年度薪酬预算分析模板.doc

年度薪酬预算分析模板
第一部分 人员情况概述
一、人力资源现状
（一）人员基本情况
1、用工性质（劳务派遣占比，是否存在法律风险、是否数量过大，如果是，请提出解决措施）
2、工作性质（管理和工人的人数及占比，都有哪些工种使用劳务外包，每个工种的人数）
（二）管理人员结构分析
1．各业务系统的人员分布（哪些系统存在人员缺口）2．学历情况（本科及以上学历占比）3、从业年限（1-3年的人数、3-5年人数、5-10年人数，10年以上从业人数）4、计件制管理人员分岗位的年均人数
（三）操作人员结构分析
1.各个工种的人员分布（哪些工种存在招聘难，分析原因并提出解决措施）
2．学历情况（初中及以下人员人数、分布在哪些岗位）
3．年龄情况（50岁及以上人员占比、近三年新招40岁以上员工占比）
4. 计件制操作员工分岗位的年平均人数、包干制操作员工分岗位的年平均人数
（四）各站点人员分布情况分析
站点生产线规模、年生产方量、管理人员及操作员工人数（数量是否合理、预估定编人数）

二、人力资源供需分析
（一）整体供需情况
2012年人力资源数量和质量分析
2013年人力资源需求预测（根据投资计划预估各职级的人数分布及非职级的计件制员工人数增长、各系统的人数分布）
1、人力资源数量需求
总需求=债需求+净需求+补充需求（每一个需求独立分析）
2、人力资源质量需求
（二）供需特点
区域公司整体供需特点
各站点的供需特点
三、人力资源具体情况采取的举措

第二部分 人工成本情况概述
一、2012年人工成本管理的特点（请结合excel表格数据进行各项经济指标分析）
（一）人工成本情况综述（2011与2012年对比）
工资总额占比及年度增长、社保占比及年度增长、福利费用（包括哪些福利，各自费用）、培训（分公司培训费用及年度增长）、离职（离职费用及年度增长，分析原因）等。
（二）工资总额及人均工资详细分析
包括：计件制管理人员（营销、结算、客服、清欠）工资总额及人均工资、计件制操作人员工资总额及人均工资、包干制操作人员工资总额及人均工资；
备注：人均工资=工资总额/全年平均人数
（三）各站点人工成本的对比分析
各站点2012年的人工成本占该站点的总产值比、占该站点总效益比，各站点单方人工成本（方量统计截止时间为2012年12月21日），各站点人均方量。华中、成都、天津三个区域公司对各个站点各项指标进行综合排名。
（四）2013年工资总额及人工成本预测
1、2013效益预测
2、工资总额预测
3、人工成本预测
4、2013年人工成本投入产出预测

二、当前薪酬制度在执行过程中遇到的问题及解决方法（公司薪酬制度的问题、分公司制定的薪酬制度的问题以及改进措施）
重点反映各个群体、各个系统对薪酬体系在公平性、合理性方面的意见和不满，不要单纯反馈工资低。
三、2012年人工成本管控的重点及成效，当前人工成本控制与管理存在的问题（激励因素与保健因素、各占比例与公司战略目标的符合性；管理手段的创新等）,2013年进一步强化人工成本控制与管理，促进效益提高的举措；