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过程检验流程图

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《过程检验流程图》

责任部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门

生产部
成品仓库
生产部
生产部
生产部
产品加工

质保部
技术部
操作者
质监员
自 检
巡 检

合格?

Y
Y
N

缺陷分析
财务分析
控制计划
报废单
检验记录
控制计划
成品、 合格证
检验记录
质量统计
交库单
报 废
特许让步
评 价
成品仓库

标识 / 隔离

/
质保部
返工/返修
不合格品处理报告
不合格品管理程序
返工/返修指导书
返工/返修

特许让步
技术部 / 顾客
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质保部
质保部

质量统计表
质保部
质保部
质保部
质保部
质保部
质保部
质保部
质量统计表
质保部
财务部

总经理质保部
质量成本统计表

质量统计表
质量成本统计表
质保部
技术部
生产部

图示说明:
流程路线
信息路线
相关部门
相关部门
纠正/预防措施