北京市市级预算支出项目绩效报告格式.doc

北京市市级预算支出项目绩效报告

（ 年度）

主管部门
项目单位
项目名称
负 责 人
填报日期

XX(部门)XXXX年XX项目绩效报告

一、项目基本情况
项目名称

项目代码

项目单位

主管部门

项目负责人

联系电话

政府收支分类科目

项目类型

项目开始时间

项目完成时间

项目总预算

其中：市财政拨款

项目实际到位金额

其中：市财政拨款

项目实际支出金额

其中：市财政拨款

项 目 概 况
（主要是项目的实施背景和主要内容）

（一）项目立项情况
1.立项目的
2.立项依据
3.立项过程（审批或论证）
4.项目与部门职能与事业发展规划的关系
5.总体绩效目标和具体、分阶段绩效目标
……
（二）项目执行情况
1.项目实施计划
2.项目实施过程
3.项目完成情况
4.预算执行情况
5.项目后续问题
……
（要求：1.项目完成情况应包括结题与验收情况；2.预算执行情况应包括批复、调整情况。）

二、自评情况
（一）自评打分
一级指标
二级指标
三级指标
自评打分
业务指标(100分)
规划和立项情况(15分)
立项依据充分性

目标的明确合理性
实施计划情况
目标调整情况
……
目标完成程度
(30分)
完成时间

完成数量
完成质量
……
效益实现情况
(40分)
经济效益

社会效益
间接效益
影响力
……
组织管理水平
(15分)_
各项组织管理制度的健全性及有效性

各项管理方法手段的科学合理性
……
财务指标(100分)
预算执行情况
(40分)
资金落实情况

实际支出情况
……
财务管理状况
(30分)
财务(资产)制度健全性

财务(资产)管理(制度)有效性
……
会计信息质量
(30分)
财务资料的完整性

会计核算的准确性
会计信息的及时性
……
　合计

（二）自评说明
1、业务指标
现状：……
自评意见：……
（1）规划和立项情况
①立项依据充分性
现状：……
自评意见：……
②目标的明确合理性
现状：……
自评意见：……
③实施计划情况
现状：……
自评意见：……
④目标调整情况
现状：……
自评意见：……
（2）目标完成程度
①完成时间
现状：……
自评意见：……
②完成数量
现状：……

自评意见：……
③完成质量
现状：……
自评意见：……
（3）效益实现情况
①经济效益
现状：……
自评意见：……
②社会效益
现状：……
自评意见：……
③间接效益
现状：……
自评意见：……
④影响力
现状：……
自评意见：……
（4）组织管理情况
①各项组织管理制度的健全性及有效性
现状：……
自评意见：……
②各项管理方法手段的科学合理性
现状：……

2、财务指标
现状：……
自评意见：……
（1）预算执行情况
①资金落实情况
现状：……
自评意见：……
②实际支出情况
现状：……
自评意见：……
（2）财务管理状况
①财务（资产）制度健全性
现状：……
自评意见：……
②财务（资产）管理（制度）有效性
现状：……
自评意见：……
（3）会计信息质量
①财务资料的完整性
现状：……
自评意见：……
②会计核算的准确性
现状：……

自评意见：……
③会计信息的及时性
现状：……
自评意见：……
（三）自评总结
（要求：总结既要充分体现项目完成情况和效益实现情况，也要客观表现不足之处，并就管理工作提出建议。）
三、管理经验及改进措施、建议
（一）管理经验
（二）需改进的问题及措施
（三）其他说明

编报说明：
1.封面信息必须填写完整。考评年度填写项目的执行年度，部门、单位名称应写全称并加盖公章，项目名称应完整、明确，“负责人”为项目单位负责人，填报日期为给考评机构送交绩效报告的日期；标题用一号宋体字加粗，落款用三号宋体字。
2.正文题目用二号宋体字加粗，正文大标题用三号宋体字加粗，正文小标题和内容用三号仿宋字；《项目基本情况》表中内容用四号仿宋字，表格可根据篇幅加长；项目类型按照《北京市市级项目支出预算管理办法》(京财预[2006]1576号)中规定的项目分类填写。
3.报告应有目录、页码，页码从正文第一页编起，位置居中。
4.《绩效报告》要求统一用A4纸打印、装订。
5.经主管部门确认的《绩效报告》一式四份，报市财政局、主管部门、考评机构各一份，一份项目单位留存，书面报送同时应报电子文本，书面材料与电子文本内容应一致。