非洲某饮用水处理厂工程施工质量手册(2009年).docx

*共和国*饮用水处理厂二期新*程（卷4）施工质量手册施 工 单 位 ： 江苏省*有限公司 编 制 人： 审 核 人： 技术负责人： 目 录0 前 言0.1 公司概况0.2 手册说明0.3 手册修改控制1 颁布令及任命书2 质量管理体系组织机构图3 质量管理体系职责分配表4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制 文件控制程序 记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺5.2 质量方针5.3 策划5.4 质量目标和指标5.4.1 质量管理体系策划5.4.2 法律、法规与其他要求5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 信息沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客及相关方有关的过程7.3 条款被删减7.4 采购7.5 施工和服务提供7.5.1 施工和服务提供的控制7.5.2 施工和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制7.7 运行控制7.8 应急准备和响应 施工策划程序标书、合同评审程序采购控制程序施工过程控制程序监视和测量装置控制程序8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 过程的监视和测量8.2.2 产品的监视和测量8.2.3 不合格控制8.3 数据分析8.4 改进8.4.1 持续改进8.4.2 纠正措施8.4.3 预防措施附录1 以过程为基础的质量管理体系模式附录2 质量管理体系过程分解图附录3 工程施工管理过程附录4 土建结构施工过程附录5 钢结构制作安装过程附录6 装饰工程施工过程附录7 仪器自检规程0 前 言0.1 公司概况（略）0.2 手册说明1 手册内容本手册依据 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准及有关施工行业的法律法规，结合公司实际情况编制而成，条款对照见附录7，包括：a） GB/T19001-2000(除7.3条款)、GB/T24001-2004，GB/T28001-2001标准中的全部要求。b） 质量管理体系要求的所有程序文件。c） 质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述，明确了施工中的危险源和影响环保的因素。集团公司为母公司，下设三个二级控股子公司(纳入质量体系管理的)，包括：江苏省*钢结构工程有限公司、江苏省*装饰工程有限公司、江苏省*劳务有限公司。由于集团公司、钢结构工程公司、装饰工程公司涉及的产品均属工程施工范畴，管理过程基本一样，并且子公司的管理机构均由集团公司管理部门兼顾，所以不针对子公司编制专门的管理手册，集团公司、钢结构工程公司、装饰工程公司的质量管理均依据本手册，对于*劳务公司劳务服务管理与工程施工管理的不同之处在手册劳务篇中补充规定。2 编制手册的目的和作用通过对质量管理体系的策划，明确施工管理中的主要过程及其相互作用和顺序，识别施工中的主要环境因素和危险源，形成文件化的管理程序并有效运作，使得施工质量、安全及环境的管理不断改进，预防污染、保护环境，保障职工的健康安全，同时降低生产风险，符合法律法规要求，让业主或甲方满意。3 术语和定义本手册编制时引用了GB/T19001-2000质量管理体系基础和术语、GB/T24001-2004环境管理 术语和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。4 手册管理a） 本手册由总经理批准颁布执行。手册发放管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理校收登记。b） 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。c） 手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到工程管理部。d） 手册的受控、分发、修改及换版作废处理，执行文件控制程序的有关规定。1 颁布令及任命书颁 布 令本手册依据公司质量手册A版修订而成，修订依据为： GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和实际工作需要及可操作性，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2008年11月19日任 命 书为了贯彻执行质量手册，加强对质量管理体系运作的领导，任命许 平为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：l.确保质量管理体系得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个公司内促进满足业主及相关方要求意识的形成；4.负责质量管理体系有关事宜的对外联络。总经理：2008年11月19日2 质量管理体系组织机构图总经理管理者代表总工程师副总经理总经济师经营管理部工程管理部人力资源部江苏省建工劳务有限公司江苏省建工装饰工程有限公司江苏省建工集团钢结构工程有限公司项目经理部办公室财务部3 质量管理体系职责分配表 职能部门 体系要求总经理管理者代表副总经 理经营管理部工程管理部人力资源部办公室财务部子公司项目经理部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注焦点5.3质量方针5.4.1目标和指标5.4.2质量管理体系策划5.4.5法律、法规及其他要求5.4.6管理方案5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施7.1产品实现的策划7.2与顾客及相关方有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.6监视和测量装置控制7.7运行控制7.8应急准备和响应8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 管理体系的建立由管理者代表负责,组织公司相关部门,按照GB/T19001-2000 、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2001标准的要求，采用“PDCA”过程为基础的管理模式，结合公司特点建立了质量管理体系，编制了公司质量手册及劳务篇。施工质量管理过程及其相互作用、劳务服务管理过程见附录1-7所示。公司有关工程施工的管理在本手册中描述，劳务篇是针对劳务公司对外提供工程劳务管理的补充规定。4.1.2 管理体系使用范围 本手册内容按产品范围适用于公司房建、装饰、钢结构工程施工管理和对外劳务服务管理；按区域范围适用于集团公司及其子公司所在地的机关管理和项目部所在地的管理。4.1.3 管理体系的实施、保持和持续改进根据市场和法律法规的要求、考虑到公司的发展需求，制订了公司的质量管理目标，分解到公司各管理部门，并进行考核。对于重要的管理过程均制订相应的程序文件，体系运行过程中有对应的监控机制，发现问题后随即整改，必要时采取纠正和预防措施，从而整个管理体系得以持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则公司已按照标准的要求编制了质量管理体系文件（见4.1总要求），制订了公司质量管理的方针(见5.3)和目标(见5.4.1),管理过程中应形成的记录在管理体系文件中已进行了描述。4.2.2 质量手册见0.2手册说明。4.2.3 文件控制见文件控制程序规定。4.2.4 记录控制见记录控制程序规定。文件控制程序1 目的确保公司文件得到有效控制，使用的文件均为有效版本，作废文件得到及时处理，同时方便文件的检索和管理。2 范围适用于与公司质量管理体系有关的所有文件，包括非纸张承载的文件或资料。 3 职责3.1 总经理负责批准发布质量管理手册和其它管理性文件。3.2 管理者代表负责审核质量管理手册和其它管理性文件。3.3 公司各部门分别管理与自身工作相关的文件，办公室负责文件的归口管理，同时监督其他部门文件管理情况。4 程序4.1 文件编号a） 质量手册编号规则为：公司名称代号SC版次，手册中各章以节号区分。例如：JSCESCA，表示江苏省*有限公司质量手册第A版；b） 各部门编写的文件编号规则为：编写部门代号年号文件顺序号。例如：JYB20051号，表示经营管理部于2005年发布的第1号文件；c） 外来文件（包括图纸、标准规范等）直接沿用原文件编号进行登记和保管；d） 项目经理部文件的编号自定，但要保证可追溯性；e） 公司及各部门名称代号如下：江苏省*有限公司：JSCE，江苏省*劳务有限公司：JSCELW，江苏省*装饰工程有限公司：JSCEZS，江苏省*钢结构工程有限公司：JSCEGJG，经营管理部：JYB，工程管理部：GCB，人力资源部：RZB，办公室：BGS。 4.2 文件的编写、审核、批准、发放a） 质量手册由工程管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室负责保管、发放；b） 其他部门文件在拟稿后，报部门主管领导审批，由办公室根据批示进行发放；c） 文件发放前必须是经过审批的，发文审批记录和文件原稿装订一起保存。办公室负责所有文件的发放，做好发文登记，填写发文单，保存好原稿、发文审批及登记记录。4.3 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两种，受控文件是指文件发放部门必须保证文件持有人所持该文件为最新有效版本，并及时回收对应的作废文件。因此，作为受控文件的管理应满足如下要求：a） 受控文件的收、发登记必须要注明文件的分发号（不是文件编号），受控文件必须在该文件封面右上角加盖标明“受控”状态的印章；b） 办公室必须随时注意受控文件的更新情况，文件一旦有修改或变动，必须立即回收作废的版本进行作废处理，同时发出最新的有效版本。非受控文件则没有上述严格的要求。文件是否受控由文件起草部门视文件的具体性质来确定，一般指十分重要的（公司质量管理体系文件、验收标准、施工规范、国家法律、法规等）、有保密要求的（工程标书、合同、市场调查报告、财务报表等）文件。文件可以不受控的尽量不受控，避免管理过于繁琐。4.4 文件的管理a） 各部门编制自己的文件资料清单，随时登录本部门保存的文件及资料；b） 文件应分类用档案盒保存，盒子侧面标明文件的类别，根据实际保存文件的多少，可在盒内再增加针对本盒资料的清单，以方便检索。文件应保存在干燥通风并且安全的地方；c） 办公室收到文件后，立即在收文登记表上作好记录，附上收文处理单后递交相关领导审阅，最后根据领导的批示进行处理，处理完成后应予存档；d） 文件的借阅、复制必须要经文件主管部门的领导同意后方可进行，文件主管部门作好借阅复制登记。4.5 文件的更改a） 质量手册（包括劳务篇）的更改由工程管理部负责，填写文件更改申请，经管理者代表审核、总经理批准同意后方可更改统一由办公室负责旧版的回收和更改后新版的发放；b） 其他文件的更改由相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门批准后进行。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。4.6 文件的作废处理a） 作废文件分“作废销毁”和“作废留存”两种处理方式；b） 对于非受控文件，由文件持有部门及时将作废文件从使用场所撤出，加盖“作废”印章，并在文件资料清单状态栏中注明“作废销毁”或“作废留存”，防止作废文件的非预期使用。若作废销毁，还要填写文件销毁申请，经本部门主管领导批准后实施；c） 对于受控文件，由办公室负责作废版本的及时回收，加盖“作废”印章，并在文件资料清单状态栏中注明“作废销毁”或“作废留存”，防止作废版本的非预期使用。若作废销毁，还要填写文件销毁申请，经文件主管部门领导批准后实施。4.7 外来文件的控制除执行上述文件管理规定外，还应注意识别其适用性，如图纸、法律法规、标准、规范等。5 相关文件5.1 记录控制程序6 记录6.1 文件资料清单6.2 发文审批表6.3 发文单 6.4收文登记表6.5 收文处理单6.6 借阅复制记录6.7 文件更改申请 6.8 文件销毁申请 文 件、资 料 清 单 记录编号：JSCE200 序号文 件 名 称文 件 编 号状 态所存档案盒标识备 注收 文 登 记 表记录编号：JSCE200 序号收文时间来文单位（部门）文件名称文件编号份数签收人承办情况备注发 文 审 批 表 记录编号：JSCE200 承办部门文件编号 号受 控是 否正文标题拟稿人主题词校稿人附件名称印制份数主送单位打 印承办部门意见 年 月 日签发领导意见 年 月 日发 文 单 记录编号：JSCE200 序号文件名称文件编号分发号份数收文部门签收人收文日期备注收 文 处 理 单 记录编号：JSCE200 收文日期文件编号拟办意见领导阅示承办意见或阅件人签名 及阅件日期文 件 更 改 申 请 记录编号：JSCE200 申请部门部门负责人 (签字)日 期更改文件名称文件编号申请理由:(附更改内容)分管领导审批意见 签名： 年 月 日借 阅、复 制 记 录 记录编号：JSCE200 申请部门借阅（复制）日期借阅期限文件名称文件编号申请理由：分管领导审批意见签名： 年 月 日 借出（复制）经办人收回经办人归还日期文 件 销 毁 申 请 记录编号：JSCE200 申请部门部门负责人 （签 字）日 期销毁文件名称文件编号销毁份数申请理由分管领导审批意见 签名： 年 月 日记录控制程序1 目的规范管理体系运行中记录的管理，便于对体系运行的过程进行追溯和监控。2 范围适用于管理体系所要求的所有记录。3 职责3.1 工程管理部负责记录的归口管理，监督其他部门记录的管理情况，整理、保管已完工工程的竣工资料。3.2 其他部门负责本部门记录的管理。4 程序4.1 记录编号可以根据记录的名称确定记录的种类，其编号方法为：公司代号年份序号，例如：收文处理单JSCE200501，表示江苏*有限公司2005年第1份收文处理单。4.2 记录的填写、修改a） 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，各栏目负责人签名不允许空白；b） 如因笔误或其它原因要修改记录，采用单杠划改方式，在其上方更改，必要时应注明更改人的姓名及日期。4.3 记录格式对于手册中已明确规定的记录格式，执行手册规定，其它记录的格式由主管部门根据实际情况自定，但要本着简洁、实用、有可追溯性的原则，对于不适用的格式，要及时报请工程管理部进行更改，执行文件控制程序。本手册程序后所附表格为集团公司使用的样式，其他子公司对应程序的记录表格的样式相同，只是按本程序4.1条款的规定，将表格编号中的JSCE改称对应公司代号即可，子公司代号见文件控制程序4.1条款的规定。4.4 记录的管理a） 各部门保存与本部门体系运行相关的记录，分类用档案盒保存，在盒子侧面标明记录的类别。编写本部门的记录清单，根据保存记录量的多少，可在档案盒内再编写记录清单，以便于记录的检索。本手册附录11记录清单中列出了公司管理体系运行中可能会产生的记录种类；b） 记录保存处应通风、干燥、安全；c） 记录的借阅复制必须经主管部门领导批准后方可进行，作好借阅复制记录。4.5 记录的销毁记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，填写文件销毁申请，报记录主管部门领导批准后执行。5 相关文件5.1文件控制程序6 记录6.1 记录清单6.2 借阅复制记录6.3 文件销毁申请记 录 清 单 记录编号：JSCE200 序号记 录 名 称记 录 编 号所存档案盒标识保存期限备 注5 管理职责5.1 管理承诺为保证管理体系的有效运行，总经理做出以下承诺：a） 制订批准质量管理方针和管理目标，确保管理目标在公司、子公司、管理部门及项目部等层次上得到分解和考核；b） 确保工程质量、环境管理、职业健康安全管理满足业主、相关方及法律法规的要求，通过会议、报告、文件等形式向公司全体人员传达其重要性，使全体员工认识和理解管理方针和目标，为之努力实施；c） 为管理体系的正常运行配备必要的人力、物力及资金；d） 每年进行管理评审，确认体系的适宜性和有效性。5.2 以顾客和相关方为关注焦点a） 首先要明确业主和相关方对工程质量、进度、安全文明生产、劳动保障、环境保护等方面的要求，采用的方法主要有：标书合同评审、市场信息收集、日常与业主及相关方的联络沟通、收集与工程质量、职业健康安全、环保相关的法律法规要求；b） 施工前仔细策划，形成完善的施工方案，施工中严格执行，努力实现a）条款中明确的要求，注重和业主及相关方的及时沟通；c） 工程竣工交付后及时做好工程回访和相关方满意度调查工作，对存在的问题立即整改，并进行总结，必要时制订纠正、预防措施，达到持续改进的目的。5.3 质量方针以诚为本，以质取胜；安全文明，遵规守法；科学管理，精益求精。5.3.1 方针含义：a） 以诚为本，以质取胜：公司经营以诚信为本，关注业主的要求，对施工进行严格管理，向业主交付优质的工程；b） 安全文明，遵规守法：施工现场要做到安全文明、符合环保，同时重视职工的劳动保障、职业健康，严格遵守和执行国家有关工程施工职业健康安全和环保的法律、法规；c） 科学管理，精益求精：公司在管理上要始终保持科学严谨的态度，努力走规范化、程序化管理之路，持续改进，不断提高。5.3.2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。5.3.3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司、子公司及相关部门应在此基础上制定相应的管理目标。5.3.4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。适当时，也应向相关方宣传公司的管理方针。5.3.5 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，具体按文件控制程序执行。5.4 策划5.4.1目标和指标a） 以公司质量方针为框架，确定了公司的质量管理目标：质量单位工程一次交验合格率 100；工程回访业主满意率不低于90b） 公司各管理部门和项目经理部应根据公司总目标分解制订自己的工作管理目标和指标，应注意和本职工作的结合及可测量性。考虑到集团公司和各子公司的管理人员基本属于一套班子，所以将同一管理部门针对不同公司的管理目标和指标合并在一起，不按各公司单独分列，具体参见公司质量目标分解计划（附录10）。5.4.2 质量管理体系策划有下列情况时需进行管理体系的策划：a） 管理体系的建立和改进；b） 质量方针、目标或组织机构发生重大变化；c） 资源配置、市场情况发生重大变化。管理体系策划和实施时应注重保持体系的完整性。5.4.3法律、法规与其他要求见法律、法规与其他要求控制程序规定。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限根据管理体系正常运行的需要，制订了公司管理体系组织机构图（见第2章）和职责分配表（见第3章），根据市场发展的需要，公司对项目经理部管理实行项目经理责任制，工地由项目经理部自行管理，包括人、机、料、法、环、测等方面，公司进行指导和监督。因公司承接的工程项目存在跨省跨区域的情况，所以为便于管理，根据实际工程项目的分布情况，设立一些临时性的分公司（或称区域公司）（因属临时性机构，所以未在管理体系组织机构图中反映），作为集团公司或子公司的驻地代表，配合公司管理部门对工程施工进行监督管理。公司领导及各部门职责描述如下：1 总经理a） 领导公司的日常工作，向全体员工传达满足业主、相关方和法律、法规要求的重要性；b） 制订质量方针和目标；c） 主持管理评审会议，评审公司质量体系的运行状况；d） 配置管理体系运行所需资源；e） 任命管理者代表，确定管理者代表的权利和职责；f） 寻找工程项目，开拓市场。2 管理者代表a） 确保质量体系得到建立和保持，向总经理报告体系运行情况；b） 组织公司的内部审核，向总经理报告管理体系运行的业绩及改进需求；c） 组织识别施工中的环境因素、危险源等，并进行评价和管理控制方案的策划；d） 确保在全公司范围内形成满足业主要求、安全文明施工、加强劳动保障、重视环保等意识的；e） 负责与管理体系有关事宜的外部联络。3 副总经理a） 协助总经理工作，负责公司的工程结算、处理合同纠纷等工作；b） 审批公司年度培训需求计划并督促落实；c） 参加管理评审和公司管理体系的策划及质量方针、目标的制订；d） 监督管理体系日常运作和工程的管理。4 总工程师 a） 贯彻执行国家颁布的技术法规、法令和上级有关政策、规定；b） 负责公司科技进步、工程技术管理、工程投标的技术方案决策以及施工过程中的重大技术方案决策；c） 组织工程质量大检查，主持重大质安事故及环境破坏事故的调查与处理；d） 参加管理评审和重大合同的评审。5 办公室a） 负责公司行政事务管理；b） 负责文件资料、质量记录归口管理；c） 负责公司机关办公场所基础设施和工作环境的管理。6 工程管理部a） 负责环境因素、危险源的辨识和风险评价及风险控制的归口管理；b） 负责审查重大工程的施工组织设计（包括安全、环境的控制管理方案）、施工技术方案，组织新技术、新工艺、新材料的推广应用，解决施工中的技术疑难问题；监督和指导施工现场应急响应和准备工作的执行；c） 负责检测设备、施工过程、施工质检、文明生产、职业健康安全保障、施工机械设备保养、工程质安事故、环境污染、施工中工程劳务分包等的归口管理；d） 负责组织重大工程的竣工验收、移交，指导竣工资料的编制；e） 组织公司年度内部质量体系审核，监督不合格项的关闭；监督管理纠正、预防措施的制订和实施；f） 负责法律法规及其他要求的收集、保管和传递；组织公司合规性的评价。7 经营管理部a） 负责市场调查和工程结算统计，组织重大工程项目的洽谈、投标工作；b） 负责工程或劳务合同签订前的评审；c） 负责工程物资采购的归口管理；d） 负责组织工程回访和业主及相关方满意度评价。8 人力资源部a） 负责培训工作的归口管理，制订年度教育培训计划，对特殊工种/特种作业人员的资质和安全技术取证及复审发证工作进行管理。b） 负责监督对外包队伍或外协、外委方的录用和管理。9 财务部a） 负责自身工作区域范围内有关职业健康安全和环境管理的执行，公司质量管理体系的运行一般不直接参与，有关工程的标书合同评审除外，因为涉及资金流动和结算的问题。10 子公司贯彻执行集团公司发布的质量体系文件，对体系的有效运行和质量管理方针和目标的实现负责。11 项目经理部a） 根据公司的管理方针和目标，制订本项目的管理目标和指标，并对其实现的程度负责；b） 负责工程施工中具体工作的实施和人、机、料、法、环、测等方面的管理，执行工程质量、职业健康安全、文明施工、环境保护等方面法律法规及相关要求的规定；c） 做好施工中与公司、业主及相关方的信息沟通和联络工作；d） 作好施工中的各种原始记录，负责工程资料的整理、保管和移交。5.5.2 管理者代表管理者代表的任命及其职责见第1章中任命书。5.5.3信息沟通见信息沟通程序。5.6 管理评审见管理评审程序法律、法规与其他要求控制程序1 目的为了及时获取与工程施工质量、职业健康安全、环保相关的法律、法规和其他要求，并进行有效的贯彻。2 范围与工程施工和工程劳务管理相关的法律、法规及其他要求。3 职责3.1工程管理部负责法律法规与其他要求信息、资料的收集、整理、保管和传递。3.2人力资源部负责组织法律、法规与其他要求的培训学习。3.3其他部门在获取有关规定变化或新规定出台的信息时应及时通知工程管理部。4 程序4.1获取途径a） 质监局、环保局、劳动局及有关行政主管部门；b） 建设部、省建设厅、市建委、省市建协、环境专业机构、咨询公司等；c） 出版社、报纸、书籍网络等。4.2工程管理部负责收集与公司管理体系有关的法律法规及其他规定，建立法律、法规与其他要求清单，并判断法律法规中适用的条款，这些资料均为受控文件，按文件控制程序的规定进行管理，在公司（包括子公司）范围内及时发放最新版本和回收旧版本。4.3人力资源部应根据法律法规和有关规定的变化情况及时组织相关部门或人员的培训学习，按人力资源控制程序的规定进行。4.4除工程管理部外，公司其他部门若发现已有的法律法规及有关规定有变化或有新的规定出台时，应立即传递信息给工程管理部，以便及时更新。4.5对法律法规和有关规定的执行情况要定期进行评价，见合规性评价程序规定。5 相关文件5.1文件控制程序5.2合规性评价程序6 记录6.1法律、法规与其他要求清单法律、法规与其他要求清单记录编号：JSCE200 序号名 称标准编号实施日期适用章节或条款信息沟通程序1 目的为了保证管理体系运作中信息交流的及时有效。2 范围公司管理体系所涉及部门间的内、外部信息传递。3 职责3.1管理层负责信息沟通方式的策划。3.2各部门负责与自身工作相关信息的收集、传递和处理。4 程序4.1沟通方式信息沟通以文件、例会、检查、电话等方式为主，其他还有询问、网络、媒体报导等方式，分内部和外部信息沟通，应注意沟通的及时、准确和可靠。4.2记录要求信息