海航学院质量计划书.doc

海航学院一期配套宿舍、食堂、教学楼及室外工程

质量计划书

编制人：
审核人：
审批人：

2015年08月01日

目 录
第一部分：质量管理体系 3
一、 总则 3
二、工程概况 3
三、编写依据 4
四、适用范围 4
五、质量理念、方针、目标、工序质量控制点 4
六、项目部质量管理组织机构 10
七、质量保证措施 17
第二部分 质量管理制度 21
八．工程质量监督制度 21
九．工程原材料、构件质量监控制度 21
十．试验制度 21
十一．工序质量检查验收制度 21
十二．质量保证措施（方案）审批制度 22
十三．工程施工质量验收评定制度 22
十四．施工过程质量检查制度 22
十五．工程质量报告制度 24
十六．质量管理信息化制度 24
十七．施工图现场核对制度 25
十八．施工技术交底制度 26
十九.材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 28
二十. 分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度 32
二十一. 基础技术资料管理制度 33
二十二. 竣工资料 33
二十三. 施工日志管理制度 34
第三部分 质量管理实施 36
二十四.试验和检验计划 36
二十五. 分部分项工程质量保证措施 39
二十六.质量通病的预防措施 57

第一部分：质量管理体系
一、 总则
1、为强化和规范海航学院一期配套宿舍、食堂、教学楼及室外工程的施工质量管理工作，确保质量目标的实现，创名牌，出精品，现根据国家质量管理工作方针、政策、法规 ，结合贯彻实施“三体系”文件及项目部实际情况，特制定本办法。
2、认真贯彻执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》有关政策法规，坚持 “质量建企”的方针，贯彻“三体系程序文件”系列标准，开展全面质量管理活动。
3、建立和完善“企业自控”的工程质量管理机制，落实工程质量终身负责制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程施工任务。
4、坚持以样板工程引路，推行品牌战略，确保单位工程质量达到样板标准，并满足海南省优质样板工程的目标。
5、推行全面质量教育，强化领导质量管理意识。
6、积极推广应用新设备、新工艺、新技术、新试验方法，开展全员性质的质量管理活动，攻克技术难关，提高质量工作的科技含量。
二、工程概况
1.2.1 建筑概况
新建海航学院一期配套宿舍、食堂、教学楼及室外工程，位于海南省海口市美兰机场东侧，海口市琼山区、龙塘镇潭口村，本次施工的宿舍、食堂和室外工程，为海航学院飞行模拟机楼一期配套工程，位于飞行模拟机楼南侧，西侧为拟建防护绿地，紧贴拟建规划道路。东侧与规划中的海航学院活动中心相邻，南侧为规划中的宿舍楼。
总用地面积
465073.5㎡
园区总建筑面积
280290㎡
配套宿舍、食堂

建筑面积
22263㎡
地上建筑面积
22263㎡
地下建筑面积
0㎡
计容积率面积
㎡
建筑高度
22.35m
地下室层数
0层
地上层数
6层
设计使用年限
50年
建筑类别
一类低层公共建筑
屋面防水等级
宿舍、食堂Ⅱ级
设备房Ⅰ级
建筑标高±0.00
食堂12.75m、宿舍12.80m、设备房12.80m
墙体
非承重的外围护墙体及隔墙
100、180、200厚灰砂砖、混凝土加气砌块
1.2.2混凝土结构概况:
结构形式
钢筋混凝土、框架结构
基础型式
管桩桩基、承台基础
抗震设防类别
一般设防类
地面粗糙度
B类
耐火等级
二级
抗震设防烈度
8度
抗震等级
框架、三级
填充墙
地上外墙、内墙采用100、180、200厚灰砂砖、加气混凝土砌块，M7.5水泥砂浆、和专用砂浆。
三、编写依据
1、国家和建设部有关工程质量管理政策和法规。
2、国家和建设部有关技术标准、规范、规程和验收标准。
3、设计院和建设单位批准的有关本工程的文件。
4、与建设单位签订的合同、协议或会议纪要。
5、建设单位、监理、设计院有关本工程的管理办法、文件、通知和会议纪要。
6、《中国建筑第六工程局管理制度汇编》（质量、职业健康安全、环境一体化管理体系文件）。

四、适用范围
本《质量控制管理体系》适用于海口市海航学院一期配套宿舍、食堂、教学楼及室外工程的质量管理与控制全过程。
五、质量理念、方针、目标、工序质量控制点
1、理念
坚持“质量、安全、效益、环保”的理念。
2、方针
中国建筑 质量重于泰山；过程精品 服务跨越五洲。
3、质量目标
质量达到高标准，经得起运营的考验和历史的检验。具体指标为：
（1）确保海南省优质样板工程，争创鲁班奖。
（2）杜绝施工质量大事故及以上等级事故。
（3）主体工程质量零缺陷，单位工程一次验收合格率100%。
（4）分部分项工程质量合格率95%。分部分项工程质量分解表如下：
分部分项质量目标分解
序号
分部工程
子分部工程
分项工程
合格率
1
地基与基础
土方工程
支护与开挖业主指定分包
土方回填
85%
地下防水
防水混凝土、卷材防水层、细部构造
90%
混凝土基础
模板安装、模板拆除、钢筋加工、钢筋安装
90%
混凝土、现浇结构
95%
后浇带混凝土、混凝土接缝处理
95%
钢结构
柱脚安装、钢柱安装、钢梁安装、焊接
96%
2
主体结构
混凝土结构
模板安装、模板拆除
90%
钢筋加工、钢筋绑扎安装
97%
混凝土、现浇结构
95%
钢筋桁架楼承板
桁架楼承板安装、栓钉焊接、细部构造
95%
钢结构
钢柱、钢梁吊装、焊接
98%
钢结构预埋、钢管混凝土
95%
防火涂料
90%
砌体结构
填充墙砌体、混凝土加气块砌体
95%
配筋砖砌体
95%
3
建筑装饰装修
地面
找平层、水泥混凝土面层、地砖面层
95%
抹灰
一般抹灰
95%
门窗
特种门窗安装、金属门窗安装
91%
饰面板
饰面板安装、饰面砖粘贴
90%
涂饰
溶剂型涂料
90%
幕墙
连墙件支座预埋
90%
龙骨安装、饰面安装
90%
细部
门窗套、护栏、扶手
90%
4
建筑屋面
卷材防水
保温层、找平层、卷材防水层
95%
细部构造
90%
5
建筑给排水采暖及燃气
室内给水系统
室内给水管道及配件安装
95%
室内消火栓系统安装、给水设备安装
95%
室内排水系统
室内排水管道及配件安装
95%
雨水管道及配件安装
95%
室内热水供应系统
室内热水管道及配件安装
90%
热水供应系统辅助设备安装
90%
卫生器具安装
卫生器具及给水配件安装
90%
卫生器具排水管道安装
90%
室内采暖系统
室内采暖管道及配件安装
90%
室内采暖辅助设备及散热器安装
90%
6
建筑电气
电气动力
成套配电柜、控制柜和动力
95%
低压电器动力设备试验
95%
电线、电缆导管和线槽敷设
95%
桥架安装和桥架内电缆
95%
裸母线、封闭母线
90%
电缆头制作、接线和线路绝缘测试
95%
电气照明
成套电柜、控制柜和动力、照明配电
90%
电线、电缆导管和线槽敷设
90%
电缆头制作、接线和线路绝缘测试
90%
普通灯具安装、专用灯具安装
90%
开关、插座安装
95%
建筑物照明通电试运行
95%
防雷接地
接地装置安装
95%
避雷引下线和变配电室接地干线敷设
95%
7
通风空调

风管与配件制作、风管系统安装
90%
通风机安装、通风与空调设备安装
95%
空调制冷系统安装、空调水系统安装
95%
工程系统调试
95%
8
电梯
垂直高速电梯与扶梯安装
设备进场验收，土建交接检查、驱动主机，导轨。门系统，轿厢，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆，补偿装置，电气装置，整机安装验收
95%
9
智能建筑
通信网络系统
网络系统、通信系统、卫星及电视系统、监视系统
90%

4、工序质量控制点
序号
质量主控点
分项控制点
控制重点
1
测量工程
过程控制

成品保护
控制点的保护
测量仪器
定期检测
测量资料
审批及存档
2
土建结构
钢筋工程
钢筋原材
表面锈蚀
试件强度不足
钢筋加工
钢丝表面损伤
钢筋剪断、成型尺寸不准
钢筋安装
平板中钢筋的砼保护层不准
露筋
双层网片移位
模板工程
轴线位移
标高偏差
结构变形
拼缝
预留孔洞
预埋件
轴线位移
混凝土工程
大体积混凝土的温度监控
组合楼板混凝土的施工
养护
3
钢结构
工程外观质量
构件表面质量
构件中心线、墨准点（标记）
钻孔质量
切割边质量
焊缝表面质量
高强度螺栓连接外观
涂装外观（锈蚀、漏涂）
安装连接质量
高强度螺栓穿孔率
高强度螺栓连接质量
焊接质量
金属压型板质量
工程质保体系和工程施工纪录
合同文本
设计图、施工图
质保组织机构健全
钢材及配套材料的合格证质保书
主要构件尺寸自检记录
高强度螺栓磨擦面复试报告
无损检测报告
焊工上岗证
吊装记录
除锈、涂装质量资料
4
机电工程
材料检验
材料检验
预留洞套管检验
预留洞尺寸及位置
套管的规格、位置及牢固性
给排水支吊架安装
支吊架安装
固定支架安装
设备支吊架安装
支吊架安装
泵房管道支架安装
管道连接
管道连接、风管连接件、风管软连接
风管安装、风系统金属软管安装、薄钢板法兰
形式风管连接
防火阀
防火阀安装
风口
风口安装
设备及附件
过滤器安装
水泵安装、风机安装、空调机组安装
成排设备安装
刷漆
管道刷漆
管道、设备油漆
保温、标识
管道保温
管道标识
设备标识
电气系统金属导管
金属导管的安装
电气系统接线
接线盒
开关插座
开关安装、开关面板安装
灯具
灯具、烟感安装、成排灯具安装
配电柜安装
成排配电柜的安装
配电柜、箱接地做法
配电盘柜安装
电气防雷接地
防雷接地
电气金属线槽
吊架安装
金属线槽吊架安装
5
幕墙工程
测量放线、标高控制
轴线、标高及安装控制线
格构、单元板加工

防雷处理

6
装饰工程
吊顶
平整性
线条走向
吊顶面与设备处理
墙面工程
石材
骨架质量
垂直度、平整度
氟炭漆
材料要求
基层处理
涂刷
涂料
材料要求
基层处理
涂刷
地面工程
石材地板
材料要求
面层平整度

六、项目部质量管理组织机构
1、成立以项目经理为组长，相关领导和部门成员为组员的质量管理机构，保证质量工作自上而下有效实施。质量管理领导小组人员如下：
组 长：顾汉超
副组长：张善权、万智伟、陈建平
小组成员：工程部、技术部、质安部、物资部管理人员
2、 项目部设置技术质量部，配齐技术质检人员，负责现场的工程质量管理。
3、根据“过程精品，节点考核”的质量控制原则，建立项目部工程质量控制体系组织机构，详见图。
测量放线
机械设备
土方
起重
模板
钢筋
混凝土
砌筑
抹灰
门窗
水电
防水
钢结构
抗浮锚杆
电气焊
设备安装

项目会计师
项目副经理
项目经济师
中建六局
项目经理
合同预算员
材料员
构件员
机械员
安全员
计划统计员
装饰工程师
水电工程师
技术员
测量员
试验计量员
质量检查员
施 工 安 装 作 业 队

土建工程师
核算员
项目工程师

质量控制体系组织机构图

4、海口市海航学院飞行模拟机楼（一期）工程项目部主要质量管理人员详见表。
海航学院飞行模拟机楼（一期）项目部主要质量管理人员表
姓 名
职 务
职 称
备注
顾汉超
项目经理
工程师

张善权
总工
工程师

万智伟
生产经理
工程师

田文
商务经理
工程师

陈兵
安全总监
工程师

陈建平
质量总监
工程师

5、管理职责
（1）项目部主要管理部门职责
1）质量管理领导小组职责
审定质量管理规章和重要工程质量保证措施；
审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备；
组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要质量工作；
负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案；
领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。
2）技术质量部职责
负责编制本项目的质量管理规章制度和实施细则，建立完善的质量保证体系，并保证体系有效运行；
指导、检查施工队技术质量管理部门的设置、人员的配置情况，确保能满足施工现场的需要；
负责质量自控体系的编制和完善，并组织培训和落实，组织实施创优评比活动；
负责编制主要工序的工艺标准、施工方案和质量管理作业指导书，明确关键工序的质量控制要点及质量保证措施，组织培训并监督、检查落实情况；
组织实施对施工队质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核；
负责实施定期工程质量检查、优质样板工程评选和质量信誉评价等工作；
负责组织对施工队的主要技术质量管理人员的培训与考核；
负责项目部分部工程的划分与报审，参加分部工程施工质量验收；
参加工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实；
组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结；
参与施工质量事故的调查和处理；
参与验工计价工程质量的检查。
负责施工组织和施工技术管理工作，负责施工方案的编制和落实，对技术质量负直接责任；
参加工程质量检查和考核，参与质量事故的调查处理。
负责对主要材料进场和使用过程中的检验试验工作，并对其质量负责；
在工程实施过程中，对自行完成的各种检测试验结果负责；
对工程中的检测试验过程负责协调、检查、管理；
3）设备物资部职责
负责工程所需物资设备的质量控制与管理工作，严格控制源头质量，对工程所需物资、材料、设备的质量控制负责；
参加工程质量检查和考核，参与质量事故的调查处理。
（2）项目部主要岗位人员职责
1）项目经理质量职责
执行企业和项目部管理制度，维护企业的合法权益。在局领导下开展工作。
履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。
落实项目质量目标，实施项目质量管理规划、执行项目自控体系。
对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据项目负责人授权的范围、时间和内容，负责与建设管理单位、设计、咨询、监理单位等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。
接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位和局有关单位等有关质量工作的检查、指导与监督。
进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。
根据项目管理人岗位质量责任制对项目部管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。
2）技术负责人质量职责
主持项目部的技术工作，落实项目技术管理规划，执行技术管理制度和有关质量控制的具体措施。制定项目技术管理制度实施细则，对工程项目负技术质量责任。
组织施工图纸审查和现场核对。根据项目部施工组织设计，主持编制施工方案并组织实施。
负责对本级技术人员及作业队的技术培训，检查指导技术交底实施情况。
组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。
领导项目部有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目培训计划，组织专业技术培训和职工技能培训。
组织做好测量及其复核工作。
检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。
质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。
参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。
3）质量负责人质量职责
主抓项目部的质量工作，落实工程质量自控体系。
落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。
落实质量知识培训，兑现施工作业人员持证上岗要求。
监督管理材料采购、运输、贮存、标识、检验和验收。
落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督项目部管理人员、班组做好各项质量记录。
接受质量监督机构、建设管理单位、建设单位及监理单位的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。
组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究。
主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。
参加工程分项、分部、单位工程质量验收。
4）工程部长质量职责
具体负责工程项目质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。
落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。
负责日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。
按建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质检人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。
负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、监理单位和质量负责人和上级技质部门的有关指令并组织实施。
实施成品保护方案。
参与质量事故调查。
组织质量知识培训，实施培训计划。
5）项目质检员质量职责
严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。
严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。
深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。
参与工程质量动态分析和事故调查。
加强与监理的沟通与联系，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。
6）现场施工技术人员质量职责
掌握设计文件、验收标准、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。
进行技术交底、现场技术指导和协调。
填写施工日志和各种施工记录，对工程形成的资料负责。
测量、试验工作的联系与指导，并记录或保存相关资料。
接受质检员、监理或上级的监督检查。
工序质量自检，合格后与质检工程师复检，之后配合质检工程师邀请监理检查签认。
项目竣工文件和总结的编制工作。
负责工程进度的统计和汇总，并协助有关部门合理编排工期和配置资源。
7）现场检验试验人员质量职责
负责现场、原材料、构件检验试验工作。
对检验试验结果负直接责任。
认真执行检验试验操作规程。
负责对取样试件的保护、留置工作。
负责拌和站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。
迅速反馈检验试验结果。
对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目经理报告。
遵守试验管理办法,开盘前及时向拌合站开施工配合比。
8）测量人员质量职责
认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。
按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样、沉降观测、线性控制测量和竣工复测。
接受现场技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。
妥善保护并按规定复核测量控制点，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。
不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。
9）材料员质量职责
负责收集质保证明材料，并负责归档保存。
负责进场材料的数量和外观验收。
负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。
试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。
通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。
应做好以下的记录：a标识牌；b进场材料通知单；c月/季需用材料采购计划表；d年度需用物资申请计划表；e进货、检验记录表；f点验单；g发料单；h物资明细帐等。

七、质量保证措施
在项目质量管理中，采用先进的质量控制理念，制定科学的质量管理规章制度，严格执行国家/行业/业主的规范标准，积极吸收先进技术和质量管理经验，从组织措施、管理措施、经济措施、技术措施等方面强化管理，确保工程质量目标的实现（工程质量保证措施框图）。
1、 组织措施
（1）项目负责人是搞好工程质量的关键。项目部在以项目经理的领导下，设生产、技术和商务三个职能组。项目部设安全质量部、工程部、技术部、物资部、预算部等职能部门，各部室由公司抽调施工经验丰富、懂技术、精管理的人员组成，组建精干高效的项目管理机构，保证工程的领导力量。
（2）建立以项目总工程师为首的技术责任制，健全技术管理体系，实行作业施工队二级技术质量管理机制。
2、管理措施
（1） PDCA 循环控制质量
积极推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划(P)、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。
（2）三阶段控制质量
质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于受控状态。
1）施工前的质量控制
依据程序文件质量控制程序，结合工程的特点，制订项目质量计划，做好机构设置、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准和图表选定等工作。
针对工程质量标准高、新技术多、施工难度大等特点，我们推行工程试验先行施工制度，关键工序进行试验施工，选定试验手段，制订试验操作规程，填写试验记录，科学处理试验数据，为以后大面积施工提供科学依据。

工程质量保证措施框图
2）施工中的质量控制
组织强有力的测量人员进行测量控制，配置专职的测量工程师，对本工程的施工测量、沉降观测、线性控制测量等负责。严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从交接桩复测到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误。
关键工程施工方案、工艺操作细则施工工艺组织编制，报监理审查认定后实施。对审定的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够实现建设单位的期望，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，并选派专人进行监督和控制，使工程的各个部位、工序均达到优质工程评选的标准。
施工和检测数据，及时反馈给设计，不断修改完善，通过互动不断循环上升，达到提高工程质量的目的。
严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标准定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。
通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每个部位的质量在施工的过程中受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到其实施效果；并及时通知建设单位和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。
积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。
施工过程质量控制见图（施工过程质量控制流程图）。
3）施工后的质量控制
每项工序质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，按照纠正措施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪和记录纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。

施工过程质量控制流程图
注：“四新”指：新技术、新材料、新设备、新工艺

第二部分 质量管理制度
八．工程质量监督制度
1、自觉接受海口市建筑工程质量监督站、海南省博山农业有限公司（建设单位）、广东省建筑工程监理有限公司（监理单位）的监督检查，并给予配合；
2、对监督站、建设单位、监理单位提出的问题或整改指令，项目部按期整改和落实，并负责复查并上报。

九．工程原材料、构件质量监控制度
1、严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入监控管理，在合格供应商（厂家）范围内进行选用，确保原材料质量；
2、重要构件实行考察、询价等方式，由物资部门组织实施；
3、严格按规定程序和频率，分别进行出场、进场和过程检验，并提供合法有效的书面报告，不合格材料严禁使用；
4、本项目和监理单位积极沟通，一起对材料到达现场的数量和质量进行验收；
5、派专人对施工过程中的原材料使用情况进行巡检；

十．试验制度
必须按国家和行业标准做好检测和试验工作，需见证试验的项目由试验室负责人报请监理工程师旁站，并履行相关手续。

十一．工序质量检查验收制度
1、每道工序完成后，及时报告监理工程师到场进行检查和签认。未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工。
2、工地质检人员接到现场检查验收通知时，在半小时之内必须到达。
3、质检人员对工序质量进行专项检查合格后，应及时报请监理检查，由于报验不及时造成质量事故的，或造成不良影响的，将追究质检人员的责任；不合格或没有检查就报监理检查的，按照相关要求对其进行处罚教育，屡教不改超过三次的，清退出质检队伍。
4、报请监理检查验收的人员，必须是专职的质检人员，不是专职的质检人员，没有资格进行报检，也不允许报检。
十二．质量保证措施（方案）审批制度
开工前，各技术主管应针对本工程项目和特点，分析出每道工序的质量控制要点和质量保证措施，经总工程师审核备案并进行技术交底。

十三．工程施工质量验收评定制度
开工前，根据批准的单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分，依据验标中规定程序进行工程施工质量的验收和评定。

十四．施工过程质量检查制度
1、定期检查
（1）项目部将每半月对各工程项目进行一次实物工程质量和内业资料全面检查，并按“工程质量管理问题通知书”中要求形成检查记录，并将质量检查结果通报各科室，同时，作为验工计价的依据，对存在的问题要制定纠正或预防措施，限期完成。
（2）各技术主管每周进行一次实物工程质量和内业资料自查，保证内业和外业同步进行，发现问题及时纠正，把质量问题消灭在萌芽状态。
2、不定期检查
（1）各级领导和专职质检员要经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，并派员进行旁站监督。
（2）各级质量检查人员在进行质量检查时，必须采用测量检查和目测检查相结合的方法进行，并形成记录。在检查过程中发现的问题均要做到“四有”，即有措施、有整改、有记录、有验证，禁止不合格工序转入下道工序。
3、隐蔽工程检查
（1）隐蔽工程由专业质检工程师自检合格后，邀请监理工程师复查签认合格后方可进行下道工序施工。对影响安全的工序在签证后立即实施下道工序施工。
（2）隐蔽工程未经监理工程师签证而自行覆盖，应揭盖补验，由此产生的经济损失由责任单位承担。
（3）监理工程师因工缺席，由其委托人员代检签证时，要做好记录。必要时，事后应请监理工程师补签认可。
（4）检查中发现与设计不符或明显达不到设计要求时，要及时上报监理工程师解决，必要时邀请设计单位共同研究处理。严禁擅自更改或自行主张施工。
工程质量问题通知书
工程名称

工程部位

施工地点

施工时间

施工单位

施工负责人

存在的质量问题：

质量问题整改措施：

通知人

通知时间

整改人

限定整改时间

4、工序质量 “三检制”
工序质量“三检制”是先由工班进行自己检查，再由工点技术员进行检查，最后由专职质检员进行检查，即自检、互检、专检。
5、旁站监督检查
（1）对施工工序，必须选派责任心强，有一定技术水平的人对其实行全过程质量监督和检查，并作好记录。
（2）专职质检员必须对隐蔽工程、关键工序和重点部位的施工全过程，进行旁站监督和检查。
6、验工质量检查签证
验工质量检查，由质量管理部门负责检查签证。未经质量管理部门检查、监理人员签证的工程项目和数量，计划合同部和财务会计部不得予以计价和拨款。有下列情况之一者，不予以验工质量签证。
（1）工程质量不合格须返工或待处理者；
（2）混凝土、砂浆强度未按规定进行试验，或试验报告不能判定其质量状态者；
（3）由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；
（4）缺少应具备的隐蔽工程检查证或未经检查签证合格者；
（5）成品、半成品、原材料未经进货检验和试验合格者；
（6）未办变更设计手续，擅自变更设计者。

十五．工程质量报告制度
1、工程质量事故报告
（1）发生工程质量事故后，各技术主管应按规定及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并及时开展调查和处理工作，按规定妥善保管有关资料；
（2）工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按《海口市建筑工程质量管理条例》执行。
2、工程质量报表
（1）每周六上午十二点前各质检工程师将质量周报上报至工程部，由工程部汇总后统一报项目部领导。

十六．质量管理信息化制度
1、建立质量情报信息网络
质量情报信息，主要是反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用。
2、质量信息的内容
（1）进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；
（2）施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；
（3）历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；
（4）新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；
（5）机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；
（6）同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。
项目部配置相应设备和专业人员，将相关质量记录和统计资料的电子文件录入总公司建设项目管理信息系统，确保质量管理实现信息化。

十七．施工图现场核对制度
1、设计文件审查及现场核对组织分工
（1）由总工程师负责组织工程科、技质科及各施工队技术人员对设计文件进行审核。
（2）现场核对由各技术主管负责组织，各施工员具体实施，做好现场记录，及时汇总。
（3）审查设计文件及现场核对的主要内容
对所到图纸资料进行清点并及时登记。
审核设计文件内容是否有差、错、漏、碰，设计说明及有关协议和纪要是否齐全。
各种图表、工程数量是否有误或遗漏，核对和列表计算汇总工程数量。
各种材料、构件的标记和结构尺寸标注是否有误，核对并列表计算汇总材料数量。
核对图纸上构造物尺寸与定型图尺寸是否吻合。
列出所需用的标准图、设计图、通用图的图名，图号及数量，并及时复印或购买配齐。
2、施工图现场核对工作流程
3、审核设计文件及现场核对报告
（1）图纸审核完成后，按固定的表格式进行记录，内容包括各单位工程的工程量汇总表，材料用量汇总表，存在的问题和建议。
（2）项目经理部接到图纸审核报告后，针对存在的问题，作进一步审核，并及时与建设单位、设计单位和监理单位进行联系，解决落实存在的问题。

施工图现场核对准备
工程科召集下属单位技术主管开技术交底会，提出核对建议、时间、地点参加人员、使用标准、技术要求、保证措施、勘察资料等。
施工图现场核对开始
现场水文、地质、地貌、三通一平、主要既有结构物等
各技术员形成记录，写出现场施工图核对调查报告

施工图现场核对工作流程图

十八．施工技术交底制度
1、设计技术交底
（1）技术、工程部负责组织相关人员参加设计技术交底，了解设计意图、技术标准及施工注意事项。
（2）对设计文件审查中发现的问题，技术部负责与设计、监理协商解决。
2、施工技术交底
（1）工程部负责以下技术交底
项目总体施工组织设计及综合性技术交底；
分部工程作业指导书；
关键工序的技术交底；
涉及观感质量方面的统一性工艺和标准交底。
2、技术部、安全部负责以下技术交底
现场施工和操作方面的技术交底；测量及施工放样交底；专项安全技术交底；
重大危险源项目施工安全技术交底；其他必要的交底。
3、技术交底的形式
（1）集中培训；（2）书面交底。
4、技术交底填写要求
（1）书面格式见附表。
（2）施工质量和工艺方面标准方面的细部做法参照按中建六局《工程质量内控标准》中的规定执行。
技术交底记录
工程名称

交底部位

施工单位

日 期

交底内容：

技术负责人： 交底人： 接交人：

十九.材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度
工程所需的原材料、半成品、构配件等将构成永久性工程组成部分，它们质量的好坏直接影响到未来工程产品的质量，因此需要事先对其质量进行严格控制。
质量合格的材料、设备、构配件进场后，到其使用或安装通常都要经过一定的时间间隔。在此时间内，如果对材料等的存放、保管不良，可能导致质量状况的恶化，因此必须对进场的原材料、半成品、构配件的存放、保管条件及时间进行监控。
1、原材料进场检验
材料进场检验由物资部具体实施。
（1）原材料的报验
主材的报验：物资部门根据所进材料的厂家、规格、批号和数量填写《检验通知单》一式二份，一份递交现场试验室试验检验人员签收，物资部门留一份，作为通知试验的证明。现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检，物资部填写《物资进场记录》，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。
地材的报验：物资部门应根据经过试验室检验证明地材合格的供应地材厂家所进场的地材规格和数量填写《检验通知单》一式二份，一份递交现场试验室试验检验人员签收，物资部门留一份，作为通知试验的证明。现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检，物资部填写《物资进场纪录》，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。
（2） 检验与试验
技术部接到样品或试验指令时应立即做好试验准备。
严格控制试验检测对人、机、料等要求，确保检测数据的真实可靠，做到参数齐全、数据清楚、准确。