关键绩效指标(KPI)库1.0km.doc

广船国际关键绩效指标库

（V1 . 0）

一. 财务类指标（Finance）
指标编号
指标名称
计算公式/评价要素
数据来源
F-1
利润总额完成率
实际利润完成额/预算利润指标
财务中心
F-2
销售毛利率完成率
实际毛利完成额/预算毛利指标
财务中心
F-3
费用预算控制率
实际费用发生额/预算费用额
财务中心
F-4
单船目标成本控制率
实际成本发生额/目标成本
财务中心
F-5
部门内费用预算控制率
实际费用发生额/预算费用额
财务中心
F-6
公司人工费总额控制率
实际发生人工费/人工费预算
财务中心
F-7
系列船人工成本比率变动率
（同系列上一艘船人工成本－同系列后续船人工成本）/同系列上一艘船人工成本
财务中心
F-8
培训费用预算控制率
培训费用发生额/培训费用预算
财务中心
F-9
各部门工资总额控制率
各部门工资实际支付总额/年初预算
财务中心
F-10
动能中心利润完成率
实际利润/预算利润
财务中心
F-11
大型项目目标成本控制率
实际发生成本/预算成本
财务中心
F-12
固定资产维修成本控制率
实际发生成本/预算成本
财务中心
F-13
动能中心利润完成率
利润完成额/年初目标
财务中心
F-14
综合资金成本
筹资费用/资金使用额
财务中心
F-15
公司净现金流
财务专业术语
财务中心
F-16
应收退税款实现率
实收退税金额/计划收取金额
财务中心
F-17
基本建设和技术改造投资支出控制率
投资支出发生额/成本预算
财务中心
F-18
单船合同利润提高率
单船合同利润实现额/年度平均单船合同利润
财务中心
F-19
设计成本达成率
设计实际设计成本发生额/目标设计成本
财务中心
F-20
专项费用预算达成率
专项实际费用发生额/专项预算费用额
财务中心
F-21
车辆维修等费用控制
实际车辆维修等相关费用发生额/预算费用额
财务中心
F-22
计测探伤中心营业额收入
财务报表
财务中心
F-23
非船业务利润完成率
目标利润/计划完成利润
财务中心
F-24
投资收益率
投资收益/公司对外投资额
财务中心
F-25
非船业务利润完成率
实现利润/利润预算
财务中心
F-26
已核销坏帐数
已核销坏帐数
财务中心
F-27
造船利润总额完成率
实际利润完成额/预算利润指标
财务中心
F-28
造船毛利率完成率
实际毛利完成额/预算毛利指标
财务中心
F-29
超期罚款额度
罚款数值
财务中心
二. 客户类指标（Customer）
指标编号
指标名称
计算公式/评价要素
数据来源
C-1
合同承接额完成率
合同承接额/计划合同承接额
战略管理部
C-2
合同按时完成率
已完成的合同项数/应完成的合同项数
战略管理部
C-3
部门协作满意度
见《部门协作满意度考核表》
绩效管理领导小组
C-4
定单完成比率
定单完成额/目标额
战略管理部
C-5
外部客户关系维护
关系广泛性、关系融洽程度

C-6
客户满意度
客户满意度调查、统计客户投诉次数
造船管理部、船舶经营部
C-7
上级部门、外部相关机构考评检查意见
外部相关机构评价检查抽查通过率
上级机构、相关部门评价
C-8
业内市场知名度（公共形象推广）
公司通过行业报告、信息披露等方式正面曝光次数
公司办公室
C-9
董事会及高层综合评价

战略管理委员会
C-10
上级部门汇报联系满意度
及时性、报告质量
上级部门反馈结果
C-11
客户投诉处理率
及时处理客户投诉/收到客户投诉
质量管理部
C-12
群众与统战工作满意度
满意度调查
党委工作部
C-13
上级部门联系汇报满意度
汇报及时性、关系融洽程度
上级部门
C-14
船东投诉
提高船东满意度、船东无投诉

C-15
固定客户数
3—5家相对固定客户
船运事业部
三. 内部营运类指标（Internal）
指标编号
指标名称
计算公式/评价要素
数据来源
I-1
生产周期完成率
实际生产周期/目标生产周期
造船管理部
I-2
生产计划完成率
实际完成量/计划完成量
战略管理部
I-3
新船重点产品生产技术准备计划达成率
实际完成项目数/计划完成项目数; 实际进度/计划进度
造船管理部
I-4
每修正总吨实动工时耗量控制率
1-本年度每修正总吨实动工时耗量)/上年度每修正总吨实动工时耗量
战略管理部/
人力资源部
I-5
重要材料利用率
净重/总消耗量
造船管理部
I-6
后续船设计差错数
设计差错引起返工实动工时或成本损失
质量管理部
I-7
船体焊接X光抽查拍片合格率
合格片数/拍片数
质量管理部
I-8
质量损失成本统计分析
因质量问题引起成本损失
质量管理部/
生产部门
I-9
对外交验一次合格率
检验合格项数/检验项数
质量管理部
I-10
设计单元化率
产品单元工时总数/产品舾装工时总数
技术中心
I-11
上船台前的舾装率
上船台前的舾装完成工时数/该船总的舾装工时数
造船事业部
I-12
下水完整性
下水前的完成工时数/该船总的工时数
造船事业部
I-13
三支队伍建设
规划系统性、人员数量、人员素质、动态管理

I-14
外工队管理
队伍保有率、熟练工比率、上岗持证率
人力资源部
I-15
绩效管理工作推进效果
宣传、及时性、投诉处理、规定监控

I-16
实动工时统计方案实施
按项目进度要求推进，成本统计准确
战略管理部
I-17
为公司提出合理化建议
建议数量、建议质量

I-18
ISO质量内审、外审通过率
无不合格项；通过率100%
质量管理部
I-19
绩效管理体系实施
按时提交结果；无员工二次投诉；结果符合要求
人力资源部
I-20
劳动纪律管理
迟到早退率、假期管理
人力资源部
I-21
三支队伍建设年度计划完成率
完成情况/年初计划
人力资源部
I-22
员工关系
及时化解投诉和不满

I-23
劳动风险控制效果
无影响公司正常运作秩序的群体（20人以上，外工50人以上）劳务纠纷
人力资源部
I-24
科技人才队伍建设计划完成率
计划完成率
人力资源部
I-25
福利政策制度有效性和执行情况
制度合理性、贯彻落实

I-26
年度大型项目计划完成率
实际完成项目数/计划完成项目数； 实际进度/计划进度
战略管理部
I-27
万元固定资产创造收入
年度收入/固定资产总额
战略管理部
I-28
万元产值能耗量
能源消耗/年度产值
战略管理部
I-29
主要生产设备故障率
主要生产设备故障次数/主要生产设备实际开动的设备台时
生产保障部
I-30
主要生产设备利用率
主要生产设备全年开动台时总和/主要生产设备计划台时总和
生产保障部
I-31
安全生产
见安全生产责任书
安全保卫部
I-32
现场管理５Ｓ活动
见“劳动竞赛”相关规定
公司工会
I-33
基建技改项目实施操作
见《固定资产投资管理办法》、《固定资材资产更新改造立项程序》
生产保障部
I-34
税务管理
关系维护、问题处理、合理避税

I-35
财务报告
及时性、准确性、全面性、建设性

I-36
成本核算体系建设
系统运行、改进完善

I-37
全面预算体系建设
预算控制率、系统运行、改进完善

I-38
流动资金的有效管控
合理管理流动资金，提高资金使用效率、防范财务风险

I-39
成本控制体系建设
核算合理化、成本分析

I-40
公司内部价格体系维护
处理及时性、决策合理性

I-41
造船预算编制、监控、反馈
编制及时性、执行监督、问题反馈

I-42
会计基础规范工作
规范程度

I-43
造船事业部成本控制体系
发现问题及时性、建议合理性

I-44
客户投诉解决的满意率
客户投诉记录

I-45
客户信息整理
档案和业务单证完备率, 工作文档管理的完整性和时效性, 客户信用等级调查及时准确
客户档案和业务记录
I-46
老（大）客户利润贡献率分析
分析深度、合理性

I-47
船舶产品结构比例保持率
本年度系列船数量/首制船数量
战略管理部
I-48
船舶产品预订货工作筹备情况
规格书中已落实的资材成本数额/采购成本总额
财务中心
I-49
新客户比例
(年度新客户数量/年度成交客户总量)*100%
战略管理部
I-50
新客户利润贡献率
(新客户利润平均值/年内客户合同利润总值)*100%
财务中心
I-51
年度（季度/半年度）市场调查、分析预测报告
行业信息的收集、分析与跟踪管理；分析报告的及时性、准确性

I-52
重大政刑恶性案件的控制
不发生一起重大政刑恶性案件
安全保卫部
I-53
重大治安事故的控制
不发生一起重大治安事故
安全保卫部
I-54
现场管理、监控力度
每人每天进行现场巡检的记录是否齐全
安全保卫部
I-55
重大火灾事故的控制
不发生一起重大火灾事故
安全保卫部
I-56
不发生失泄密事件
不发生×起失泄密事件
安全保卫部
I-57
污染事故控制率
不发生一起重大污染事故
安全保卫部
I-58
安全教育培训达成率
实际参见教育培训人数/应参加教育培训人数*100%
人力资源部
I-59
生产现场管理及监控
计划性、监控效果、及时性

I-60
社会治安综合治理指标完成情况
完成年度内确定的治安、调解、上访、文明生产等指标任务
党委书记；广州市社会治安综合治理委员会
I-61
治安环保认证完成率
完成项目数/计划完成数
安全保卫部
I-62
失窃金额
被盗损失金额
安全保卫部
I-63
武装、安保等档案完备率
已归档档案数/应归档档案数
安全保卫部
I-64
生产准备计划完成率
生产技术准备周期实际值/生产技术准备目标值
造船管理部
I-65
总设计周期达成率
实际设计周期/目标设计周期
造船管理部
I-66
重点技术开发项目节点进度计划达成率
实际完成量/计划完成量
战略管理部
I-67
预研项目结题完成率
预研项目年度结题数量/年初预研项目数量
战略管理部
I-68
设计托盘化率
托盘项目数/总项目数(单船)
造船管理部
I-69
标准化提高率
本年度系列船设计标准件数量增加值/上年度设计标准件数量
造船管理部
I-70
设计单元化率
产品单元工时总数/产品工时总数
造船管理部
I-71
设计差错
设计差错引起返工实动工时或成本损失
质量管理部/
生产部门
I-72
设计钢材利用率
设计钢材的有效利用数量/钢材总量
相关评价
I-73
设计资料文档管理
按档案管理要求
相关评价
I-74
产品设计质量控制
图纸设计差错率、图纸审核差错率、详细设计规则规范修改率
相关评价
I-75
市场及行业状况分析
信息数量、分析系统性、前瞻性

I-76
战略规划能力
方案系统性、监控效果、计划性

I-77
年度战略实施计划完成率
按项目进度要求推进
战略管理部
I-78
重点战略项目的关键节点计划完成率
按项目进度要求推进
战略管理部
I-79
生产管理信息化年度计划完成率
按项目进度要求推进
战略管理部
I-80
采购成本控制计划季度完成率
按项目进度要求推进
战略管理部
I-81
资材成本控制计划季度完成率
按项目进度要求推进
战略管理部
I-82
公司管理体系维护
系统性、有效性

I-83
各部门年度经营（管理）目标责任制执行情况
方案系统性、监控效果、计划性

I-84
公司经济运行分析报告
方案系统性、监控效果、计划性

I-85
公司转模方案探索、物流为主线的流程及工序优化
按项目进度要求推进,完成阶段目标
造船管理部
I-86
公司现代化管理创新成果申报
方案系统性、监控效果、计划性

I-87
规范公司三会（董事会、股东会、监事会）管理
及时、准确地与股东、董事沟通的程度
内部董事与全职监事的评价
I-88
公司管理体系维护
(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%
需书面化的流程与制度规定
I-89
文秘管理工作规范化
日常安排出现的冲突次数；日常拟文及会议纪要的差错率

I-90
公司内部运行机制顺利有效
及时、有效安排会议的程度

I-91
公司内部宣传工作管理
机制建立的计划完成情况；信息不通畅导致投诉的次数

I-92
公司品牌维护
因标识管理失误导致的投诉数量

I-93
司机出车配合率
因派车和出车不及时等问题导致的投诉数量
公司办公室
I-94
安全事故发生次数
年度内累计行车安全事故次数
安全保卫部
I-95
ioffice及公司网站的维护与功能完善更新
ioffice实用功能改进、公司网站维护等相关工作的阶段性目标及要求的完成情况

I-96
公司内部日常事务性工作管理
及时性、监控效果、计划性

I-97
上市公司规范化管理
合法性、及时性、准确性

I-98
辅助决策工作
系统性、及时性

I-99
监督协调工作
及时性

I-100
固定资产管理
及时性、监控效果、计划性

I-101
小车班日常管理
差错次数
部门投诉
I-102
合同风险控制过程中产生的应收帐款管理工作
合同导致应收帐款增加额度、一年以上应收帐款的追讨工作效果

I-103
媒体正面爆光次数
在国家一级报刊杂志等公众媒体上发表宣传公司的正面新闻报道及宣传广告的次数
公司办公室
I-104
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
造船管理部
I-105
组织、策划公司重大公关和外事活动
因策划准备不足导致活动混乱和失败的次数

I-106
纪监信访处理率
已处理信访/接到信访总数
纪检审计部
I-107
违纪案件及时结案率
已处理违纪案件/发生违纪案件总数
纪检审计部
I-108
党风廉政教育
党风廉政教育活动开展效果、重大问题出现次数为零
纪检审计部
I-109
开展效能监察活动
三项以上
纪检审计部
I-110
审计项目（包括专项项目）审计完成率
已审计的项目/按规定要求审计项目总数
纪检审计部
I-111
审计工作差错率
差错数及性质
纪检审计部
I-112
提交审计报告
及时性、准确性、全面性
纪检审计部
I-113
整改意见采纳率
采纳意见数/提出意见数
纪检审计部
I-114
内部工作质量指标
计测探伤中心检测准确率、底片质量合格率、计测探伤中心检测校准/校准报告准确率
质量管理部
I-115
质量体系内审员培训取证完成率
实际取证数量/计划取证数量
质量管理部
I-116
材料控制及利用
计测探伤中心材料消耗控制率、渗透材料和磁悬液利用率
质量管理部
I-117
各部门质量（内审）
各部门通过内审工作评价
质量管理部
I-118
ISO质量外审通过率
无不合格项；通过率100%
质量管理部
I-119
年度公司员工质量培训学时完成率
完成学时/计划学时
质量管理部/
人力资源部
I-120
质量体系建设维护
监督各部门内审、外审结果
质量管理部
I-121
计测探伤中心安全教育
安全教育次数
质量管理部
I-122
质量考核指标统计完成
实际统计指标数目/应统计指标数目
战略管理部
I-123
非船业务经济运行分析质量
准确性、全面性、及时性

I-124
投资风险控制
是否为公司造成重大损失

I-125
提交项目管理报告
准确性、全面性、及时性

I-126
坏帐控制
坏帐总额/销售收入
财务中心
I-127
党建工作达标率
组织活动健全、党员教育、发展党员等管理符合上级要求
党委工作部、公司党委
I-128
思想教、宣传育工作
群众及相关部门评价；思想教育活动开展次数
党委工作部
I-129
干部管理和梯队建设健全率
后备干部准备数/计划后备干部数
党委工作部
I-130
宣传资料编制
资料完备程度

I-131
公司党员培训完成率
实际培训数/计划培训数
党委工作部
I-132
精神文明建设与推行
效果、全面、影响

I-133
生产计划的制定
及时性、准确性
战略管理部
I-134
周计划执行情况通报
及时性、准确性

I-135
大节点管理规范化
及时性、准确性

I-136
船舶工号管理
按工号管理要求

I-137
工作计划完成率
实际完成项目数/计划完成项目数 实际进度/计划进度

I-138
蓝本工时统计分析
及时性、准确性

I-139
成本统计分析
及时性、准确性

I-140
生产计划管理管理体系实施
按项目进度要求推进,工时统计准确
战略管理部
I-141
工时管理体系实施
按项目进度要求推进,工时统计准确
战略管理部
I-142
造船成本管理
及时性、准确性、监控力度

I-143
项目管理
及时协调、沟通通畅、问题有效解决

I-144
加帐管理体系有效运做
及时性、合理性、监控力度

I-145
蓝本工时与实动工时误差率
（实动工时－蓝本工时）/蓝本工时
造船管理部
I-146
年度生产计划完成率
生产完成进度
造船管理部
I-147
生产策划及生产准备
及时性、完备性、有序性

I-148
生产管理
生产及时开工、关键节点进度控制、质量控制、现场安全
各主管部门
I-149
建造周期完成率
建造周期完成额/目标建造周期
造船管理部
I-150
生产技术准备周期完成率
生产技术准备周期实际值/生产技术准备目标值
造船管理部
I-151
能耗成本（万元产值能耗）控制
能耗金额/产值(万元)
战略管理部
I-152
积压物资控制率
积压物资金额/物资总金额
造船事业部
I-153
采购成本控制率
实际采购成本发生额/目标成本
造船管理部
I-154
产品质量控制
焊接X光一次拍片合格率、质量损失成本统计分析、对外交验一次合格率
质量管理部
I-155
托盘集配率
集配项目数/托盘项目数
造船事业部
I-156
技术保障
及时性、问题解决度、措施落实

I-157
文明生产建设
每半月出一期<安全生产简报>；每周出一期<造船天地)

I-158
供应商认证与选择
供应商资质认证、供应商数量、供应商质量

I-159
部门指标的分解、考核与执行监督
及时性、完备性、有效控制

I-160
本课生产管理
计划合理性、过程监控、有序运作

I-162
员工管理
培训、考核、合理调配

I-163
技术改进
焊接X光一次拍片合格率X%、技术攻关项目完成率100%、技术改进项目完成率100%
质量管理部/
造船管理部
I-164
管材利用率
有效利用管材/总消耗管材
管子加工部
I-165
生产计划编制
有效性、执行力度、可行性

I-166
合同续签率
外工保有率
人力资源部
I-167
职称评审工作完成率
已完成人数/应完成人数
人力资源部
I-168
设动管理
有效性、及时性、监控力度、整改措施

I-169
组织编制计划并有效执行
有效完成、执行力度、及时性、过程监控

I-170
质量损失成本统计分析
及时性、准确性、改进措施得力

I-171
优化生产工艺
上船台前分段制作完成率、上船台前舾装率
造船管理部
I-172
材料准备到位率
按时到位资材数量/应到位数量
造船管理部
I-173
生产准备及生产监控
及时性、完备性、有序性、进度控制

I-174
码头建造周期完成率
码头建造周期/目标周期
造船管理部
I-175
工时管理控制率
施工单位工时实际使用数/计划数
造船管理部
I-176
运输设备利用率
运输设备的实际利用时数/满负荷运作时数
船运事业部
I-177
工时损失数
因运输设备调配不当或无法安排引起的工时损失
船运事业部
I-178
运输设备保养率
已保养设备/设备数
生产保障部
I-179
分段制作计划完成率
实际完成项目数/计划完成项目数 实际进度/计划进度
造船管理部
I-180
停产周期控制率
全年停产天数
造船管理部
I-181
设计节点计划控制率
按时完成节点计划比例
造船管理部
I-182
设计月度计划控制率
按时完成月度计划比例
技术中心
I-183
设计差错率(单船)
按程序文件
质量管理部
I-184
转模计划完成率
按项目进度要求
战略管理部
I-185
技进、攻关项目完成率
按项目进度要求
技术中心
I-186
标准编制完成率
按项目进度要求
设计室管理室
I-187
设计质量控制统计监督
及时性、有效性、准确性

I-188
蓝图图纸晒发回收率
参见设计部相关文件
设计部
I-189
设计资料及文档及时归档率
及时性

四. 学习与成长指标(Learning)
指标编号
指标名称
计算公式/评价要素
数据来源
L-1
员工流失率
员工流失数/员工总数
人力资源部
L-2
培训计划达成率及效果
实际完成培训项目数/计划完成项目数; 培训效果评估结果
人力资源部
L-3
技术攻关项目完成率
实际完成攻关项目数/计划完成项目数量
技术中心/
生产部门
L-4
技术改进计划项目完成
实际完成计划改进项目数/计划完成项目数
技术中心/
生产部门
L-5
公司各项制度执行
参见公司有关制度规定
各有关职能部门
L-6
部门员工满意度
员工满意度调查结果
人力资源部
L-7
部门员工流失率
员工流失数/部门员工总数
人力资源部
L-8
培训计划达成率及效果
实际完成培训项目数/计划完成项目数； 培训效果评估结果
人力资源部
L-9
人力资源信息化建设
组织培训、宣传推广、工作效率提高

L-10
人力资源各项管理流程、方法改进
工作效率提高

L-11
人资队伍建设
人员素质提升、人员业务水平提升

L-12
财会电算化推行效果
组织培训、宣传推广、工作效率提高

L-13
财务工作各项管理流程、方法改进
工作效率提高

L-14
财务人员队伍建设
人员敬业程度、人员业务水平

L-15
员工培训
计划完成率、内容针对性、培训效果

L-16
员工关系
主动耐心

L-17
建立并完善经营管理制度
业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化

L-18
客户评价管理体系建设与推进
按项目进度要求推进,完成阶段目标

L-19
保密体系的建设和推行
按项目进度要求推进,阶段性任务完成

L-20
科研项目完成率
按项目进度要求推进,完成阶段目标
战略管理部
L-21
部门组织政策法规业务学习
每月一次、人数、出勤率
纪检审计部
L-22
投资制度体系建立及优化
进度汇报，达成目标及计划
投资发展部
L-23
非船业务管理模式建立
进度汇报，达成目标及计划
投资发展部
L-24
造船模式改进与创新
按公司目标要求
战略管理部