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1、 2 文 件 发 放 台 帐 表号：B01-02 顺序号 发 出 发往机关 文件编号 原稿 文 件 标 题 附件 及份数 承办单位 或承办人 归入案 卷 号 备注 月 日 月日
2、 3 文 件 收 文 台 帐 表号：B01-03 顺序号 收 到 来文机关 文件编号 原 文 文 件 标 题 份数 附件 及份数 承办单位或承办人签收 办毕 注销 归入 案卷号 备注 月 日 月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3、 注：①10栏分别立卷、烧毁、退回（原发文机关）。②11栏，对不需要催办的收文，划一叙线；催办的文件要随时检查，办毕填上复文号。 6 文件销毁清单 表号：B01-06 序号
4、文件编号 文 件 名 称 发文时间 编制单位 销毁单位 主管领导 审批 销毁人 签字 监督人 签字 备 注 8 借 阅 登 记 表 表号：B01-08
5、 序号 档案号 题 名 借阅单位 借阅时间 归还时间 借阅人 经办人 数量 备注 11 记录移交登记清单 表号：B02-02 序号 记录名称 内容题要 记
6、录单位 保存部门 保存时间 经办人 移交时间 备注 16 重要环境因素清单 表号：B03-03 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时 态 状 态 管理
7、方式 填表： 部门负责人： 审批： 日期： 17 危险危害因素识别表 单位：
8、 表号：B04-01 序号 活动/产品/服务 危险危险因素识别 状态 时态 可能导 致事故 现行控制措施 备注 正常 异常 紧急 过去 现在 未来
9、 负责人： 填表人： 日期： 18 危险危害因素评价表 单位： 表号：B04-02 序号 活动/产
10、品 /服务 危险危害因素 可能导致事故 评价方法 重大因素 控制措施 LEC值法 直观评价法 L E C D a b c 是 否
11、 填表： 审核： 批准： 日期： 19 重大危险源清单 单位：
12、 表号：B04-03 序号 活动产品/服务 重大危险源名称 风险等级
13、 填表： 审核： 审批： 日期： 21 法律、法规及其他要求清单 单位： 表号：B05-02 序号 名
14、 称 发布机关 发布日期 获取渠道 实施日期 落实部门 备 注
15、 22 化学危险品入库登记表 单位： 表号：B06-01 材料编号 材料名称 规格型号 计量 单位 进货日期 供货单位生产厂 产品编码 技术证件 安全数据表（MSDS） 外观验证 备注
16、 库管员： 验收员： 37 原材料用量计划 单位：
17、 表号：B09-01 序号 材料名称 规格型号 产地 使用部门 使用部位 计划用量 使用期限 备注
18、 填报人： 审核： 日期： 40 限 额 领 料 单 单位（部门）： 表号：B09-04 序号 材料名称 规格 单位 计划用量 节余量 需追加量 领用人 批准人 日期 备注
19、 41 安 全 设 施 配 置 平 面 图
20、 表号：B10-01 工程名称 制 图 审 核 人 制图时间 44 重大因素执行标准一览表 单位（部门）： 表号：B11-01 序号 目标 指标 方法措施 执行部门 操作规程 （方法） 操作 人员 备注
21、 制表： 复核： 批准： 日期： 45 重要环境因素、危险危害因素检查表 单位（部门）：
22、 表号：B11-02 序 号 检查部位 类 型 状 态 时 态 影响 其他 检查人 负责人 重要环境因素 危险危害因素 正常 异常 紧急 过去 现在 将来
23、 记录： 日期： 46 污 染 物 排 放 检 测 表 单位（部门）： 表号：B11-0
24、3 序号 污染物分类 污染状况 对环境产 生的危害 法律法规 的要求 达标情况 处理结果 备 注 废水 废气 废渣 噪音 重大 一般 不污染
25、 记录： 检测： 日期： 47 监 控 与 测 量 绩 效 表 单位（部门）： 表号：B11-04 序号 目 标 方法措施 执行部门 负责人 预算(万元)
26、启动日期 完成日期 达到成果 评 价 备 注
27、 48 法律、法规及其他要求遵守情况评价表 表号：B12-01 序号 法律、法规及其他要求名称 适用条款 对应部门/活动 相关职能/岗位 遵守情况评价符合性 备 注 制表: 审核:
28、批准: 日期: 53 目标、指标三标管理方案一览表 单位（部门）： 表号；B14-01 序号 项目 目标 指标 管 理 方 案 方法、措施 启动时间 完成时间 责任人 编制： 审核： 批准： 日期： 71 设备购置申请表
29、 申请单位： 日期： 年 月 日 表号：B18-01 设备名称 规格型号 数量 单位 参考单价 （万元） 总价 （万元） 建议生产厂家 建议供货商 资金来源 备注 购置理由： 使用单位审批意见：（公章） 年 月 日 集团公司审批意见：（公章） 年
30、 月 日 72 资产设备验收单（样本） 供货单位： 合 同： 购进或拨入： 年 月 日 合同号： 表号：B18-02 名称 形状特征 编 号 规格型号 新旧程度 % 存放地点 产地厂牌 出厂 年月日 设计使用年限 基本折旧率 单位 数量 单价 原价 已提折旧 运杂费 总价 原始 单据 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元
31、角 分 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 附注 附件： 阶段拨款（或）托收 号： ￥： 元 74 固 定 资 产 台 帐 单位：
32、 年 月 日 表号：B18-04 序号 统一编号 名 称 型号规格 制造厂 出厂 日期 出厂 编号 来源 开始使用日期 原值 （元） 净值 （元） 动力部分 使用 单位 备注 型号 功率 号码
33、
34、 本页合计 77 合格租赁方台帐 表号：B18-07 序号 合格租赁方名称 企业性质 服务履约 设备名称 联系人 地 址 电 话 备注
35、 79 资产设备进场验证汇总表 单位名称： 表号：B18-09 资产设备名称 数 量 动力装备 环保情况 安全状况 验证情况 备 注
36、 记录： 审核： 日期： 80 单机单车经济指标完成情况月报表 单位名称：
37、 报出日期： 年 月 日 第 页 表号：B18-10 统一编号 生产收入 支 出 总计 超（－） 节（＋） （元） 备注 提取 油液消耗 （元） 经常修理费 （元） 人工费用 （元） 其他支出 （元） 支出合计 （元） 基本折旧 大修提取
38、 合计 填表: 审核: 81 单机单车技术指标完在情况月报表 单位名称： 年 月 日 表号：B18-11 统一编号 机械名称 月末行驶里程 (公里)
39、 实载里程 (公里) 里程 利用率 % 制度 台日 完好车台日 工作车台目 实际工作台时 完 好 率 % 利用率 % 台时 利用率 % 备注 合计 台日 其中 加班 合计 台日 其中 加班 合计 台日 其中 加班
40、 82 资产设备租赁合同台帐 单位名称： 表号：B18-12 序号 合同号 设备名称 租赁方式 租赁期 租金
41、元） 承租方 租赁方 备注 记录： 审核：
42、 日期： 83 司助人员持证上岗记录 表号：B18-13 序号 姓名 健康情况 上岗证件 上岗时间 工作场所 相关合 同签定 工 种 备 注
43、 84 —— 资产设备变动记录表 通知单位： 年 月 日 表号：B18-14 变 动 前 变 动 后 编码 名称 型号 使用单位 价值 编码 名称 型号 使用单位 价值 变动原因： 单位意见： 签字： 年 月 日 主管部门意见： 签字： 年 月
44、日 财务部门意见： 签字： 年 月 日 总公司意见： 签字： 年 月 日 88 环境设施检查情况表 受检部门： 表号：B19-03 设施名称 标识 设施状况 环境因素 检查评价 备注 完好 可用 损毁 噪音 废气 污水 固体 废弃物 粉尘 光污染 优 良 合格 差
45、
46、 记录； 检查人； 日期： 93 物资、物品验收表 验收单位：
47、 验收时间： 表号：B22-01 编号 产品名称 规格 型号 数量 生产厂家 合格证书 是否齐全 验证 结论 验收人 签字 备注
48、 95 需 求 计 划 需求部门： 表号：B22-03 序号 物品名称 规格型号 数 量 材料要求 备注
49、 填表： 审核： 日期： 97 合格相关方登记表 表号：B23-02 序号 相关方名称 企业性质 资质等级 及编号 法人 单位地址 承担
50、的主要工程任务 电话 备注 代码号 身份证 填表： 审核： 日期： 98 相关方综合评
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