厂的联络线,不允许无快速保护运行,一旦出现上述情况,应立即向调度部门汇报,并采取必要的应急措施。上述一项不符合要求扣5分,直到扣完为止。1.3母线及失灵保护501.3.1220kV母线采用双重化保护20查看现场或图纸 为确保母线差动保护检修时母线不至失去保护、防止母线差动保护拒动而危及系统稳定和事故扩大,必要时在500kV母线以及重要变电站、发电厂的220kV母线采用双重化保护配置。双重化配置应符合:(1)每条母线采用两套完整、独立的母线差动保护,并安装在各自的柜内。两套母线差动保护的跳闸回路应同时作用于断路器的两个跳闸线圈;(2)对于3/2接线形式的变电站,如有必要按双重化配置母差保护,每条母线均应配置两套完整、独立的母差保护。进行母差保护校验工作时,应保证每条母线至少保留一套母差保护运行;(3)用于母线差动保护的断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路、辅助变流器以及与其它保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配置。上述一项不符合要求扣5分,直到扣完为止。1.3.2电气量保护与非电气量保护出口继电器分开10查看现场或图纸(1)做好电气量保护与非电气量保护出口继电器分开。(2)不得使用不能快速返回的电气量保护和非电量保护作为断路器失灵保护的起动量。(3)断路器失灵保护的相电流判别元件动作时间和返回时间均不应大于20毫秒。上述一项不符合要求扣5分,直到扣完为止。1.3.3发变组侧断路器失灵保护10查看现场或图纸 应按GB14285- 要求进行配置,电流判据选零序电流或负序电流。不符合要求不得分。1.4直流回路空气开关、熔断器配置情况10检查图纸、现场(1)直流总输出回路、直流分路均装设熔断器时,直流熔断器应分级配置,逐级配合;(2)直流总输出回路装设熔断器,直流分路装设小空气断路器时,熔断器与小空气断路器应有选择性地配合;(3)输出回路、直流分路均装设小空气断路器时,上、下级小空气断路器应有选择性地配合。上述一项不符合要求扣5分,直到扣完为止。1.5二次回路及其它801.5.1保护盘柜10检查现场 盘柜内继电器、压板、试验端子、操作电源熔断器、端子排等是否符合安全要求(包括名称、标志是否齐全、清晰)。每一项不符合要求扣2分,直到扣完为止。1.5.2新安装或设备回路有较大变动的装置投入运行前检验 20检查记录 新安装的或设备回路有较大变动的装置,在投入运行以前,必须用一次电流及工作电压加以检验和判定: （3） 对接入电流、电压的相互相位、极性有严格要求的装置(如带方向的电流保护、距离保护等),其相别、相位关系以及所保护的方向是否正确;（4） 电流差动保护(母线、发电机、变压器的差动保护、线路纵联差动保护及横差保护等)接到保护回路中的各组电流回路的相对极性关系及变比是否正确;（5） 所有差动保护(母线、变压器、发电机的纵、横差等)在投入运行前,除测定相回路和差回路外,还必须测量各中性线的不平衡电流、电压,以保证装置和二次回路接线的正确性。 上述一项不符合要求扣5分,直到扣完为止。1.5.3二次回路3U0极性正确性检查20检查现场、图纸(1)检查二次回路,保证3U0极性正确性,并保证TV二次仅一点接地;(2)星形及开口三角接线的”N”应分开;(3)用于定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应在定子接地保护柜内一点接地。 上述一项不符合要求扣2分,直到扣完为止。1.5.4继电保护等电位接地网10检查现场无等电位网不得分,连接不规范酌情扣分。1.5.5差动保护用电流互感器10检查现场、图纸电流互感器的相关特性应一致,不符合要求不得分。1.5.6断路器或刀闸闭锁回路10检查现场、图纸不应采用重动继电器,直接用断路器或隔离开关的辅助触点闭锁。上述一项不符合要求扣5分,直到扣完为止。2继电保护主要监督指标1002.1继电保护不正确动作造成非计划停运10查记录造成机组非停不得分。2.2全部装置继电保护正确动作率20查记录正确动作率95%;每低1%扣10分,扣完为止。2.3220kV及以上系统保护正确动作率20查记录正确动作率100%;每低1%扣10分,扣完为止。2.4故障录波完好率20查记录完好率100%;每低1%扣10分,扣完为止。2.5主保护投入率20查记录投入率100%;每低1%扣10分,扣完为止。2.6继电保护检验计划10查记录完成率98%,每低1%扣10分,扣完为止。3继电保护装置投、停管理303.1建立继电保护装置投、停管理制度10查阅保护投停管理制度无继电保护投停管理制度不得分,制度不完善,可执行性差扣5分;3.2继电保护的投、停严格执行继电保护装置投、停管理规定20查阅继电保护投停申请单投停制度执行不严1次扣5分,扣完为止。4继电保护定值管理404.1建立健全继电保护整定计算管理制度10查阅继电保护整定计算管理制度无管理制度不得分,制度不完善,可执行性差扣5分。4.2继电保护定值计算严格执行制度 10查阅继电保护定值通知单(1)严格执行制度,明确整定计算专责人、复核人各一名;(2)定值通知单必须经整定计算专责人、复核人、审核人及批准人签字,才能下发执行。未执行管理制度不得分,缺一环节扣5分。4.3定值执行部门应在规定时间内完成继电保护定值的现场整定工作,并履行继电保护定值回执制度。10查阅继电保护定值通知单或定值回执单未执行定值回执制度,缺一项扣2分。4.4继电保护整定值进行复核10继电保护整定方案。根据复核结果编制年度继电保护整定方案,并履行审批手续。整定计算方案内容应包括:(1)系统运行方式及变压器中性点接地方式;(2)继电保护配置情况;(3)运行、操作注意事项;(4)保护的出口方式、快切的切换方式、电动机的负荷分类;(5)特殊运行方式下的整定原则。定期复核整定方案不得分。整定方案内容不全面缺少一项扣2分,直至扣完。5直流系统管理30查阅运行及检修规程;查阅检修计划及检修记录(1)根据蓄电池直流电源装置的实际情况,编制本单位的运行维护及检修规程;(2)直流系统的运行监视及维护应严格执行运行维护及检修规程。一项不满足要求扣10分,扣完为止。6继电保护及自动装置检验监督906.1继电保护和自动装置滚动检验计划及年度检验计划20查检验计划及检验报告。检验计划不完善扣20分;全部检验未按期完成一项扣20分,部分检验未按期完成一项扣5分。6.2编制下发继电保护标准化作业指导书并严格执行。30查阅标准化作业指导书。主要保护装置缺少一项扣5分6.3继电保护检验内容、检验报告齐全。30查检验记录及检验报告。缺少一项扣10分6.4试验设备、仪器仪表和备件配置的监督管理10查阅继电保护检验仪器台账及检验记录。检查继电保护备品、备件存放情况。(1)继电保护定值检验所使用的仪器、仪表的准确度等级应不低于0.5级;(2)继电保护检验所使用的仪器、仪表必须经检验合格,保护检验装置应两年进行一次检验,确保准确精度及各项功能满足检验需要;(3)继电保护装置备品备件应存放良好,并有防尘、防潮等措施。 一项不满足要求扣2分,直至扣完。7基建及技改项目继电保护监督管理307.1工程设计、施工阶段继电保护监督工作执行情况15调查询问,查阅技术监督通知单对新建、改建工程的设计、选型、安装、调试、投运等各环节进行全过程监督。对基建工程发现的问题应经过技术监督通知单形式通知责任部门整改,并对整改情况进行再次检查验收。监督制度执行不严扣5分,监督不力引起设备损坏、报废的,本项不得分。7.2继电保护及自动装置技改项目或设备异动管理15查技改项目计划及验收等资料。继电保护及自动装置技改或设备异动管理应至少包含以下内容:(1)继电保护及自动装置技改计划或设备异动应履行审批手续,工作完工后应有竣工报告;(2)继电保护及自动装置技改项目应有安装调试试验技术措施;(3)继电保护及自动装置检测及验收应经专责人审核和监督,并确认签字。检查的继电保护及自动装置技改项目或设备异动申请、验收报告缺一项扣2分;扣完为止。(四)绝缘专业技术监督5001试验与检验管理501.1预防性试验情况351.1.1年度预试计划执行情况10预试规程及预试计划(1)年度预试计划中设备的试验周期、试验项目符合行业及本单位的预试规程的规定;年度预试计划应在工作中落实。(2)有试验作业指导书。年度计划不规范扣2分/项,计划未执行每项扣5分;无试验作业指导书扣5分,作业指导书不全扣0.5分/项。1.1.2预试报告内容20检查试验报告预试报告至少应做到:(1)试验日期、试验人员、试验设备及编号、环境情况、执行标准,及试验参数正确、试验项目齐全、试验结论与试验数据相符、试验数据无涂改、法定计量单位使用正确;(2)有电子版试验报告,书面试验报告装订整齐;(3)试验报告按规定进行审核。一项不符合要求扣3分;一份报告未审核扣5分1.1.3预试中发现异常情况的处理5试验报告及书面汇报预试中发现数据异常应做到:(1)发现试验结果异常,分析性能变化和设备状态;(2)发现设备缺陷和异常及时向上一级绝缘监督负责人做出书面汇报;(3)重大缺陷立即报告。不分析一项扣3分;不报告一项扣5分。1.2试验仪器、仪表10