月度绩效分析报告模板.docx

·行政人事部――绩效考核分析文件·

XX八月绩效分析报告
一、 概述
为合理有效的评价员工的工作成果，充分调动员工的工作积极性及创造性，达成持续改进的目标，行政人事部在X月底完成公司X月份的绩效考核 ，本次参与绩效考核的部门为XX个，总人数为XX人；

二、 本月绩效成绩
1、20XX年8月公司全员考核成绩及结果汇总：
见附件一：《XX8月全员绩效成绩汇总一览表》
2、成绩分析及分布
XX各部门8月绩效分值数据及排名一览表
序号
部门
部门得分
部门得分排名
部门平均分
平均分排名
1
财务部

2
行政人事部

3
生产部

4
物控部

5
综合发展部

6
规划发展部

7

8

9

10

11
质量管理部

12

13
医学市场部

平均分

由以上数据可知:
Ø 公司绩效考核部门平均分数为82.37，与7月部门平均分82.94相比略有下降，其中9个部门的平均分值高于公司各部门平均分，高于的部门占公司部门总数的69.23%，相比7月6个部门高于部门平均分的比值略高；
Ø 公司部门考核人均分为82.61，相对于7月部门人均83.14有所下降，共有7个部门绩效考核评分高于公司部门的人均分，占53.84%；
Ø 部门分值高于部门人均分值的共有6个，占42.85%，对于其产生的原因应针对各部门目标与部门内员工工作目标进行分析，以达到目标合理分解下达；
3、考核结果分析

三、 1-8月份各部门绩效分值分析
1、公司1-8月总绩效评分趋势分析：

由以上图表可知:
Ø 公司绩1-8月各部门总分合计的趋势如图1（公司总分图），由于公司总人数的
攀升，公司总分总趋势有所上升；
Ø 公司在3-5月期间，公司人员数量上升导致公司绩效总分上升，但与此同时公
司员工个人绩效分值却呈现下降趋势，可知员工普遍绩效不佳，需细致分析原
因并针对原因进行绩效调整，提升员工工作积极性；
Ø 公司在6-7月中人数略有下降，但公司总分一直处理于上长的趋势，同时在6-7
月间各部门的人均绩效分值有所上升，故而可以肯定，公司6-7月的工作绩效
较高，需细致分析原因并进行强化，以达到提升公司总体绩效的要求；
2、各部门1-8月绩效趋势分析
1-8月各部门评分数据分析
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
财务部

行政人事部

生产部

物控部

综合发展部

规划发展部

质量管理部

平均分

由以上图表可知:
Ø 管理类及生产类部门的分值线大部分在公司均值线上方，XX类部门的分值线在公司均值线周围振动，在7-8月有往公司均值收缩的迹象，质量类部门的分值线的大部门在公司均值线的下方；
Ø 1-8期间部门绩效分值线波动最大的部门为测试部与XX二部，波动最小的部门为财务部XX三部，故需对比两部门的绩效工作方式、内容及人员状况，总结部门绩效的优缺点，为各部门绩效工作提供参照与指导意义；
Ø 财务部1-8月部门评分均高于公司平均分值，部门绩效优秀，可为公司各部门典范，应积极总结部门绩效工作经验并积极推广以便于公司其它部门进行学习；
Ø 行政人事部1-3月平均分值低于公司均值线，4-7月，部门分值线高于公司均值线，8月部门分值线与公司均值线趋平。针对工作方式、员工态度、工作氛围及员工绩效考评方式等进行对比，分析4-7月与1-3月间的差异，总结部门工作经验与教训；
Ø 生产类部门中5月前各部门的绩效分值线与公司均值线相比大体较高，自5月后绩效分值有所下降，大部分低于公司均值线，应及时分析原因并及时纠正以保证生产类部门绩效的有效提升；
Ø XX类部门绩效整体
Ø 1-4月

3、各部门优先员工评比分析
1-8月各部门优秀数据统计
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
部门总数
部门占比
经理次数
部门内占比
员工次数
部门内占比
财务部

行政人事部

生产部

综合发展部

测试部

规划发展部

质量管理部

总人数
13
15
15
13
11
17
15
8
107

12
11.22%　
95
88.78%　
由以上数据可知:
Ø 1-8月公司优秀人次总计107人次，其中经理级优秀人员共计12人次，占总数的11.22%，员工级优秀人员工共计95人次，占总数的88.78%；
Ø

四、 部门绩效与员工绩效设

五、 本期绩效回收情况
XX8月绩效结果提交情况一览表
序号
部门
备注
1
财务部
按时发送，符合绩效考核要求标准。
2
行政人事部
按时发送，符合绩效考核要求标准。
3

按时发送，部门分值项未填写审核导致员工个人绩效分值出现错误。
4

按时发送，部门分值项未填写审核导致员工个人绩效分值出现错误。
5

按时发送，符合绩效考核要求标准。
6

按时发送，部门分值项未填写审核导致员工个人绩效分值出现错误。
7

按时发送，符合绩效考核要求标准。
8

按时发送，符合绩效考核要求标准。
9

按时发送，符合绩效考核要求标准。
10
测试部
按时发送，符合绩效考核要求标准。
11
质量管理部
按时发送，符合绩效考核要求标准。
12

按时发送，符合绩效考核要求标准。
13

按时发送，符合绩效考核要求标准。
平均分
82.37　
由以上内容可知:本月绩效收集情况有较好的改善，如XX类部门能够按要求进行则能达到全效的无催缴工作；

六、 问题与建议
问题一：绩效提交流程修正后，各总监对绩效回收的时间节点把控较好，能及时的完成各部门的绩效成绩的提交，但对于绩效审核的监控与管理还需进一步加强；
建议：①加强管理者的责任心，提高各总监对部门绩效管理的重视度；
②加强总监细节审核的要求，如:员工绩效中的部门绩效项目是否已填入分值，绩效汇总表中员工数量与实际考核人数是否一致；是否出现人员绩效分值漏填、重填或是错填；绩效考核汇总表中的绩效等级项一定要明确，以保证绩效结果的合理反馈；
③需给各位总监进行EXCEL操作培训，提高EXCEL操作能力；
问题二：部门中所有员工或是大部分员工的绩效考核分值均低于部门分值；
建议：①应该着重考虑员工绩效指标与部门绩效指标的关联性，员工的重点工作指标是否是部门重点工作指标的有效分解；
②对于相同考核项（不分解的考核）的评分标准应该统一，考核方式应该一致；
③对管理人员进行绩效指标抽取的相关培训，以促进考核指标的合理抽取和分解；
问题三：部门所有或是大部分员工的绩效考核分值均低于公司平均分值而部门评分高；
建议：①对此类部门的部门绩效指标与员工绩效指标进行分析，合理有效的进行绩效指标的分解工作，同时对相关指标的权重进行整理。
②对部门员工绩效考核指标及达成要求进行整理，找出关键绩效指标及日常工作绩效指标，应有重点区分，考核应针对重点关键工作进行；
③对部门管理进行梳理，管理者应加强对员工工作的指标，建立部门内部的培训跟进及工作管理跟进计划，以达到快速促进员工发展。
问题四：部门所有或是大部分员工的绩效考核分值均高于公司平均分值而部门评分低；
建议：①对此类部门的部门绩效指标与员工绩效指标进行分析，合理有效的进行绩效指标的分解工作，同时对相关指标的权重进行整理。
②对员工指标及考核评价进行整理，核查是否出现指标重叠或是权重分布失衡，指标的制度是否依据部门目标进行有效分解；
③对部门管理进行梳理，对员工的考核不应流于形式。
问题五：部门中全是优秀员工或部门中没有优秀员工出现；
建议：①对此类部门的部门绩效指标与员工绩效指标进行分析，合理有效的进行绩效指标的分解工作，同时对相关指标的权重进行整理。
②对部门管理者灌输部门内部优秀员工评比的线性分布概念；
③对部门管理者灌输绩效管理的激奋作用；
问题六：绩效指标中计划外工作的核定及计划外工作的考核评估；
建议：①确定计划外工作的范围；
②确定计划外工作的达成要求；
③确定计划外工作的考核指标。
问题七：绩效指标达成要求标准描述；
建议：①对绩效指标设定管理人员进行绩效指标的抽取与设定的相关培训，以合理有效的进行绩效指标的设置，合时的跟进部门员工，进行绩效管理；
②在设定绩效指标达成要求必须满足完成时间、内容、责任人（主要负责或是协助完成）、哪个部门或哪个级别管理者审核通过、审核通过的具体要求标准等；
③绩效指标设置的具体要求中应设置合理的管理层级，除特殊情况外不应该出现跨级考核管理。

七、 附件一
20XX年8月绩效考核汇总表
部门
姓名
考评
得分
部门
得分
加权
得分
等级
奖金比例
备注
部门总分
部门平均分
财务部

V

行政人事部

V

生产部

8月15日会议纪要迟交扣3分

V

物控部

8月15日会议纪要迟交扣3分

V
XX1部

V

V

V

20XX-8-8会议纪要迟交扣3分

V

测试部

8月15日会议纪要迟交扣3分

质量管理部

高层

合计

平均值

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