工装模具管理细则.doc

泰富重工制造有限公司编 制肖运来版本号A审 核李四春更改号0工装模具管理细则批 准申小卫页数共9页生效日期2014年11月10日1 目的1.1 规范工装模具的申请、制作、管理、领取、使用、保养维护及报废过程，有效地控制工装模具的制作成本；1.2 提高工装模具的利用率，使工装模具处于良好控制状态，以满足产品开发和生产的需要。2 范围本标准适用于本公司内各公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，及各生产工序中所自制的工具工装。3 定义工装是指专为生产、检验、验证公司产品及其零部件，由公司自行或委托或合作设计、制造或采购的，所有权归公司所有的，用以定位、运载、积载等的所有装置、夹具、设施等。4 工装的分类：4.1 按工装的来源分类：自制工装、外协工装。4.2 按工装的使用部门分类：自用工装、外用或外借工装。4.3 按工装功能分类：产品工装、检验工装、车间工位管理其它用途工装。5 部门职责5.1工艺部门a）负责工装制作、改进、维修和报废需求的可行性审批；b) 负责具体工装设计、下发工装制作工艺文件及工作函；对工装的制作、安装、检验、调试及试用进行技术指导或修正。5.2 计划部门a）负责编制下达与跟进工装制作计划；b) 负责对工装的制作、改进、维修或报废提出意见和建议。5.3 外协部门a）负责与外协厂商签订合同、技术保密协议及其补充协议，并明确保证金等相关条款；b) 负责跟进外协工装制作； c) 负责办理外用工装的入库、领用、交付、收回等手续。5.4 制造部门5.4.1工装管理部门(现场技术室)：）参与工装设计方案的评审和修订，并有权提出建议和意见；b) 负责工装台账的建立、更新；c) 负责跟踪监控工装保管和使用的情况，评估工装的使用达到预期目标，提出工装改进建议；d) 定期巡查、清理工装，每年组织进行两次盘点；e) 参与已损坏工装的鉴定工作。5.4.2各车间a）负责自制工装的生产制作、新制或改进工装的试模、收回工装的维修； b) 负责工装模具的日常保养、维修申请和保管。c) 负责新增或改制工装的校调工作；d) 负责处理工装的收回、维修、报废申请；e) 负责定期对有精度要求的工装进行送检。5.5 品质部门a）负责工装的检验和技术鉴定；b) 负责工装的定期检验；c) 负责对工装的制作、改进、维修或报废出意见和建议。5.6 仓储部门a）负责办理工装的入、出库手续；b) 负责通知和督促品质部门对暂入库工装的检验和技术鉴定；c) 负责妥善保管已入库的工装；d) 负责配合公司财务部门做好工装统计与账实核查工作。5.7财务部门a）负责自制工装的成本核算；b) 负责符合固定资产条件的工装纳入固定资产财务账。5.8审计部门a） 负责资产处置监督和审计工作；b） 负责废旧工装处理合同的审计工作；6 管理流程6.1 工装新制、改进流程流程说明责任人 工艺工程师依据产品、设备的情况提出申请或制造、品质等部门向工艺部门提出工装新制、改进需求申请。制造部门工艺部门品质部门 工艺部门对工装需求的技术、经济等方面进行可行性分析和审批，报分管领导审核。如果审批不通过，则退回到申请部门。工艺部门管理部门分管领导 可行性审批通过后，工艺部门查阅相关资料并判断需求的工装是否已经存在设计方案。工艺部门 对需要改进或重新设计的工装，工艺部门参照工装设计管理流程进行设计。工艺部门 设计完成后，由工艺部门、制造部门对设计方案进行评审和修订。工艺部门制造部门 经营优化项目或重要技改类使用工装设计方案需报分管领导审批，方案通过方可投入制作。使用部门分管领导 评审通过后，工艺部门向计划部门下达工装制作工艺函。工艺部门 基于下达的工装制作工艺函，计划部门编制工装制作计划，明确生产计划令号及工装品名、用途等信息。计划部门 编制的工装制作计划由计划部门报分管领导审批。对于审批未通过的计划，返回计划部门进行修订。计划部门分管领导 计划审批通过后，计划部门对相关部门下达工装制作计划。计划部门外协部门 工装制作过程中：（1）由第一责任部门负责制作的跟进，计划部门负责对制作进度进行监督和协调；（2）工艺部门负责工装制作的关键控制点检查、技术支持与修正。计划部门制造部门外协部门工艺部门 工装制作完成后，由外协厂商或制作部门出具完整的出厂检验，并且对工装关键尺寸进行严格控制。对于出厂检验不合格的工装，由生产单位自行返工。外协部门制造部门 工装出厂检验合格后，由外协厂商负责运回工装。对必须由公司自行运回的特殊情况，则由制造部门负责运回； 工装运回后，由外协部门或者制造部门负责向仓储部门办理暂入库手续。外协部门制造部门仓储部门 仓储部门负责向品质部门提出工装报检申请； 品质部门负责对委外及自制工装进行工装检验后，由制造部门负责工装试模，并由品质部门对样件进行检验。如果样件不合格，则返工； 制造部门负责对检验与试模过程的校调工作。仓储部门品质部门工装管理部门 对于检验及试模合格的工装，外协部门或制造部门负责向仓储部门办理工装入库手续； 工装管理部门负责工装的编号（含流水号）、名称、制作日期及使用期限等信息建立工装标识（如：实物的显眼处喷涂工装编号），并且负责工装台账登记。编号原则参照工艺装备编号规定。 对单件价值超2,000元，且使用年限超2年的工装须入固定资产，由财务部提供工装原值，申请部门提交入固定资产申请，财务部门办理相应的入账手续。仓储部门外协部门工装管理部门财务部门6.2 工装领用申请流程流程说明责任人 制造部门或外协部门向工装管理部门提出工装领用申请，需在供应链系统填写具体信息或在领料单上填写工装归属项目。外协部门制造部门 工装管理部门负责对领料单进行审核，如果审核未通过，则退回申请部门。工装管理部门 领用申请审核通过后，由仓储部门确认签字并办理工装出库手续。外协部门或制造部门领用工装，工装管理部门更新工装台账，财务部门做相应的账务处理。 领料单一式四份，分别由领料单位、工装管理部门、仓储部门各保留一份，财务部门保留一份。仓储部门外协部门工装管理部门财务部门 对于外用工装，由外协部门负责通知外协厂商，并办理工装移交手续。外协部门 正式使用工装前，工艺部门负责对工装的安装、调试、试用进行技术指导或修正； 各车间负责本部门工装的日常维护和保养，并定期将异常情况反馈给工装管理部门； 外协部门负责工装的日常维护和保养，并严格按照保密协议的内容进行工装管理； 品质部门对工装进行定期抽查和检定。 工装管理部门负责定期监督和巡检工装使用情况，并定期通报结果。工艺部门各车间品质部门外协部门工装管理部门6.3 工装维修申请流程流程说明责任人 由工装使用部门提出维修申请，并填写维修申请、结算单，部门负责人签字认可后，提交工装管理部门。 工装管理部门、品质部门定期巡查工装使用情况后，提出维修申请及相应维修计划。使用部门工装管理部门品质部门 工装管理部门、工艺部门对维修申请进行审核：工装管理部门现场确认待维修工装，对是否维修、维修程度及工装损坏情况进行鉴定，并出具完整的鉴定报告和维修方案；工艺部门需对维修方案、工艺方法的可行性、经济性及是否会对其他定位尺寸、操作有影响等进行审核。 审核通后呈报分管领导审批。工装管理部门工艺部门分管领导 对于审批通过的维修申请，由工装管理部门派遣维修人员进行维修。对于重大维修，由工装管理部门对外联系承修单位进行维修。工装管理部门 维修完成后，由品质部门负责对维修后工装的性能、精度等进行全面验收，并把验收意见反馈给工装管理部门。如果验收不合格，则返回工装管理部门继续维修。品质部门工装管理部门 工装验收合格后，由工装管理部门负责交付已维修好的工装给使用部门继续使用。 工装管理部门负责对工装维修信息进行归档。 财务部门根据之前工装管理部门的鉴定报告对维修产生的费用进行账务处理：（1）自用工装的维修费用由公司承担；（2）外用工装的维修费用由外协厂商承担。工装管理部门财务部门6.4 工装调拨流程流程说明责任人 由使用部门向工装管理部门提出工装调拨申请。使用部门 工装管理部门对工装调拨申请的必要性和可行性进行审核，并呈报分管领导进行审批； 对于大型、重点工装的调拨，由工装管理部门组织召开专题会议研究讨论，并报总经理审批； 对于审批未通过的调拨申请，返回申请部门。工装管理部门分管领导 工装调拨申请审批通过后，由使用部门填写工装调拨单，经使用部门主管、工装管理部门、工装调出部门主管签字确认后，由使用部门调出工装； 工装管理部门负责更新工装台账，财务部门进行相应账务处理。使用部门工装管理部门分管领导财务部门6.5 工装收回流程流程说明责任人 工装使用部门负责运输待收回工装，并通知仓储等相关部门工装收回时间及地点。使用部门外协部门仓储部门 仓储部门负责临时存放待收回工装。仓储部门 待收回工装运回1周之内，由仓储部门负责通知品质部门、工艺部门进行工装检验和技术鉴定，由品质及工艺部门对收回工装提出处理意见和建议。仓储部门工艺部门品质部门 对于检验合格的工装，由仓储部门直接办理入库手续；对于满足报废条件的工装，由工装管理部门负责办理报废流程；对于需要维修的工装，由制造部门负责工装返修。仓储部门工装管理部门制造部门 工装返修完成后，由制造部门通知品质部门及工艺部门再次进行检验，如果检验不合格，再次返工。制造部门品质部门工艺部门 对于返修检验合格的工装，由仓储部门负责入库。仓储部门6.6 工装报废流程 流程说明责任人 由工装使用部门或工装管理部门提交工装报废申请。使用部门工装管理部门 工装管理部门、工艺部门及品质部门对报废理由、工装使用情况进行核实，并根据核实情况提出报废意见，撰写相关工装报废报告； 工装报废报告提交公司相关领导进行审批。工装管理部门工艺部门品质部门分管领导 报废申请审批通过后，工装管理部门组织报废工作，并提请审计部门参与报废现场销毁监督工作，整个工装处置过程不得透露核心技术。 签订闲置资产买卖合同。工装管理部门审计部门 处置完成后，工装管理部门负责向仓储部门办理工装出库手续，并更新工装台账。超过2,000元以上的固定资产需报固定资产归口管理部门。 财务部门负责处理财务账簿，更新资产账务。归口管理部门工装管理部门仓储部门财务部门7 参考文件7.1 工装设计管理流程7.2 工装模具管理程序7.3 工艺装备编号规定8 相关记录TF/QFM1501 工装设计任务书TF/QFM1502 工装出入库登记TF/QFM1503 工装模具故障修理记录TF/QFM1504 工装模具验证入库单TF/QFM1505 工装模具保养记录TF/QFM1506 工装报废申请单TF/QFM1507 工装台账TF/QFM1508 工装模具申请单TF/QFM1509 工装制作工艺函