电网监理公司制定项目内部工作手册(流程图-详细).doc

Q/CSGQ/CSGICS 备案号：Q/CSG411001-2011xx电网有限责任公司企业标准xx电网有限责任公司 发 布2011- 12- 01实施2011 -12-01发布监理项目部工作手册3目 次前 言1一、总则3二、规范性引用文件3三、术语与定义3四、职责及管理组织关系4五、工作内容、程序与要求5六、检查与评价71七、附则80前 言为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实xx电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程；同时按照国际接轨、控制有效、责任追究的原则，为规范监理项目部和监理人员的管理行为，落实监理责任。公司广泛借鉴国际国内优秀成果，认真总结了监理企业在20多年监理服务过程中积累的监理工作经验，开展了细致深入的研究，听取了工程各参建单位及相关领域专家提出的合理建议，编制完成监理项目部工作手册。本手册根据现行相关法律法规、有关规程和合同约定，规范了监理项目部的设置，明确了各电压等级输变电工程和调峰调频发电工程监理项目部的人员及资源配置要求；明确了监理项目部各岗位人员任职资格及条件要求；明确了监理项目部工作制度、职责及监理人员岗位职责。规范了质量控制、安全风险控制、造价控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等七个方面的监理工作，明确了监理项目部的工作内容与方法、工作流程。规范了监理项目部的检查与评价。实现业主项目部与监理项目部标准化管理要素的有机地结合。为公司基建工程监理管理的规范化和标准化工作提供了统一的技术支持，标准的推广应用必将对提高基建工程管理水平具有重要的指导和促进作用。监理项目部工作手册是由公司基建部组织，由广东创成建设监理咨询有限公司牵头编写、协调和统稿。手册第一章“总则”和第二章“监理项目部的设置”由广东律诚工程咨询有限公司编写；第三章“质量控制”和第四章“安全风险控制”由广东创成建设监理咨询有限公司编写；第五章“造价控制”由广东天安工程监理有限公司编写；第六章“进度控制”由云南电力建设监理咨询有限责任公司编写；第七章“合同管理”和第八章“信息管理”由广东诚誉工程咨询监理有限公司编写；第九章“组织协调”由珠海电力工程监理有限责任公司编写；第十章“检查与评价”由贵州电力工程建设监理公司编写；“附录：记录文件”由广西桂能工程咨询集团有限公司和广西正远电力工程建设监理有限责任公司编写；广东天广工程监理咨询有限公司、佛山市诚智工程监理有限公司参与审稿。南方电网五省建设、监理、设计、施工等单位相关专业人员参与，历时五个半月，几经讨论、修改后提出送审稿，并由公司组织评审组进行了严谨、认真、务实的审查，最终定稿。本手册在起草及制定过程中得到了公司领导及相关部门、单位的大力支持。公司聘请了多位专家参与了过程讨论，并提出了很好的建议和意见。在此向所有参与起草本标准的单位和个人表示感谢。本标准由xx电网有限责任公司基建部提出、归口并解释。本标准主要起草人： 本标准主要审定人： 本标准批准人： 本标准执行中遇到具体问题，请及时向xx电网有限责任公司基建部反馈。有关意见及建议请发邮件至： xx电网有限责任公司监理项目部工作手册一、总则1.1 为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实xx电网有限责任公司（以下简称公司）建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程。按照国际接轨、控制有效、责任追究的原则，为规范监理项目部和监理人员的管理行为，落实监理责任。依据国家有关法律法规、规程规范和建设工程监理规范、电力建设工程监理规范，通过借鉴国际国内质量控制优秀成果，结合公司实际，特制定监理项目部工作手册。1.2 本手册根据现行相关法律法规、有关规程和合同约定，规范了监理项目部的设置和人员及资源配置要求。明确了监理项目部工作制度、职责及监理人员岗位职责。规范了质量控制、安全风险控制、造价控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等七个方面的监理工作。明确了监理项目部的工作内容与方法、工作流程。规范了监理项目部的检查与评价。实现了业主项目部与监理项目部管理要素的有机地结合，并突出输变电工程监理工作的特点。为公司基建工程监理管理的规范化和标准化工作提供了统一的技术支持。1.3 本手册适用于公司基建工程（含直流和调峰调频发电工程）的施工准备阶段至工程总结评价阶段的监理管理工作，改扩建工程和其他工程可参照执行。二、规范性引用文件下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。规范引用文件包括但不限于以下文件：2.1 建设工程监理规范 (GB 50319-2000)2.2 电力建设工程监理规范(DL/T 5434-2009) 2.3 建设工程文件归档整理规范 (GB/T 50328-2001)2.4 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）（2009版）2.5 工程建设标准强制性条文（电力工程部分）（2006版）2.6 xx电网有限责任公司25项A类管理制度2.7基建工程质量控制作业标准（WHS）（Q/CSG 411002-2011）2.8基建工程监理工作典型表式（Q/CSG 411001-2011）三、术语与定义3.1 七个一体化是指公司组织架构一体化、业务流程一体化、管理标准一体化、技术标准一体化、作业标准一体化、指标体系一体化、信息系统一体化。3.2 六个管理是指公司在基建工程管理中的项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、进度管理、技术管理。3.3 业主项目部是公司基建管理的基层组织，代表建设单位开展项目过程管理各项具体工作，对项目建设管理负直接责任。3.4 监理项目部是指监理单位派驻电力建设工程项目施工现场负责履行建设工程监理合同的组织机构。3.5 施工项目部是指施工单位派驻电力建设工程项目施工现场负责履行建设工程承包合同的组织机构。3.6 主网是指35kV及以上电压等级的电网。3.7 配网是指20kV及其以下电压等级的电网。3.8 调峰调频发电工程公司为电网调频调峰电源工程。四、职责及管理组织关系4.1 职责4.1.1 公司基建部是监理项目工作手册的归口管理部门，负责手册的制修订工作。4.1.2 建设单位（业主项目部）负责对监理项目部进行监督、检查和评价。4.1.3 监理项目部应严格执行本手册，对发现的问题及时通过监理单位向建设单位和有关单位反馈。4.2 管理组织关系4.2.1 监理单位受建设单位委托，根据建设工程监理合同约定的监理服务期限、监理范围和监理工作内容开展监理工作。建设单位和监理单位应依据建设工程监理合同履行双方的权利、责任和义务。4.2.2 监理项目部与业主项目部根据相关工作规则履行职能。4.2.3 监理项目部与施工项目部：监理与被监理的关系。监理项目部根据建设工程监理合同和施工合同，围绕工程开展协调工作并对建设工程的质量、安全风险、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理。4.2.4 监理项目部与设计单位：监理项目部协助建设单位协调设计文件的提交进度以满足工程建设的需要。在工程实施阶段及时提出所发现的设计问题，经设计单位确认后监督落实。4.2.5 监理项目部与物资供应商：通过建设单位围绕工程建设开展的协调关系。监理项目部参加由物流中心组织的主要设备开箱检验，重点关注甲供物资的供货进度、到达现场物资的质量。五、工作内容、程序与要求5.1 监理项目部的设置5.1.1 设置原则监理单位应在施工现场建立监理项目部。监理项目部的组织形式和规模，应根据建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限，以及工程类别、规模、技术复杂程度、环境等因素确定。5.1.1.1 主网工程及配网工程监理项目部设置原则主网新建输变电工程应按监理中标标包设置监理项目部，配网工程按照中标标包或区县设置监理项目部，改扩建（技改）工程可就近合并设置监理项目部。5.1.1.2 调峰调频发电工程监理项目部设置原则调峰调频发电工程应按监理中标标包设置监理项目部。5.1.2 资源配置5.1.2.1 监理项目部人员配置监理单位应在建设工程监理合同订立后，及时将总监理工程师任命书（JXS1）及监理项目部人员组成一览表和相关设施配置一览表（JXS2）书面报送建设单位。监理单位需要调整总监理工程师的，应征得建设单位同意并书面通知；需要调整专业监理工程师的，总监理工程师应书面通知建设单位和施工项目部。监理项目部的人员配置应遵守监理单位投标的承诺和满足工程建设的需要。1）主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求见表1。表1 主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求序号监理项目部名称总监理工程师总监理工程师代表或副总监理工程师专业监理工程师安全监理工程师监理员造价人员信息管理人员土建电气1800kV及以下换流站工程1根据需要配备331按专业需要配置112500kV及以上交流变电工程1根据需要配备221按专业需要配置兼113220kV变电站工程1根据需要配备11兼1按专业需要配置兼1兼14110kV变电站工程1根据需要配备11兼1按专业需要配置兼1兼1535kV变电站工程1根据需要配备11兼1按专业需要配置兼1兼1注 1上表为主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求，改扩建工程监理人员配置参照执行。2当总监理工程师需同时兼任多个监理项目部总监工作时，应征得建设单位同意。3监理单位应根据工程进展情况和工程施工强度及时派驻人员进场。在施工高峰期或针对特殊工程项目应适当增加监理人员数量。2）主网线路工程监理人员配置基本要求主网线路工程监理人员配置基本要求见表2。表2 主网线路工程监理人员配置基本要求序号监理项目部名称总监理工程师总监理工程师代表或副总监理工程师专业监理工程师安全监理工程师监理员造价人员信息管理人员1800kV及以下直流输电线路工程1根据需要配备每30km配1名1原则上每10km配备1名监理员兼112500kV及以上交流输电线路工程1根据需要配备每30km配1名1原则上每10km配备1名监理员兼113220kV输电线路工程1根据需要配备每30km配1名兼1原则上每15km配备1名监理员兼1兼14110kV输电线路工程兼1根据需要配备每30km配1名兼1根据需要配备兼1兼1535kV输电线路工程兼1根据需要配备每30km配1名兼1根据需要配备兼1兼1注 1上表为主网线路工程监理人员配置基本要求，改线、加固工程监理人员配置参照执行。2当总监理工程师需同时兼任多个监理项目部总监工作时，应征得建设单位同意。3监理单位应根据工程进展情况和工程施工强度及时派驻人员进场。在施工高峰期或针对特殊工程项目应适当增加监理员数量。3）配网工程监理人员配置基本要求基本配置：每个配网工程监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师，设安全监理工程师、造价人员（可兼任）、信息管理人员（可兼任）各1人，必要时可配备总监理工程师代表。总监理工程师在征得建设单位同意的情况下可兼任2个监理项目部的总监理工程师。监理员配置：监理项目部可按照现场工程量配置若干监理员，具体要求如下表3。表3 配网工程监理员基本配置表序号项目监理员1县级城镇或地级市直辖城镇的配网工程除电缆线路外的工程建筑安装工程费每2000万元配置1人 2农村或山区的配网工程工程建筑安装工程费每1300万元配置1人3电缆线路每5km配置1人4）调峰调频发电工程监理人员配置基本要求根据监理投标文件及建设工程监理合同的约定进行配置。5.1.2.2 监理项目部各岗位人员任职资格及条件1）总监理工程师的任职资格及条件：具有注册监理工程师或电力行业总监理工程师岗位证书，年龄在65周岁以下，身体健康，并具有三年及以上同类工程监理工作经验。2）总监理工程师代表或副总监理工程师任职资格及条件：具有电力行业监理工程师岗位证书，年龄在65周岁以下，身体健康，并具有两年以上同类工程监理工作经验。3）专业监理工程师任职资格及条件：具有电力行业监理工程师岗位证书，年龄在65周岁以下，身体健康，并具有一年以上同类工程监理工作经验。4）安全监理工程师任职资格及条件：年龄在60周岁以下，身体健康，熟悉电力建设工程管理，并应至少具备下列条件之一： （1）取得国家注册安全工程师或国家注册监理工程师执业资格；（2）具有电力行业监理工程师岗位证书；（3）具有省级及以上相关行政主管部门颁发的安全资格/岗位证书。5）造价工程师任职资格及条件：具有国家注册造价工程师执业资格或具有电力工程造价工程师执业资格证书，年龄在65周岁以下，身体健康，并具有一年以上同类工程造价工作经验。6）监理员任职资格及条件：经过电力建设工程监理业务培训取得电力行业监理员岗位证书或省级及以上建设行政主管部门颁发的监理员岗位证书，年龄在65周岁以下，身体健康。7）信息管理员任职资格及条件：熟悉电力建设监理信息档案管理知识，具备熟练的计算机操作技能，经监理公司内部培训合格。5.1.2.3 监理项目部基本设备配置监理项目部应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按建设工程监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备、工具和办公设备。1）主网工程监理项目部基本设备配置主网工程监理项目部基本设备配置见表4。表4 主网工程监理项目部基本设备配置序号名称配备说明1办公设备、场所1.1计算机数量和型号应满足工程要求1.2打印机1.3传真机1.4数码相机1.5扫描仪1.6复印机1.7办公场所不少于20m22变电工程常规检测设备和工具2.1混凝土强度回弹仪数量和型号应满足工程要求2.2力矩扳手2.3建筑多功能检验仪2.4数字万用表2.5游标卡尺2.6钢卷尺2.7钢直尺2.8塞尺2.9磁性线锤2.10水平尺3线路工程常规检测设备、工具和车辆3.1测厚仪数量和型号应满足工程要求3.2混凝土强度回弹仪3.3游标卡尺3.4力矩扳手3.5接地电阻测量表3.6钢卷尺3.7望远镜（带测距）3.8工程车辆注：监理项目部设备配置的数量、型号根据实际工程情况在监理规划中明确。2）配网工程监理项目部基本设备配置配网工程监理项目部基本设备配置清单见表5。表5 配网工程监理项目部基本设备配置序号名称配置原则1办公设备、场所1.1计算机数量和型号应满足工程要求1.2打印机1.3数码相机1.4扫描仪1.5复印机1.6办公场所不少于20m22检查仪器、设备和车辆2.1测距仪数量和型号应满足工程要求2.2皮尺2.3工程车辆注 配网工程监理项目部设备配置的数量、型号根据实际工程情况在监理规划中明确。3）调峰调频发电工程监理项目部基本设备配置根据投标文件及建设工程监理合同约定进行配置。5.1.2.4 监理项目部技术标准基本配置监理项目部应配置基本的法律法规、规程规章规范、技术标准，详见表6监理项目部法律法规、规程规章规范、技术标准基本配置清单。在工程实施前监理项目部根据工程实际情况及建设工程监理合同的约定，在此基础上进行补充，并建立监理项目部具体的监理项目部法律、法规、规程规章规范、技术标准配置清单。相应的法律、法规、规程规章规范、技术标准可用纸质版或电子版，同时应对其实施动态管理，以保证使用最新版本。表6 监理项目部法律法规、规程规章规范、技术标准基本配置清单分类序号名称文件号实施日期法律法规1中华人民共和国建筑法（2011年修正）中华人民共和国主席令第46号2011年7月1日2中华人民共和国电力法中华人民共和国主席令第60号1996年4月1日3中华人民共和国合同法中华人民共和国主席令第15号1999年10月1日4中华人民共和国招投标法中华人民共和国主席令第21号2000年1月1日5中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号2002年11月1日6中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令第22号1989年12月26日7中华人民共和国产品质量法中华人民共和国主席令第33号2000年7月8日8中华人民共和国水土保持法中华人民共和国主席令第39号2011年3月13日9建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令第279号2000年1月30日10建设项目环境保护条例中华人民共和国国务院令第293号1998年11月18日11建设工程安全生产管理条例中华人民共和国国务院令第393号2004年2月1日12生产安全事故报告和调查处理条例中华人民共和国国务院令第493号2007年6月1日13安全生产许可证条例中华人民共和国国务院令第397号2004年1月13日14中华人民共和国水土保持法实施条例中华人民共和国国务院令第120号1993年8月1日15电力安全事故应急处置和调查处理条例中华人民共和国国务院令第599号2011年9月1日16建筑工程施工发包与承包计价管理办法中华人民共和国建设部107号令2001年12月1日国家现行标准及文件1建设工程监理规范GB 50319-20002001年5月1日2地下工程防水技术规范GB 50108-20082009年4月1日3电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB 50148-20102010年12月1日4电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范GB 50149-20102011年10月1日5电气装置安装工程 电气设备交接试验标准GB 50150-20062006年11月1日6火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20072008年3月1日7电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范GB 50168-20062006年11月1日8电气装置安装工程 接地装置施工及验收规程GB 50169-20062006年11月1日9电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB 50171-19921993年7月1日10电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范GB 50172-19921993年7月1日11建设工程施工现场供用电安全规范GB 50194-19931994年8月1日12建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-20022002年5月1日13混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-20022002年4月1日14110kV500kV架空送电线路施工及验收规范GB 50233-20052005年10月1日15通风与空调工程施工质量验收规范GB 50243-20022002年4月1日16电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范GB 50254-19961996年12月1日17电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范GB 50255-19961996年12月1日18电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50257-19961996年12月1日19建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-20022002年6月1日20建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-20012002年1月1日21建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-20072007年10月1日22施工现场临时用电安全技术规范（附条文说明）JGJ 46-20052005年7月1日23普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（附条文说明）JGJ 52-20062007年6月1日24建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-19911992年8月1日25建筑施工模板安全技术规范JGJ 162-20082011年3月13日26建筑施工安全检查标准JGJ 59-19991999年5月1日27工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）2009年版28工程建设标准强制性条文（电力工程部分）（2006年版）2006年5月8日29建筑施工特种作业人员管理规定建质200875号2008年4月18日30危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质200987号2009年5月13日31建设工程价款结算暂行办法中华人民共和国建设部、财政部财建2004369号2004年10月24日32建设项目竣工环境保护验收管理办法国家环境保护总局令第13号2002年2月1日34电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161.117-20022002年12月1日35电力工程建设监理规范DL/T 5434-20092009年12月1日36电力建设工程量清单计价规范（变电工程）DL/T 5341-20112011年11月1日37110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T 782-20012002年2月1日38110kV500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程DL/T 5168-20022002年12月1日40电力建设工程量清单计价规范（送电线路工程）DL/T 5205-20052005年6月1日41架空绝缘配电线路施工及验收规范DL/T 602-19961996年10月1日42电力建设安全工作规程（变电所部分）DL 5009.3-19972002年12月1日43电力建设安全工作规程 第2部分：架空电力线路DL 5009.2-20042005年6月1日44国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T 28-20022003年4月1日45建设工程文件归档整理规范GB/T 50328-20012002年5月1日46电子档案与管理规范GB/T 18894-20022003年5月1日47建筑地基基础检测规范（附条文说明）DBJ15-60-20082008年5月1日48800kV及以下直流输电接地极施工及验收规程DL/T 5231-20102010年10月1日49800kV及以下直流换流站电气装置安装工程施工及验收规程DL/T 5232-20102010年10月1日50800kV及以下直流换流站电气装置施工质量检验及评定规程DL/T 5233-20102010年10月1日51800kV及以下直流输电工程启动及竣工验收规程DL/T 5234-20102010年10月1日52800kV及以下直流架空输电线路工程施工及验收规程DL/T 5235-20102010年10月1日53800kV及以下直流架空输电线路工程施工质量检验及评定规程DL/ T 5236-20102010年10月1日公司现行标准规定及文件1xx电网有限责任公司基建工程安全文明施工管理规定Q/CSG 21005-20102011年1月1日2xx电网有限责任公司基建安全风险管理规定Q/CSG 210022-20112011年3月21日3xx电网有限责任公司基建管理规定Q/CSG 213054-20112011年1月1日4xx电网有限责任公司基建项目档案管理规定Q/CSG 213058-20112011年1月31日5xx电网有限责任公司重点工程建设管理规定Q/CSG 213062-20112010年1月29日6xx电网有限责任公司基建工程移交管理规定Q/CSG 213063-20112011年2月18日7xx电网有限责任公司基建工程分包管理规定Q/CSG 213065-20112011年1月30日8xx电网有限责任公司基建工程质量管理规定Q/CSG 213069-20112011年2月1日9xx电网有限责任公司基建工程验收管理规定Q/CSG 213070-20112011年1月1日10xx电网有限责任公司基建工程达标投产管理规定Q/CSG 213071-20112011年1月1日11xx电网有限责任公司基建优质工程评选管理规定Q/CSG 213072-20112011年2月1日12xx电网有限责任公司基建工程造价管理规定Q/CSG 213073-20112011年1月31日13xx电网有限责任公司基建工程进度管理规定Q/CSG 213077-20112011年2月1日14xx电网有限责任公司基建工程技术管理规定Q/CSG 213078-20112011年1月31日15xx电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式Q/CSG 411001-20112011年2月1日16xx电网有限责任公司基建工程安全文明施工检查评价标准表式2011版2011年3月13日17xx电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准（WHS）Q/CSG 411002-20112011年3月13日18xx电网有限责任公司基建工程项目验收作业标准Q/CSG 411003-20112011年4月18日19xx电网有限责任公司工程施工工艺控制规范Q/CSG 11105.1-4-200820xx电网有限责任公司基建工程达标投产考核评定办法Q/CSG 213028-201121xx电网公司电网建设安全健康与环境管理办法及实施细则南方电网计200427号2004年5月10日22xx电网有限责任公司安全生产工作规定Q/CSG 210001-201123xx电网有限责任公司安全生产监督规定Q/CSG 210010-201124xx电网有限责任公司电力生产事故调查规程Q/CSG 210012-20112005年8月1日25xx电网有限责任公司电子文件归档与整理规范Q/CSG 21804-200926架空线路及电缆安健环设施标准Q/CSG 1 0002-200427xx电网有限责任公司110kV500kV送变电工程质量检验及评定标准Q/CSG 10017.1-3-20072007年5月1日28变电站安健环设施标准Q/CSG 10001-20042004年6月1日29xx电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第1-7部分南方电网基建201030号（以上法律法规、规程规范及技术标准如经修订，以最新版本为准） 5.1.2.5 监理项目部标识标志1）监理项目部应在办公室门外悬挂监理项目部铭牌，规格（600*400mm)。铭牌应清晰、简洁，并有监理单位标志及名称、监理项目部名称。2）监理项目部办公室内墙标识标志主要应有：（1）监理项目部组织机构及人员分工图，规格（400*600mm)。（2）监理人员工作守则，规格（400*600mm)。（3）二级进度计划控制图（动态）。（4）质量控制点（WHS）检查表（动态）。（5）安全风险评价表（动态）。5.1.3 工作制度监理单位应依据有关法律法规、规程规范制订监理工作制度，在监理工作实施前配发给监理项目部，并组织相应的培训和交底工作。应建立的主要监理工作制度清单见表7。表7 主要监理项目部工作制度清单工作制度清单1）技术文件审核制度； 2）原材料、构配件和设备开箱验收制度；3）工程质量验收制度； 4）工程计量、工程款支付签证制度；5）会议制度； 6）施工现场紧急情况处理和报告制度；7）隐蔽工程验收制度；8）旁站监理、见证取样和送检制度；9）工程信息管理制度；10）监理项目部内部管理制度；11）职业健康安全与环境管理制度；12）应急预案与响应制度。5.1.4 监理项目部职责5.1.4.1 严格履行建设工程监理合同，负责组织实施工程项目监理服务的具体工作，促进工程各项目标的实现。 5.1.4.2 贯彻执行国家、行业工程建设的标准、规程和规范，落实公司基建管理制度。按照监理单位质量/职业健康安全/环境管理体系的要求，结合工程项目的实际情况，组织编制监理规划，报建设单位备案后实施。5.1.4.3 进行监理人员岗前培训、专项培训和监理工作交底。5.1.4.4 建立健全质量管理体系，落实质量责任制及岗位职责，履行质量管理职能。落实公司基建工程质量控制作业标准（WHS）、基建工程监理工作典型表式。按规定程序上报质量事故，参加质量事故调查。5.1.4.5 参加由业主项目部组织的设计交底会，组织施工图会检会议，并负责相关工作的落实。审查施工组织设计并提出监理意见。5.1.4.6 建立健全安全风险管理体系，落实监理项目部的安全责任制及岗位职责，进行危险源和环境因素的辨识、评价与控制。在安委会领导下或自主开展各项安全活动，履行安全风险管理职能，做好安全预控措施。按规定程序上报安全事故，参加安全事故调查。5.1.4.7 定期或不定期检查施工现场，发现存在安全事故隐患的，应要求施工项目部整改；情况严重的，应要求施工项目部暂停施工，并及时报告业主项目部。施工项目部拒不整改或不停止施工的，应及时通过业主项目部向有关主管部门报告。5.1.4.8 进行工程造价控制，严格执行工程变更的管理程序；审核工程进度款支付申请，配合建设单位进行竣工结算；按索赔的管理程序，收集参建各方索赔的证据和资料。5.1.4.9 审查施工项目部编制的二级施工进度计划，并督促实施；分析进度偏差的原因，提出监理意见，督促施工项目部落实进度纠偏措施。5.1.4.10 在建设单位的委托范围内进行合同管理。督促施工项目部严格按照施工合同履行义务。5.1.4.11 进行工程信息管理，完成工程监理资料的收集、整理、上报、移交工作，督促施工资料的归档移交工作。5.1.4.12 做好与业主项目部、施工项目部、设计单位的协调工作，协助做好物资供应商的协调工作，组织召开工地例会、专题会。5.1.4.13 参加业主项目部组织的工程阶段验收，组织工程竣工初检，参加工程竣工预验收、启动验收，参加工程移交。5.1.4.14 项目投运后，及时对本项目监理服务工作进行总结。负责投产后质保期内监理服务工作，按建设工程监理合同的要求参加项目达标投产和创优工作。5.1.5 监理人员岗位职责监理人员岗位职责见表8。表8 监理人员岗位职责岗位岗位职责总监理工程师总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程监理合同，是监理项目部的安全、质量管理的第一责任人。1）确定监理项目部人员分工和岗位职责；熟悉和掌握国家、行业工程建设的标准、规程和规范，熟悉和掌握公司基建管理制度，组织监理项目部学习并贯彻执行；2）组织编制监理规划、工程建设标准强制性条文监理实施细则，审批监理实施细则；3）根据工程进展情况安排监理人员，检查监理人员工作，调换不称职人员；4）组织召开工地例会；5）签发监理项目部有关文件和指令；6）组织审核分包单位资格；7）组织审查施工项目部提交的施工组织设计、专项施工方案、进度计划、开工报告、复工申请等；8）组织检查施工项目部现场质量、安全风险管理体系的建立及运行情况；9）组织审核施工项目部的付款申请，签署工程款支付证书，组织审核竣工结算；10）根据建设工程监理合同，组织审查和处理工程变更；11）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔；12）组织审查分部工程和单位工程的质量检验资料，组织分部工程验收；13）审查施工项目部的竣工申请，组织工程竣工初检，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；14）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；15）检查监理日志，组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件。总监理工程师代表或副总监理工程师总监理工程师代表或副总监理工程师应按照总监理工程师的授权履行相应职责。但总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：1）组织编制监理规划、审批监理实施细则；2）根据工程进展情况安排监理人员，调换不称职人员；3）组织审查开工报告、复工申请、竣工申请，签发工程暂停令； 4）组织审查施工项目部提交的施工组织设计、专项施工方案；5）签署工程款支付证书，组织审核竣工结算；6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔；7）审查分包单位资质。专业监理工程师在总监理工程师的领导下负责工程建设项目相关专业的监理工作。1）参与编制监理规划，参与编制工程建设标准强制性条文监理实施细则，负责编制专业监理实施细则；2）负责本专业监理工作的实施，指导、检查监理员工作，监理人员需要调整时，向总监理工程师提出建议，向总监理工程师提交监理工作实施情况报告；3）参与审核分包单位资格