质量和安全监理资料及日志填写.doc

一、安全监理资料
1. 监理公司的公司资质、营业执照
2. 总监任命书、总监代表授权书
3. 监理部所有人员的资格证、上岗证。(总监的注册证、总监证、安全生产考核证书；各个专监的上岗证;现场安全监理员的安全生产考核证书；见证员的上岗证和见证员证书）
4. 如若监理人员有变动，并且曾在监理资料中或施工技术资料中签名,必须有“调进调出证明”
5. 委托监理合同（加盖济南市建设委员会监理合同专用章）
6. 监理中标通知书
7. 该工程的备案登记证(济南市建设委员会发证，建设单位提供）
8. 总包单位、专业分包单位和劳务分包单位的企业资质、营业执照、安全生产许可证
9. 施工单位管理人员资格证。
10. 特种作业人员资格证、上岗证及有效期：电工、焊工、架子工、起重机械工、人货电梯、塔吊司机及信号工、爆破工
11. 审查施工现场项目负责人、专职安全员的资格证
12. 项目专职安全员的数量是否满足(1万平方米以下的工程不少于1人；1-5万平方米的工程不少于2人;5万平方米及以上的工程不少于3人，且按照专业配备专职安全生产管理人员）
13. 安全监理规划
14. 安全监理细则：危险性较大的分部分项工程监理部应编制专项安全监理细则（基坑支护与降水;土方开挖；模板；临时用电；起重机械按拆;起重吊装;脚手架；爆破;幕墙施工；预应力张拉；网架和索膜；6米以上的边坡施工；人工挖孔桩；四新技术；5台及以上或设备总容量在50KW及以上的施工临时用电工程），施工单位应编制安全专项施工方案
15. 安全旁站方案
16. 安全旁站记录：危险性较大工程必须填写旁站记录,(如:塔机按拆;支护工程施工）等易发事故的关键部位和关键工序、重点部位和环节实施旁站监理。
17. 对危险性较大工程等需要安全技术验收的工程实施平行检验，有书面的平行检验记录
18. 安全监理保证体系
19. 每月的安全监理会议；并形成会议纪要
20. 安全巡视记录：日志中必须每天记录，隐患、责任人、措施、结果。
21. 安全方面的通知单.要每周至少1份。通知单中须提出事故发生的原因如：物体打击;车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；火灾；高处坠落；坍塌；中毒和窒息等。施工单位在通知单上签收。回复单上应注明处理措施和处理结果，监理人员签署意见，即整改是否符合要求.（将例会纪要的安全内容，摘要下来，统发）
22. 在监理部留存施工单位的安全监管机构、安全生产责任制、安全教育、专项施工方案的论证制度等文件
23. 在监理部留存施工单位编制的安全事故应急救援预案;应急救援体系等文件;
24. 对基坑支护、临时用电、脚手架、模板、起重机械、防火、立体交叉施工、临边防护等进行全方面的安全检查并下达监理通知单。
25. 在监理部留存建筑工程基础、主体结构、装饰装修阶段性安全评估报告。
26. 安全监控音像资料：记录施工现场安全生产重要情况和施工隐患，并载入监理月报。
27. 掌握危险性较大工程专项方案的专家论证范畴：详见公司文件
28. 监理部留存的施工资料：安全技术交底、专项施工方案、安全操作规程、安全生产责任制度.
29. 在监理部留存大型施工机械（特别是塔式起重机等垂直运输机械，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，打桩机械等大型施工机械）的检测检验、验收、备案手续。并留存使用中的维护和保养记录
30. 检查施工单位安全文明措施费的使用情况，督促施工单位按照规定投入、使用安全文明施工措施费,对投入的设施与建委图集不符的，并向建设单位报告，并必须下达通知单，并写明：“保证安全文明施工措施费的真正投入到本工程中，不得挪用”
31. 监理部应现场监督施工单位对配电箱、开关箱保护接地电阻和触电保护器灵敏度进行检测，并留存记录.
二、质量监理资料
1. 有关的规范和强制性条文（书面的或电子版的均可，但必须有其一)
2. 监理岗位职责标牌和公司管理手册
3. 建设单位提供的施工图设计文件审查批准书和图纸审查记录；工程规划许可证（济南市规划局发证）；建筑工程施工许可证；
4. 工程开工报告(A1表必须齐全）
5. 图纸(设计院资质章及注册建筑师、注册结构师盖章）
6. 地质勘探报告
7. 建设工程施工合同
8. 施工组织设计/施工方案
9. 旁站记录:回填土、砼浇注、防水施工、接地电阻测试、满水试验等。
10. 监理平行检验记录：钢筋、模板、砼、砌体、抹灰、保温等各分项工程
11. 质量监理保证体系
12. 总包单位质量保证体系
13. 见证取样：取样计划；取样制度；见证取样台帐；外委实验室的资质。
14. 材料进场：日志中记录;A9表填写的日期为复试合格的日期，进场验收记录的日期为进场时的日期；材料进场台帐；
15. 通知单：随时下发，限期回复，施工单位在通知单上签收。回复单上应注明处理措施和处理结果，监理人员签署意见，即整改是否符合要求.(将每周例会纪要的安全内容，摘要下来，统发，每周一次）
16. 施工组织设计或方案：必须有A2表和审核表
17. 质量评估报告：基础、主体、工程竣工验收前必须编制。
18. 监理部留存的施工资料:技术交底、专项施工方案、
19. 工程变更和图纸会审记录必须标注在图纸相对应的位置
20. 内部技术交底：监理部负责人组织.
三、监理规划
1. 必须有项目监理组织机构图，人员有变动时必须及时调整、注明。
2. 必须有安全控制内容.
四、监理细则
1. 住宅楼和公建内容必须分开。
2. 土建和安装细则必须分开编制，分为两本.
3. 随着各工序的逐步开展，必须在开始施工前，及时添加各分部分项工程的专项细则。
4. 加入季节性施工方案（雨季施工监控措施、冬季施工监控措施)
五、监理日志
1. 材料进场 2、见证取样 3、质量问题：部位、原因、责任人、处理措施、处理结果。
4、 形象进度 5、安全巡视记录 6、文件、指令、通知单、联系单的大致内容及发放
7、协调的事项及处理结果 8、会议情况。
六、 投资控制: 1、签证台帐 2、工程款支付台帐
七、报公司总工办审批的文件
1、 监理规划 2、质量评估报告 3、施工组织设计
4、 专项施工方案：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程;拆除、爆破工程；其他危险性较大的工程（幕墙施工；预应力张拉；网架和索膜;6米以上的边坡施工；人工挖孔桩；四新技术;5台及以上或设备总容量在50KW及以上的施工临时用电工程）
八、对以上资料中证件的审核方法
1、先看原件
2、再留复印件
一、监理日志填写页 2010年3月24日版本
日期;天气情况；温度;风向；水电，是否造停工;施工部位都必须一一填写,不得漏写.
人员、主要机械设备,主要材料进场与使用情况：
1、 人员：当建设单位特别关心施工人数的多少时必须填写，并且各楼分别统计总人数。
当建设单位认为某工种人数不足时,根据工作安排必须记录。
平时要每隔7天左右记录一次，其他时间可以写明人员无变化
2、 主要机械设备：主要记录因建设单位原因或造成的,施工单位需要租赁机械设备,详细 记录数量、型号、进场时间、退场时间.
3、 主要材料进场与使用情况:此项内容比较重要，也是政府部门检查的重点，必须重点记录,凡是施工单位用A9表报的材料都必须记录，时间上一律按照A9表的时间。
如：钢筋进场，济钢圆14的进场23。567吨，经检查钢筋外观、质量证明文件均符合要求,同意进场，并现场见证取样,待复试合格后方可用于基础。经材料验收人员：王建、于永春、王申君.
（在收到复试报告的当天日志上写）经查看复试报告，结论为合格,同意用于拟定部位。
今日施工动态：
质量方面：1、经现场巡视检查发现，17＃楼二层缝西个别墙柱砼烂根，已经安排天元葛瑞刚抓紧安排专业人员处理，待整改完毕后报监理复查。
2、17＃楼二层缝东梁板梯钢筋、模板工程，经验收钢筋间距、型号、锚固长度、搭接长度均符合设计要求；模板几何尺寸、拼缝、平整度、起拱高度、支撑刚度等符合规范规定。（经验收其钢筋间距过大,锚固长度不够达不到52D，已经责令认真整改并自检合格后报监理复查），（切忌不可只写符合要求，要在7天左右有一次需整改的文字)
3、天气和温度对某工序质量的影响和采取措施。
形象进度方面:1、18＃楼二层缝东支设墙柱木模板（或支设梁板梯模板或搭设满堂脚手架）
2、 3＃车库1—5轴交D—K轴支设梁板梯模板(或浇筑砼从14：00时至22：30时，监理人员旁站，并抽测砼坍落度为175㎜、162㎜、196㎜、190㎜、164㎜、200㎜，并留置试块3组。此时必须与旁站记录所有内容统一）。
其他方面:安全巡视记录（至少每两天记录一次），根据安全检查评分内容(共10个专项)针对性写出。不要只写不带安全帽一类的问题。
如：经巡视检查发现，槽边堆载过高,且在安全距离范围之内，已经要求张三次日整改完毕。
第二天的日志上写明:经复查槽边堆载隐患已经消除.
与承包单位往来：1、下发第几号质量（安全）通知单（联系单).
收到第几号回复单，经现场复查，已经达到规范要求。
2、要求技术负责人张三，尽快把土方施工方案（技术交底）报到监理部审查。
3、传达建设单位关于对材料计划的要求.
4、与项目经理张三共同交流施工组织的问题。
5、施工单位提出的问题,监理人员的答复
与业主往来：1、接到建设单位要求： 并转告施工单位。
2、与工程部张三一同检查工地
3、将防水卷材施工质量情况向工程部经理张三汇报。
监理内部往来：1、全体监理人员共同巡视工地。
2、共同学习图纸和建筑做法及操作规程.
3、向总监张三汇报工程质量、安全情况.
今日大事记：1、质安站来工地验收基础；
2、争议的问题，各方的相同和不同意见。
3、协调处理的内容和处理结果。
4、工程经济签证内容和工程延期的审批。
5、工程变更单的项目和简要;
6、有关会议情况.
备忘录：
记录人签字：
上级检查对监理日志的书写要求:
1、 正常施工情况下书面内容不得少于7行.
2、 书写要认真，仔细，体现良好的工作态度。
3、 不得有漏页。
4、 必须在当天的下班前记录完毕.
5、 所有人员必须写明职务和姓名，如工程部经理曹振华.不能只写工程部曹经理。
6、 整本日志写完后，及时放入建立的资料盒中。
7、 工程签证原始记录必须及时记录在日志中，可以写在备忘录中。
8、 不得写“无安全隐患或无安全事故"。9、监理人员调休时,日志不能漏写,
二、通知单
1、质量方面的每周至少下发一份通知单；安全方面的必须在出现隐患时，及时下发,每单体至少每月四份。
2、可以在每次例会后，收集例会上各方发言的问题和要求内容,逐项列出后，下发给施工单位.
3、如果建设单位没有主动要求通知单必须报甲方时，可以不用报建设单位,
4、如果建设单位提出通知单必须报甲方时，必须报建设单位.
5、通知单一旦下发，随后通知施工单位,即使没有整改完，也应要求立即回复，待问题处理过后，监理签认。
6、回复单必须在限定时间内返回。
7、通知单发到施工单位手中时，要求必须在监理部存档的一份上，接收人签字,并注明日期。
8、回复意见:经复查，已整改完毕,符合要求.
三、旁站记录:
1、只要监理日志上有回填土、防水工程、砼浇注等施工内容，必须有旁站记录。
2、旁站记录的日期必须服从日志的日期。
3、在发现问题栏里写上：“现场已经整改”
四、平行检验记录:
1、钢筋、模板、砼（填写砼浇注28天后的日期)等分项工程施工必须有书面的平行检验记录.
2、钢筋和模板每层写一次平行检验记录；砼可以两层写一次平行检验记录
五、工程款支付、工程签证单、见证取样必须有台账记录。
六、工程变更
1、变更单的传阅,必须经专监阅读后，在变更单上签字，表示收到.
2、变更单的内容必须在图纸中标注，并在日志中记录.
3、变更执行情况必须复查。
4、转发到施工单位时，接收人在台账上签字，写明收到日期。5、设置专门的设计变更台帐
七、向施工单位下发所有的文件；转发建设单位的文件要求。
1、收到建设单位的文件时，在文件上写上收到日期，并应及时转发。
2、向施工单位下发的所有文件，在监理存档的文件上，施工单位收到人签字。
3、如若建设单位要求,按照建设单位的意见起草文件，监理单位负责打印后并下发，监理单位打印后,同时要求建设单位在文件上签字后，方可下发。
八、安全会议
总监至少每月主持召开一次安全会议，并形成会议纪要.每月一份。
九、月报 每月5号前报公司，专监参与编写。
十、内部技术交底。 项目负责人负责，每周一次。
十一、监理人员与建设单位和施工单位的沟通：
1、 及时记录陌生人的联系电话和姓名
2、 只对掌握清楚的事情参与谈论,不明白的，及时摸底,然后参与。
十二、A9表：进场验收记录表填写进场日期；A9表填写的日期为复试报告合格的批准日期；表上的选项必须打勾。
十三、监理资料盒：
1、监理单位合同、资质及人员证书2、施工单位合同、资质及组织机构 3、工程签证及原始记录 4、会议纪要 5、建设单位来文 6、政府文件 7、监理公司制度 8、质量监理通知单位和联系单 9、监理规划、细则、见证取样制度 10、材料计划 11、工程款支付证书 12、安全通知单位和其他资料 13、A9报验表 14、施工方案、技术交底、施工组织设计 15、年/月/周进度计划 16、图纸会审和设计变更单 17、监理日志 18、旁站记录 19、监理内部交底 20、月报 21、建设单位发文 2010年4月17日版本