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项目管理制度
1、 目的
对订单产品前期评审、 设计、 采购、 生产、 调试与检验过程进行有效控制, 使得订单执行有效运作, 最终生产出合格的产品以满足客户的要求, 遵照公司有关规定, 特制定本制度。
2、 定义
遵循项目负责制的原则, 经过项目负责人和项目人员的努力, 运通系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、 组织、 协调、 控制, 以实现项目的预定目标。
3、 适用范围
适用于产品订单项目控制, 产品生产全过程的控制, 产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。
4、 工作职责
4.1营销部负责签订项目合同、 产品技术协议, 接到客户订单需求在ERP系统中做销售订单, 成品出货通知、 交付要求等。
4.2内部评选任命项目负责人, 项目负责人能够是参与项目中的人或不相关的人, 项目负责人根据客户订单要求, 按照交期、 产能、 人力、 设备状况制订项目计划、 对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、 问题协调等, 负责按计划排定需求日期, 将原材、 须加工物料按时、 按质、 按量追踪到位; 负责生产、 检验过程中缺件、 缺陷情况反馈跟踪, 完成预定目标。
4.3研发部: 负责按计划发项目物料清单、 项目图纸( 电气图纸、 结构图纸) , 负责项目技术的完备性, 为生产、 检验提供技术支持, 负责生产、 检验过程中设计问题的及时处理解决。
4.4采购部: 根据项目计划制定物料计划, 负责按预计到料期限跟催到料; 对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。
4.5生产部: 负责根据项目计划安排各项生产工作, 负责对产品进行防护和标识, 装配人员负责各个工序的装配操作及自检, 生产部负责人对各工艺的工艺质量监督。
4.6质检部: 负责物料进货检验、 产品过程、 最终验证、 标识及可追溯性的归口管理, 负责对各环节出现的不合格进行判定, 并辅助采购部对生产、 检验过程中不合格品的及时处理; 负责组织对特殊过程进行确认, 负责对关键工序进行检验。
4.7仓库负责物料的验收、 送检、 入库、 发料及成品入库等。
4.8售后服务: 负责产品交付后的处理, 包括安装调试指导前的工作、 安装指导、 用户培训及操 作示范等。
5、 工作程序
5.1项目发起: 由营销部发起项目, 提出项目申请汇报上级和总经理。审批后项目发起内容, 进入立项阶段。
5.2项目立项: 由总经理指定或者推荐、 自荐等立项负责人, 立项负责人负责项目立项的全部工作。
5.3项目章程: 公司每个项目都需要建立相应的项目章程, 需要包括项目描述, 项目组职责, 包括负责人职责和组员职责, 以及相应的处罚奖励权。经过项目章程指导和约束管理整个项目的运作, 由项目负责人牵头制定项目管理章程, 发送给相关部门及人员。
5.4项目启动会议:
每个项目在启动时, 均需要举行项目启动会议, 由项目负责人组织召开, 项目会议参与人: 总经理、 营销部、 研发部、 制造部。
会议议程包括: 项目介绍、 发起人对项目的描述、 项目需求和背景、 项目目标、 项目范围、 职责、 下一步工作安排、 问题及下发相关资料、 文件。
5.5工作表: 由业务经理发出《制单令》、 《项目识别管理表》等, 项目相关人员签字存档。项目负责人发出《项目计划进度表》以提示项目相关人员根据计划展开工作。
5.6研发部接到项目计划表, 依据计划表中要求的时间按期完成项目设计, 编制项目BOM, 审核BOM, BOM完成后抛转到ERP系统, 发邮件通知物各相关部门项目BOM已完成, 通知内容应包括: 物料号号、 项目名称, 并将图纸、 BOM下发给采购部。研发人员及时处理生产、 检验过程中出现的设计问题, 并下发设计更改通知书及变更后的相关文件。
5.7制造部按计划时间在ERP系统中根据工程BOM生成”生产工单”。
5.8采购接到技术部下发的项目BOM, 按ERP系统要求运算项目物料需求, 将其转化为物料需求, 自制物料生成”半成品工单”, 外购物料生成”采购申请单”, 及时按物料需求计划时间进行采购、 跟催到货。
采购要严格要求供应商按照计划到货日期要求交货, 如供应商的交货期超出计划到货日期, 采购应及时主动反馈项目负责人, 以便项目计划及时做出反应。
采购部应及时处理生产、 检验过程中出现的不合格品、 工程变更、 临时增加等物料的处理。
5.9仓库物料验收: 仓管员将物料放置待检区, 并根据供应商提供的《送货单》( 该单据为我公司收货唯一的凭证, 采购要求供应商按表格内容完整填写此单据) 进行清点物料。清点过程中如发现不符或损坏时应拒收货物并马上反馈给采购。清点无误后, 根据《送货单》及采购订单收料作业。
5.10质检部进货检验: 质检人员对来料进行检验, 对检验完的产品出具《检验表》, 对检验完毕的产品通知仓库入库, 对不合格品通知采购退换货。
5.11发料: 仓库根据BOM进行发料至生产部装配, 若缺料应及时向项目负责人及采购反映, 以便采购下单购买。
5.12在安装过程中, 若出现修改原设计方案和原材料变更的情况, 研发部应及时通知项目计划、 生产部并发放《设计更改通知单》。
5.13若装配中发现:
a) 设计问题应及时报告生产负责人, 经负责人确认后上报给研发部此项目的责任工程师及项目负责人, 研发部马上进行处理, 在4小时内下达《设计更改通知书》进行处理。
b) 缺件应及时通知项目负责人分析原因: 钣金件安排钣金供应商处理; 采购件跟催采购员处理, 研发部原因及时进行设计更改。
5.14在生产过程中, 所有缺件缺陷问题都应反馈项目负责人, 以便计划协调和及时掌握订单的进展。
5.15工艺控制: 生产部负责对生产过程中的工艺控制和质量、 环境控制, 在生产过程中必须严格遵守各项工艺文件生产, 执行装配过程工序卡管理制度, 操作者应对相应的工艺控制点进行自检, 并在工序卡上签名确认。生产负责人每天应对生产工艺进行检查, 发现问题立即采取措施整改。
5.16生产部在完成产品的装配后, 依据相关生产部管理文件对产品进行清洁整理, 将产品移交检验区进行检验, 检验人员按照《产品检验表》检验。
5.17研发部进行软件编程、 烧程序、 调试, 调试完成则按照《发货制度》发货。
5.18售后服务负责项目产品交付后的安装指导、 调试及验收配合。
5.19客户验收, 营销跟催汇款。
5.20项目过程报告: 项目执行过程中必须定期过程汇报, 要求所有项目必须每周六下班前报告本周的项目过程, 项目过程报告接收方为总经理及项目相关人员。
5.21项目把控: 项目负责人全程对项目把控, 做好协调、 跟进工作。
6、 项目终结
6.1项目终结: 办理项目终结手续, 全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序。
6.2项目文件归档: 汇集项目所有文件归纳为项目管理类文档中。
7、 奖惩措施
7.1对于不严格执行项目管理制度, 并导致项目计划延期的, 根据实际情况给予惩罚, 惩罚50-500元/人/次罚款, 不限定处罚相关责任人的人数。该罚款自罚款通告贴出后1天内交到财务处, 否则发工资时以2倍于通告罚款的额度予以处罚。
7.2对于能严格执行项目管理制度, 并提前或者按期完成项目计划的, 奖励50-500元/人/次, 不限定奖励相关人员的人数, 并通告表扬。
8、 附则
8.1本制度未尽事宜在实际工作中逐步完善。
8.2本制度由制造部负责解释, 修订亦同。
8.3本制度自 年 月 日之日起生效执行。

6、 流程图:
项目立项
项目启动
项目表
研发部
制造部
营销部
营销部发起项目表
图纸、 BOM
采购物料
生产质检
仓库收、 发料
生产装配
研发调试
仓库收、 发货
现场安装、 运行
验收、 汇款
项目文件归档
项目终止