公路施工三标一体化表格(多表).doc

2
文 件 发 放 台 帐
表号：B01-02
顺序号
发 出
发往机关
文件编号
原稿
文 件 标 题
附件
及份数
承办单位
或承办人
归入案
卷 号
备注
月 日
月日

3
文 件 收 文 台 帐
表号：B01-03
顺序号
收 到
来文机关
文件编号
原 文
文 件 标 题
份数
附件
及份数
承办单位或承办人签收
办毕
注销
归入
案卷号
备注
月 日
月 日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

注：①10栏分别立卷、烧毁、退回（原发文机关）。②11栏，对不需要催办的收文，划一叙线；催办的文件要随时检查，办毕填上复文号。
6
文件销毁清单
表号：B01-06
序号
文件编号
文 件 名 称
发文时间
编制单位
销毁单位
主管领导
审批
销毁人
签字
监督人
签字
备 注

8
借 阅 登 记 表
表号：B01-08
序号
档案号
题 名
借阅单位
借阅时间
归还时间
借阅人
经办人
数量
备注

11
记录移交登记清单
表号：B02-02
序号
记录名称
内容题要
记录单位
保存部门
保存时间
经办人
移交时间
备注

16
重要环境因素清单

表号：B03-03
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时 态
状 态
管理方式

填表： 部门负责人： 审批： 日期：
17
危险危害因素识别表

单位： 表号：B04-01
序号
活动/产品/服务
危险危险因素识别
状态
时态
可能导
致事故
现行控制措施
备注
正常
异常
紧急
过去
现在
未来

负责人： 填表人： 日期：
18
危险危害因素评价表

单位： 表号：B04-02
序号
活动/产品
/服务
危险危害因素
可能导致事故
评价方法
重大因素
控制措施
LEC值法
直观评价法
L
E
C
D
a
b
c
是
否

填表： 审核： 批准： 日期：
19
重大危险源清单

单位： 表号：B04-03
序号
活动产品/服务
重大危险源名称
风险等级

填表： 审核： 审批： 日期：

21
法律、法规及其他要求清单

单位：　　　　　　　 　　 　 　表号：B05-02
序号
名 称
发布机关
发布日期
获取渠道
实施日期
落实部门
备 注

22
化学危险品入库登记表

单位： 表号：B06-01
材料编号
材料名称
规格型号
计量
单位
进货日期
供货单位生产厂
产品编码
技术证件
安全数据表（MSDS）
外观验证
备注

库管员： 验收员：
37
原材料用量计划

单位： 表号：B09-01
序号
材料名称
规格型号
产地
使用部门
使用部位
计划用量
使用期限
备注

填报人： 审核： 日期：
40
限 额 领 料 单

单位（部门）： 表号：B09-04
序号
材料名称
规格
单位
计划用量
节余量
需追加量
领用人
批准人
日期
备注

41
安 全 设 施 配 置 平 面 图
表号：B10-01

工程名称

制 图

审 核 人

制图时间

44
重大因素执行标准一览表
单位（部门）： 表号：B11-01
序号
目标
指标
方法措施
执行部门
操作规程
（方法）
操作
人员
备注

制表： 复核： 批准： 日期：
45
重要环境因素、危险危害因素检查表
单位（部门）： 表号：B11-02
序
号
检查部位
类 型
状 态
时 态
影响
其他
检查人
负责人
重要环境因素
危险危害因素
正常
异常
紧急
过去
现在
将来

记录： 日期：
46
污 染 物 排 放 检 测 表
单位（部门）：　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表号：B11-03
序号
污染物分类
污染状况
对环境产
生的危害
法律法规
的要求
达标情况
处理结果
备　注
废水
废气
废渣
噪音
重大
一般
不污染

记录： 检测： 日期：
47
监 控 与 测 量 绩 效 表
单位（部门）：　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表号：B11-04
序号
目　标
方法措施
执行部门
负责人
预算(万元)
启动日期
完成日期
达到成果
评　价
备　注

48
法律、法规及其他要求遵守情况评价表
表号：B12-01
序号
法律、法规及其他要求名称
适用条款
对应部门/活动
相关职能/岗位
遵守情况评价符合性
备 注

制表: 审核: 批准: 日期:
53
目标、指标三标管理方案一览表

单位（部门）： 表号；B14-01
序号
项目
目标
指标
管 理 方 案
方法、措施
启动时间
完成时间
责任人

编制：　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　批准：　　　　　　　　　　　　　　日期：

71

设备购置申请表

申请单位：　　　　　 日期： 年 月 日 　　　表号：B18-01
设备名称
规格型号
数量
单位
参考单价
（万元）
总价
（万元）
建议生产厂家
建议供货商
资金来源
备注

购置理由：

使用单位审批意见：（公章）

年 月 日
集团公司审批意见：（公章）

年 月 日

72
资产设备验收单（样本）
供货单位：
合 同： 购进或拨入： 年 月 日 合同号： 表号：B18-02
名称

形状特征

编 号

规格型号

新旧程度
%
存放地点

产地厂牌

出厂
年月日

设计使用年限

基本折旧率

单位
数量
单价
原价
已提折旧
运杂费
总价
原始
单据
十
万
千
百
十
元
角
分
百
十
万
千
百
十
元
角
分
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
元
角
分
百
十
万
千
百
十
元
角
分

附注
附件： 阶段拨款（或）托收 号：

￥： 元

74
固 定 资 产 台 帐
单位： 年 月 日 表号：B18-04
序号
统一编号
名 称
型号规格
制造厂
出厂
日期
出厂
编号
来源
开始使用日期
原值
（元）
净值
（元）
动力部分
使用
单位
备注
型号
功率
号码

本页合计

77

合格租赁方台帐
表号：B18-07
序号
合格租赁方名称
企业性质
服务履约
设备名称
联系人
地 址
电 话
备注

79

资产设备进场验证汇总表
单位名称： 表号：B18-09
资产设备名称
数 量
动力装备
环保情况
安全状况
验证情况
备 注

记录： 审核： 日期：
80
单机单车经济指标完成情况月报表
单位名称： 报出日期： 年 月 日 第 页 表号：B18-10
统一编号
生产收入
支　　　　　　　　　　　　出
总计
超（－）
节（＋）
（元）
备注
提取
油液消耗
（元）
经常修理费
（元）
人工费用
（元）
其他支出
（元）
支出合计
（元）
基本折旧
大修提取

合计

填表: 审核:
81
单机单车技术指标完在情况月报表

单位名称： 年 月 日 表号：B18-11
统一编号
机械名称
月末行驶里程
(公里)
实载里程

(公里)
里程
利用率
%
制度
台日
完好车台日
工作车台目
实际工作台时
完
好
率
%
利用率
%
台时
利用率
%
备注
合计
台日
其中
加班
合计
台日
其中
加班
合计
台日
其中
加班

82

资产设备租赁合同台帐
单位名称： 表号：B18-12
序号
合同号
设备名称
租赁方式
租赁期
租金（元）
承租方
租赁方
备注

记录： 审核： 日期：
83
司助人员持证上岗记录
表号：B18-13
序号
姓名
健康情况
上岗证件
上岗时间
工作场所
相关合
同签定
工 种
备 注

84
——
资产设备变动记录表
通知单位： 年 月 日 表号：B18-14
变 动 前
变 动 后
编码
名称
型号
使用单位
价值
编码
名称
型号
使用单位
价值

变动原因：

单位意见：

签字：
年 月 日
主管部门意见：

签字：
年 月 日
财务部门意见：

签字：
年 月 日
总公司意见：

签字：
年 月 日

88
环境设施检查情况表

受检部门： 表号：B19-03
设施名称
标识
设施状况
环境因素
检查评价
备注
完好
可用
损毁
噪音
废气
污水
固体
废弃物
粉尘
光污染
优
良
合格
差

记录； 检查人； 日期：
93
物资、物品验收表

验收单位： 验收时间： 表号：B22-01
编号
产品名称
规格
型号
数量
生产厂家
合格证书
是否齐全
验证
结论
验收人
签字
备注

95
需 求 计 划

需求部门： 表号：B22-03
序号
物品名称
规格型号
数 量
材料要求
备注

填表： 审核： 日期：
97
合格相关方登记表

表号：B23-02
序号
相关方名称
企业性质
资质等级
及编号
法人
单位地址
承担的主要工程任务
电话
备注
代码号
身份证

填表： 审核： 日期：
98
相关方综合评