某监理公司质量管理制度.doc

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XXXX建设监理有限公司质量监理制度二0一0年三月关于依据深圳市住建局《深圳市建设工程安全质量整治行动措施》文件要求对公司在建项目进行每月一次安全质量检查的通知公司各部室、各项目监理组（总监）：根据深圳市住房和建设局2010年1月19日文件《关于印发《深圳市建设工程安全质量整治措施》的通知》（编号：深建字[2010]19号）及《深圳市建设工程安全质量整治行动措施》第二条第十二款要求，拟从本通知发布之日起实行每月不少于一次的安全质量检查。检查组分为检查一组和检查二组，检查一组负责监理一部的安全质量检查，检查二组负责监理二部的安全质量检查，其成员组成详见附件一；检查内容分为安全文明施工检查和质量检查（详见附件二、三），检查情况由各检查组在每月29日前汇总后交办公室备案存档。望各项目监理组（总监）切实履行监理职责，做好工程现场监理工作，确保工程实施过程中的安全、质量满足规范和法律要求。 XXXX建设监理有限公司二O一O年三月五日附件一：《建设工程安全质量检查组成员构成》；附件二：《xx建设监理有限公司现场安全文明施工检查用表》；附件三：《xx建设监理有限公司施工现场质量检查用表》。附件一 XXXX建设监理有限公司建设工程安全质量检查组成员构成公司各部室、各项目监理组（总监）：为落实贯彻深建字[2010]19号文件精神，确保公司在建监理项目的安全质量满足规范规定要求，经公司研究决定，公司建设工程安全质量检查组分设二个小组，具体名单如下：一、安全质量检查一组成员名单组长：XX 成员：XXXXX 二、安全质量检查二组成员名单组长：XXX 成员：XXXXX 三、职责分工：检查一组负责监理一部在建监理项目安全质量检查，检查二组负责监理二部在建监理项目安全质量检查。其检查频率和程序必须满足深建字[2010]19号文件要求。 XXXX建设监理有限公司二O一O年三月五日附件三 XXXX建设监理有限公司施工现场质量检查用表工程名称工程编号建设单位监理单位 XXXX建设监理有限公司施工单位工程进度序号责任单位检查项目检查情况评价备注符合基本符合不符合 1. 建设单位施工前办理质量监督手续情况按规定办理情况 2. 施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理情况 3. 施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理情况 4. 监理单位项目监理机构的人员资格、配备及在岗、变更情况项目监理机构人员资格、人员配备是否符合要求。 5. 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行情况 6. 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查情况 7. 对施工单位和专业分包单位的资质进行核查情况审查施工单位和专业分包单位资质、安全生产许可证，三类人员及特种作业人员资格证书情况 8. 见证取样制度的实施情况是否严格实施见证取样制度 9. 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况是否严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录 10. 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全情况 11. 隐蔽工程验收情况是否按规范执行并签认隐蔽工程验收记录 12. 分部分项工程验收及中间验收、主体验收情况是否按规范和程序要求执行 13. 现场检测、检验情况是否按规范要求执行 14. 审查施工组织设计和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准情况是否严格审查 15. 施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格是否符合相应要求，人员配备到位 16. 主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证是否符合相应规定，工种配备及到位 17. 施工组织设计或施工方案审批及执行情况是否按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行 18. 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 19. 工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况是否严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施 20. 企业资质企业资质是否与工程规模相符； 21. 项目管理人员的配备是否按规定委派项目经理和督促项目健全质量管理体系；项目管理人员执证上岗和人证相符及坚守岗位情况。 22. 对专业分包单位的管理专业分包合同；专业分包单位的资质是否符合要求；项目专业分包单位质量管理体系是否建立健全；项目专业分包单位管理人员、特种作业人员执证上岗情况；是否进行了备案。 23. 对工程项目的管理是否制定对项目的质量管理计划，并组织实施、落实；是否按质量管理制度开展定期质量检查和巡查；是否组织督促工程项目排除质量隐患；是否对质量整改回复进行认真核实；是否按要求对特种作业人员开展质量保证培训。原辅材料、设备进行是否按规定报验、送检隐蔽工程量是否按规范要求报验分部分项工程及中间验收、主体验收等是否按规范进行现场检验、检测是否按规范和程序要求执行检查结论检查小结：共检查质量行为问题项，符合要求项，基本符合项，不符合项；检查人：共检查技术资料问题项，符合要求项，基本符合项，不符合项；检查人：共检查原材料问题项，符合要求项，基本符合项，不符合项；检查人：共检查实体质量问题项，符合要求项，基本符合项，不符合项；检查人：共进行实体抽测项，符合要求项，基本符合项，不符合项；检查人：检查意见（存在问题、处理意见）：检查结论： □ 好 □一般 □ 差检查人员： XXXX建设监理有限公司 2010年月日 XXXX建设监理有限公司施工质量监理管理制度及办法（二0一0年三月五日）第一章总则第一条为了认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《建设工程监理规范》等法律、法规和规定的要求，加大施工质量监理的管理力度，提高公司工程监理的总体水平，特制订本规则。第二条施工质量监理必须落实“质量第一、预防为主”的方针，切实加强对建筑工程质量的监督管理，不断增强项目监理部监理人员的质量意识和规范监理人员的质量监理行为，使施工质量隐患得到及时有效消除，确保施工质量监理的有序、可控。第三条本规定适用于公司监理的工业及民用建筑工程和市政建设工程项目，同样也适用于与我公司合作监理的工程项目。第二章质量方针和目标第四条质量方针：科学管理、提高建设效益；诚信服务，铸造企业公信力。第五条质量目标：提供高效优质服务，确保顾客满意率85%以上；加强监理工作管理，确保项目监理合同履约率100%。第三章旁站监理现场项目监理部（组）应按照《建设工程监理规范》和相关规范要求，针对工程特点，编制相适应的旁站监理实施细则。旁站监理实施细则应充分体现事前控制和主动控制的原则，明确旁站监理的工作范围及要求。第六条旁站监理基本工作范围： 1、涉及结构安全的重点施工部位和隐蔽工程（桩基、基础、主体结构等）。 2、影响工程质量的特殊过程和关键工序。 3、新工艺、新技术、新材料、新设备的试验、首件样板以及重要施工过程。 4、施工过程中.出现的严重质量问题及质量事故处理过程。第七条旁站监理的基本工作要求 1、现场配备专业配套的监理人员。 2、监理单位应督促施工单位落实现场质保体系。旁站监理前应检查施工单位质量管理体系，并督促其及时、全面履行现场质量管理责任；旁站时应检查施工单位的有关现场管理人员、质检人员是否在岗。 3、旁站监理作为质量控制手段之一，必须与巡视、平行检验等方法综合运用。 4、旁站监理全过程必须有记录可追溯。 5、发现违反强制性标准条文的行为发生时，旁站监理人员应及时制止并督促整改。发现施工质量问题和安全隐患，应按规定及时上报。第四章现场巡视、平行检验第八条现场巡视的职责和工作内容 1、专业监理工程师负责每日例行巡视，应做到每日不少于两次的巡视检查； 2、总监理工程师应当经常性、有目的地到现场巡视检查；大型工程、重点工程的计量工程师应长驻现场，做到每日巡视。 3、工作内容（1）检查承包单位的施工是否符合设计图纸、技术标准、施工验收规范要求；（2）检查正在施工部位的施工情况，包括：劳动力投入情况、施工单位管理人员到位情况、施工机具设备使用情况、材料进场使用情况；（3）检查施工方法及施工工艺或施工环境条件是否处于良好状态；检查工程质量情况：有无质量隐患或质量问题；（4）检查施工安全情况：现场施工是否满足安全操作规程、安全措施落实情况及安全隐患情况；（5）技术方面检查包括：基线、标高、尺寸的复测、抽查；材料品牌、生产厂家、规格型号、标号等级是否符合设计及规范要求、现场施工是否按已审批的施工组织设计及施工方案进行要求；操作规程等的要求；质量问题整改落实情况。（6）没有施工部位情况，包括：成品保护情况；安全措施落实情况；深基坑施工时附近建筑物沉降情况；停工时检查复工条件； 4、巡视办法（1）现场巡视分为例行巡视和工作巡视两种。（2）例行巡视每日至少两次，一般应作为现场监理每日第一件工作来进行，如与其他工作冲突（如：验收、旁站）则视实际情况调整。第九条现场平行检验的职责和工作内容 1、现场监理机构人员必须对进场材料、构配件和设备、施工工序、检验批、分部分项工程、隐蔽工程等做好平行检验。 2、专业监理工程师（总监）应根据承包单位报送的隐蔽工程验收单和验收批、分项工程报验单等自检结果进行现场复验，符合要求的予以签认，不合格的发监理工程师通知单，要求整改。第五章监理人员质量控制资料签认责任项目监理人员应根据《建设工程监理规范》规定，严格执行质量控制资料签认制度。第十条监理企业法定代表人签认：总监理工程师任命及调整文件、建设工程竣工验收备案表以及政府部门规定需监理企业承担法律责任的其它质量控制资料。第十一条监理企业技术负责人签认：监理规划、工程质量评估报告以及政府部门规定需监理企业承担技术责任的其它质量控制资料。第十二条项目总监理工程师签认：项目监理规划、监理实施细则、分包单位资质审查意见、开工、复工报告审批意见、施工组织设计、技术方案审批意见、质量事故调查报告审批意见、分部工程、单位工程质量检验评定资料、竣工申请、竣工验收文件以及其它项目监理机构的文件和指令。第十三条项目总监理工程师代表：在总监理工程师授权下可以签认除项目监理规划、监理实施细则以外的项目监理机构的文件和指令。第十四条专业监理工程师和专业监理师签认：本专业分项工程验收及隐蔽工程验收记录、监理日记、进场材料、设备、构配件质量情况和试验结果审批意见。第十五条监理员签认：旁站监理记录、现场原始质量记录和凭证、工艺过程、施工工序、加工制作的检查记录和检查结果、承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行情况记录。第十六条各级监理人员必须严格按职责签认，不得任意代签。遇特殊情况需代签的，必须在具备有权限者的合法授权手续后，才能代签。签认应字迹清晰，日期正确，并按规定归档。第十七条签认者签认的内容必须真实并能够追朔，由于签认错误，签认人必须承担相应的行政、经济及法律责任。第六章监督检查第十八条公司检查组应经常深入监理现场检查、监督和指导施工质量监理工作。第十九条对检查发现的质量隐患和问题，要落实责任，及时下发整改通知单，督促其立即整改。第七章附则第二十条本办法自印发之日起执行。 XXXX建设监理有限公司设计文件、图纸审查签发制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在开工前组织施工、设计及业主单位审查设计图纸，并作图纸会审纪要。施工设计文件、图纸等需经甲方确认并加盖公章后，成为监理受控文件。 XXXX建设监理有限公司二0一0年三月 XXXX建设监理有限公司设计变更制度如因设计错漏，或发现实际情况与设计不符时，提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、业主、监理四方会商同意后，进行变更设计，设计完成后由监理审核无误后，总监签发设计变更指令。 XXXX建设监理有限公司二0一0年三月 XXXX建设监理有限公司技术交底制度在各分项工程施工前，专业监理工程师要切实做好技术交底工作，技术交底工作包括设计意图、施工要求、质量标准、技术措施以及质量通病预防等，并做好交底记录，也可用《监理通知》的形式将上述内容向承建商发文。 XXXX建设监理有限公司二0一0年三月 XXXX建设监理有限公司开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完成时，承建商可提出《工程开工报告书》，监理工程师现场落实后，签署意见，并报总监确认、签发。 XXXX建设监理有限公司二0一0年三月 XXXX建设监理有限公司施工组织设计、方案审查制度在工程开工前，承建商应向监理工程师提交项目施工组织设计方案。监理工程师应对方案中以下几个方面进行严格审查：（A）健全的质保体系；（B）施工现场布置是否合理；（C）施工措施能否保证工程质量及工期目标的实现，施工措施的技术方面的合理性；（D）施工工艺是否正确；（E）施工总进度计划是否满足工期要求，是否合理等。承包人应填写《施工组织设计（方案）审批表》报总监签发。 XXXX建设监理有限公司二0一0年三月 XXXX建设监理有限公司监理日记及会议制度 ①监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、承建商和需返工、改正事件，需签证工程，承建商的资源投入、时间等，应详细作出记录。 ②每周一次例会，并形成会议纪要，报送甲方和有关单位。 XXXX建设监理有限公司二0一0年三月 XXXX建设监理有限公司原材料、半成品检验及监理抽检制度原材料、半成品进场时，承建商应向监理工程师提交出厂证明、质保书、试验报告，并建立台帐，同时填写《原材料、半成品质量审批表》一并提交监理工程师，监理工程师必须按规定检查，并对实物外观质量进行检查，同时对部分原材料、半成品按有关规定取样送检，采取有见证送检办法，严格控制不合格材料进入现场，不准使用不合格材料。对部分材料、半成品，在必要情况下，监理工程师还应对厂家进行考察。 XXXX建设监理有限公司二0一0年三月 XXXX建设监理有限公司隐藏工程检查制度隐蔽以前，承建商应根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资料报监理工程师。承建商应将待检工程在隐蔽前一日提出计划报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知承包商进行隐蔽工程检查，必要时，应同施工、设计、业主、质检、勘察等有关单位共同检查签认。 XXXX建设监理有限公司二0一0年三月 XXXX建设监理有限公司工程质量检验制度 ①监理工程师在检查过程中发现一般的质量问题，应随时通知承建商及时改正，并作好记录。检验不合格时，填写《不合格工程通知单》限期改正。 ②承建商不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《工程部分暂停指令》，待承建商改正后，书面报告监理工程师复验，合格后发出《复工指令》。 ③监理工程师需要承建商执行的事项，除口头通知外，还应使用《监理通知》催促承建商执行 XXXX建设监理有限公司二0一0年三月 XXXX建设监理有限公司工程质量监督制度监理工程师对承建商的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入监理日志，并填发相应的质量整改通知，指明质量部位、问题及事项意见，限期纠正。复验合格后填发有关关闭记录。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写《不合格工序通知单》，通知承建商，同时抄报总监，承建商应按要求及时做出整改，克服缺陷后以书面整改报告通知监理工程师复验签认。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。 XXXX建设监理有限公司二0一0年三月

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