住建厅地铁施工质量检查表.doc

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住建厅地铁施工质量检查表 9 2020年4月19日文档仅供参考地铁工程施工质量检查表（一）受检工程基本情况表项目名称项目地点合同工期开工日期区间长度(m) 车站建筑面积（㎡）合同价款（万元）形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构第三方监测单位督查组成员签字：督查日期：地铁工程施工质量检查表（二）工程建设强制性标准执行情况检查表检查项目检查内容评价备注符合不符合一、工程资料（一）原材料、成品、半成品、构配件 1 水泥及外加剂、掺合料 2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 4 预拌混凝土、砂浆 5 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 6 防水材料、管片密封止水条 7 管片（合格证、混凝土强度、抗渗性能、抗弯、抗拔性能检测报告）（二）施工试验及检测、监测报告 8 地基强度或承载力检验报告 9 标准养护及同条件养护混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 10 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 12 钢筋焊接、机械连接试验报告 13 钢结构连接（焊接）质量检测报告 14 洞口加固土体强度和抗渗检测报告 15 第三方监测报告（施工线路地表隆沉、沿线建筑物和管线变形测量、隧道变形测量等合同约定的测量）（三）施工记录 16 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、管片、砖（砌块）、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件、电线电缆等原材料进场验收记录及见证取样和送检记录 17 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大致积混凝土施工温控记录 18 盾构隧道管片水平拼装检验记录 19 管片壁后注浆记录 20 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度 21 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告 22 结构实体检验记录(梁板钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差) （四）质量验收记录 23 地基验槽记录 24 盾构机始发、到达前条件验收记录 25 隐蔽工程验收记录 26 检验批、分项、分部（子分部）验收记录 27 工程质量问题处理及验收记录二、工程实体（五）钢筋工程 28 钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查 29 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 30 钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求 31 钢筋连接：检查连接方式和连接质量 32 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度（六）混凝土工程 33 梁柱核心区混凝土强度相差两个及以上等级时浇筑方式 34 后浇带、施工缝、变形缝留置及处理 35 混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等 36 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差（七）防水工程 37 防水层数及厚度 38 防水卷材搭接长度 39 细部作法（八）砌体工程 40 砌筑砂浆强度和试块留置 41 砌块质量 42 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 43 灰缝厚度及砂浆饱满度 44 构造柱、圈梁（水平系梁）、砌体与顶部梁板拉结、砌体与主体结构拉结筋的设置等抗震构造措施情况（九）实体质量抽测 45 钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径 46 钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测 47 混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测 48 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测 49 管片外观质量 50 管片安装环向与径向错台（十）其它结果统计符合项不符合项合计项符合率 % 督查组成员签字：督查日期：地铁工程施工质量检查表（三）工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号检查项目检查内容评价建设单位 1 质量管理机构及人员检查项目部质量管理机构及人员数量配备是否符合相关规定 □符合 □不符合 2 各岗位质量责任制及考核情况各岗位质量责任制、质量管理人员考核制度及考核实施情况 □符合 □不符合 3 工期与造价压缩合同工期是否经专家论证招标前是否组织工期、造价专家论证工程概算中是否包括第三方监测费、第三方质量检测费、工程周边环境调查费、现状检测评估费 □符合 □不符合 4 工程周边环境调查与现状评估检查工程周边环境调查与现状评估报告 □符合 □不符合 5 应急预案检查综合应急预案及专家评审意见书、向主管部门备案表，项目应急预案、应急演练计划及记录 □符合 □不符合 6 参建各方主体资质资格检查参建单位资质是否符合相关规定 □符合 □不符合 7 施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查合格报告 □符合 □不符合 8 施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合 9 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况是否采用规定格式，签字、盖章、日期是否齐全 □符合 □不符合 10 组织图纸会审、勘察设计地下管线交底情况检查图纸会审记录、勘察向设计交底记录、设计向施工单位交底记录 □符合 □不符合 11 原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况检查是否存在重大设计变更，重大设计变更是否报图审审查 □符合 □不符合 12 履约管理与现场质量检查检查合同履约考核检查记录、质量检查记录与隐患排查整改台帐 □符合 □不符合 13 质量风险管理检查风险控制总体方案、可研阶段工程选址和设计方案抗灾设防专项论证报告、初设阶段抗震抗风专家论证及工程质量风险评估报告 □符合 □不符合施工单位 14 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况是否采用规定格式，签字、盖章、日期是否齐全 □符合 □不符合 15 项目负责人资格和履责情况项目经理资格是否符合要求，是否与合同约定及备案一致，是否到岗履职变更后的项目经理资格、业绩等是否满足招标文件要求，是否重新备案 □符合 □不符合 16 项目技术负责人资格和履责情况检查项目技术负责人是否与投标承诺及备案一致，是否到岗履职变更后的技术负责人资格、业绩等是否满足招标文件要求，是否重新备案 □符合 □不符合 17 项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备是否齐全，资格是否符合要求，是否按规定到岗履责 □符合 □不符合 18 施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况是否按规定程序审批，内容是否有针对性，是否按施工组织设计与专项方案组织施工 □符合 □不符合 19 原材料（构配件）进场复试与施工过程检测试验情况检查原材料（构配件）及施工过程检验试验计划、试块试件见证取样台帐 □符合 □不符合 20 施工技术交底情况对主要工序是否按规定交底，交底内容是否符合设计与规范要求 □符合 □不符合 21 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况检查规范、标准、图集台帐，配置是否齐全，是否有作废规范 □符合 □不符合 22 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件施工 □符合 □不符合 23 质量问题和质量事故处理情况对监理通知单中的质量问题是否按规定制定方案、是否按方案整改，是否经监理复查合格后再行施工质量事故上报处理是否符合相关规定 □符合 □不符合监理 24 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况是否采用规定格式，签字、盖章、日期是否齐全 □符合 □不符合单位 25 总监理工程师资格及履责情况总监资格是否符合要求，是否与合同约定与备案一致，是否到岗履职变更后总监理工程师资格、业绩等是否满足招标文件要求，是否重新备案 □符合 □不符合 26 项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备是否齐全，资格是否符合要求，是否按规定到岗履责 □符合 □不符合 27 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况编制、审批程序是否符合要求，内容是否全面且有针对性 □符合 □不符合 28 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况是否按规定程序进行审查，审查后的施工组织设计或专项施工方案是否仍存在严重错误 □符合 □不符合 29 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况检查原材料（构配件、设备）报验表，是否存在已使用但未报验情况 □符合 □不符合 30 对分包单位的资质进行核查情况是否按规定进行核查，分包单位资质是否符合要求 □符合 □不符合 31 见证取样制度的执行情况检查见证取样检测试验计划与台帐 □符合 □不符合 32 组织和审查工程变更情况是否按规定进行审查 □符合 □不符合 33 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况检查是否按规定实施旁站监理并记录 □符合 □不符合 34 对施工质量进行巡视、平行检验情况检查是否按要求实施巡视并记录是否按合同约定及监理规划实施平行检验并记录 □符合 □不符合 35 对测量、监测的监理情况检查施工测量放线复核记录、监测点验收记录、测量监测严重异常情况台帐及报告 □符合 □不符合 36 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况验收是否及时，填写是否符合规范要求，结论是否明确，签字、盖章、日期是否齐全且符合相关规定 □符合 □不符合 37 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况对现场存在的质量问题是否按规定程序签发通知单，是否逐项进行复查，复查依据与结论是否符合规定，相关资料记录是否齐全、规范 □符合 □不符合检测机构 38 是否超出资质范围从事检测活动是否在资质范围内承接任务 □符合 □不符合 39 检测报告内容及结论检测报告检测项目是否齐全，关键信息是否完整，检测结论是否正确、规范，是否按规定及时上报不合格报告 □符合 □不符合第三方监测机构 40 人员资格监测项目负责人及项目技术负责人专业资格及监测经验是否满足合同约定监测专业技术人员、一线作业人员是否持证上岗 □符合 □不符合 41 监测方案制定及审查检查监测方案审批程序、内容是否符合相关要求，是否经专家论证 □符合 □不符合 42 基准点、监测点埋设及保护检查基准点及监测点的数量、位置、标识及保护措施是否与监测方案一致 □符合 □不符合 43 监测实施是否按监测方案实施监测当出现警情或异常等情况时是否提高监测及巡查频率 □符合 □不符合 44 信息反馈及预警报告是否及时进行监测信息反馈仪器监测数据或巡查达到预警标准时是否及时进行警情报送 □符合 □不符合 45 监测成果检查监测报表及监测报告内容、签字、盖章是否齐全，结论是否准确 □符合 □不符合结果统计建设单位符合项不符合项施工单位符合项不符合项监理单位符合项不符合项工程质量检测机构符合项不符合项第三方监测机构符合项不符合项合计符合项不符合项督查组成员签字：督查日期：

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