工具备件管理规定.doc

工具备件管理规定1 目的：对生产用的各种工具、设备备件实施管理，以确保生产设备的正常运行。2 适用范围：适用于本公司生产所使用的各种工具，及设备备件的管理。包括：采购、入库、建帐、发放、保管、报废等环节。3 职责：3.1 本程序由生产部负责编制。3.2 工具备品、备件的采购由经营部完成。3.3 仓管员和采购员负责验收，仓库负责储存及发放。3.4 生产部机电设备人员负责试用及质量反馈。4 内容及要求4.1 申购与审批：4.1.1 凡需购买工具、设备备件，申请人需详细填写物料购买申请计划表，经总经理助理审核，交经营部报总经理批准后，由经营部负责采购。4.2 检验、入库、建账4.2.1 工具和备件到货后，经营部采购负责人进行尺寸等外观质量验收，填写物料进仓验收单4.2.2 标准件依据国家或行业标准进行验收。4.2.3 机加工件依据本公司图纸的技术要求进行验收。4.2.4 五金仓管员与采购员按物料购买申请计划表的内容，核对无误后办理入库手续，并立即登记入帐。4.3 储存与发放4.3.1 每月盘点一次库存，确保账、物、卡相符，随时掌握工具及备件的消耗，并根据其实际用量的多少及消耗的快慢及时补充。4.3.2 班长负责填写领料单，经主管批准后，仓管员按单发放，并在台账上记录。4.3.3 以坏换好的较贵重工具，必须由生产部主管判定后方可领用，领用人也必须填写，并在台账上进行记录（在备注栏上注明）。以坏换好的常用工具，由仓管员判定后才可领用。4.3.4 所领用的工具，必须在工具卡上记录。4.4 工具及设备备件报废较贵重的工具及备件报废，由生产部填写工具设备报废单，报生产部主管审核，报总经理批准后处理。