过程分析及文件记录清单S5知识信息.docx

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过程识别分析表 QR4.4-01NO.09 过程名称知识信息标准要素： 7.1.6组织知识 7.5 文件化信息 7.5.1.1QMS文件 7.5.3.2.1 记录保存 S05 过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务/行政 □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件主要文件 QD7.1.6-2016组织知识管理规范 QD7.5.1-2016文件信息控制规范相关文件所有规范过程顾客内部所有部门，员工外部顾客相关过程 1.管理评审 2.内部审核 3.文件记录 4.数据分析 5.经营计划过程输入过程输出 ●顾客要求、顾客投诉、外部需求 ●管理体系文件策划的输出要求、内部需求 ●设计开发的输出：新产品开发、产品/过程更改、工程规范更改。 ●法律、法规、标准要求 ●内部所有质量活动的输出记录●来自供应商的记录 ●各部门形成的记录 ●纠正预防措施、持续改进； ●设计开发的输出：新产品开发、工程更改。 ●内部所有活动输出记录 ●失败和成功的经验教训●内部人员知识和经验 ●顾客供方合作伙伴知识●竞争对手比较 ●合格产品服务需求 ●有效的、清晰并易于识别的文件化信息 ●得到标识的作废有保留价值的参考文件 ●处于保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的文件、记录 ●提供查阅●超出保存期无保留价值已销毁的文件、记录●风险及控制措施等完整记录、证据信息。各职能管理所需的知识；先进管理理念、技术、实践、方法；科研、工艺、QC成果，产品说明书指南知识产权，内外部发表的文章等所需资源信息 1.文件记录编制、管理人员--综管部、技术部、质量部等 2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；消防设备、电子媒体防护、档案室过程方法要点过程衡量指标 ●过程程序、规范规定的方法 ●编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置等 ●识别外来文件 ●分发文件,识别现行修订状态 ●确定并控制文件的有效期 ●文件更改评审、更新并再次批准 ●编目,以便于检索 ●规定记录的保存期 ●处置记录指标频次考核文件化信息控制率100％每季度参考 —— —— XXXXX有限公司知识信息过程文件清单序号文件编号文件名称版本号控制状态备注 1 QD7.1.10-2016 组织知识管理规范 A0 受控 2 QD7.5.1-2016 文件信息控制规范 A0 受控知识信息过程记录清单序号编号名称保存期限使用保存部门 1 QR7.1.6-01 《组织知识管理说明》三年行政部 2 QR7.1.6-02 《档案管理台账》 3 QR7.5-01 《文件信息清单》 4 QR7.5-02 《文件信息制/修/废申请通知单》 5 QR7.5-03 《文件信息分发/回收表》 6 QR7.5-04 《文件信息借阅复制登记表》 7 QR7.5-05 《文件信息作废销毁登记表》 8 QR7.5-06 《文件化证据清单》

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