短期肉牛养殖场扩建项目实施方案.doc

短期肉牛育肥基地项目
实施方案

一、项目概况
1、项目名称：春柳短期肉牛育肥基地项目
2、建设性质：新建
3、项目业主：重庆彭水春柳农业有限公司
4、建设地点：彭水县石柳乡荞竹村
5、建设期限：2012年6月---2012年10月
二、项目基本情况
1、前提条件
在党委、政府及各级各部门的大力支持下，现在办理了《动物防疫条件许可证》、《个人独资企业营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》，待办的手续《种禽兽经营许可证》。
2、重庆市春柳农业开发有限责任公司，经营范围：肉牛种牛繁殖、畜草种植发展、农作物、园艺植物种植，经济林木种苗培植，水下养殖，农业技术、陆生野生动物养殖等技术咨询培训。2011以来，以彭水县大力发展草饲牲畜为契机，主要发展肉牛标准化、规模化、生态环保可持续示范养殖场建设。标准化养殖场为公司产业发展和带动周边农户增收起到重作用，并有利产业的可持续发展，到目前已初具规模。
通过3年来的建设，春柳农业建成彭水养殖规模一流的肉牛养殖场，规模化养殖场地及设施建设面积16145平方米，带动种草基地面积2000亩，有标准饲养圈舍3200平方，独立的办公室2000平方米，内部管理规范，为肉牛养殖提供有力的保障，为带动地方经济发展树立了典型。
3、建设规模与内容
建设目标项目完成后， 肉牛存栏达到 800 头，扩建项目完成后，形成集生产、 技术示范推广为一体，在重庆市具有影响的，在技术研究、应用领域等方面具有较强辐射带动作用的高产肉牛繁育示范场。
建设内容：肉牛牛舍钢架棚共 800 平方米；室外地坪800平方米，室外地坪800平方米，监控设备1套，防疫设施设备4套，喷淋消毒设备1套，防疫药品1批，牛饲料槽320米，饮水槽320米。计划在10月份全面建成。计划今年年底成栏育肥牛800头。成立肉牛养殖专业合作社。内部管理规范，为肉牛养殖提供有力的保障，为带动地方经济发展树立典型。
三、项目建设的必要性
项目建设是推进农业结构调整，增加农民收入，实现肉牛业可持续发展的需要调整农业及农村经济结构，发展高产高效优质的“两高一优” 农业，要求我们在有限的土地资源上，通过种植转化，养殖转化，生产出大量的优质产品。农区大量的作物秸秆被焚烧、废弃，污染环境，要求我们必须大力发展草食型畜牧业，其不仅能促使农业生产由粮食、经济作物的二元结构向粮食、饲料、经济作物的三元结构转变，缓解人畜争粮争地，破坏生态的矛盾，实现农业及农村经济结构的调整目标。而且可利用秸秆过腹还田，培肥地力，降低粮食生产成本，提高土壤生产能力，实现以种带养，以养补种，种养结合，达到提高农民收入的目的。
当前，本县肉牛养殖主要是以农户分散养殖为主，饲养管理粗放，生产水平低下，给良种繁育、饲养技术推广、疫病防治、规模化生产、科学经营管理等带来了困难。本项目建设，加快实现了集约化养殖、规模化生产、专业化经营的现代生产经营模式，养殖技术水平具有明显的示范带动作用，是农民增收致富的需要。
四、资金投入概算

单位：万元
序号
项目
建设规模
单位
投资金额
申请补贴
业主自筹
1
彩钢棚
800
平方米
38.4
10.4
28
2
室内地坪
800
平方米
8.8
5
3.8
3
室外地坪
1300
平方米
14.3
4.3
10
4
监控设备
1
套
6
2
4
5
防疫设施设备
4
台、套、批
4
1
3
6
喷淋消毒设备
1
套
1
0.6
0.4
8
防疫药品
1
批
1.7
0.7
1
9
牛饲料槽
320
米
9.6
3
6.6
10
饮水槽
320
米
9.6
3
6.6
　11
合计

93.4
30
63.4
1、2012年春柳短期育肥基地建设项目投资概算表

2、资金管理
财政资金使用和管理严格财务制度，做到项目资金专户专帐管理、专款专用，采取独立经济核算，实行模拟成本分解管理。加强项目资金的检查监督，根据项目的实施进度分批拨付项目资金，实行定期考核审计，节流开源，提高资金使用效率。申请财政补助资金主要用于：前期工作费、新技术引进、新 技术推广、技术培训费、基础设施建设及肉牛引进补贴。无偿资金由县农牧局根据项目建设进度分批报帐拨付，定期进行监督、检查。
五、效益分析与风险评价
1、项目经济效益、社会效益显著，生态效益突出肉牛养殖业，可将大量的农作物秸秆转化为优质畜产品，粪尿还田，实现了过腹还田的良性循环，不仅提高地力，而且减少化肥的使用量，防止土壤板结，又减少了因秸秆无法利用废弃造 成面源污染和农作物病虫害的传播，但是，大量的肉牛养殖，粪污又造成面源污染，给农业可持续发展和人民的生活环境带来负面影响，本项目通过实施生态型无公害肉牛养殖，对粪污进行沼气发酵处理，可实现资源循环利用，有效减少环境污染，为农业生产可持续发展奠定基础。
2、饲养场，保障肉牛质量，满足市场供应，对企业创出品牌，开拓市场，增加效益，是十分有利的。
3、项目建设对提升农业产业化经营有重要意义农业产业化是一个新型的农业组织方式，把农产品的生产、 加工、销售等环节连成一体，形成有机结合、相互促进的经营机制。推进农业产业化是农业结构战略性调整的重要带动力量，也是提高农业竞争力的有力措施。本项目实施立足于肉牛良种繁育、 优质高效生产，并着力于建立完善肉牛生产饲料调制加工、饲养 管理、疫病防治等生产环节的社会化服务体系，实行产、加、销一体化经营，将极大地提高项目区肉牛产业产业化经营的整体水平。
4、 运行费用与效益分析项目达产年，平均年产值 1040 万元，年平均利润总额为 280 万元，税前内部收益率为 26.92％，税前财务净现值为 311.2 万元。 通过先进的饲养技术和管理技术提高牛群生产性能，以“生 产高效、资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标，加快发展肉牛养殖业，每年向社会提供优质育肥肉牛 800 头以上，将促进重庆市乃至周边地区肉牛良种化进程，为调整农业和农村经济结构，增加农民收入，提高肉牛产品在国内市场竞争力奠定坚实的技术基础。项目具有典型的示范带动作用。
5、项目总成本估算项目生产成本包括：饲草料、防疫费、修理配件、燃料动力 费、人工费、折旧费、管理费用、其它费用等工资与附加：按固定职工（管理人员、工人）工资和临时用工计，工资标准根据各单项对技术和劳动的要求确定，附加包括津贴、资金、各种补贴 和福利等。
6、生态效益 30 本项目的实施，必将促进草产业的发展和生态环境的综合治理。良种化的建设，无疑将对肉牛产业的发展起到巨大的促进和带头作用，必将推进产业结构的优化。必将增加农作物秸杆的有效利用，减少因秸杆大量焚烧而产生的环境污染。通过将大量秸杆过腹还田，增加粮食增产的后劲，促进大农业进入种、养、加协调发展的良性循环，促进农牧业生产实现可持续发展。 本项目通过利用人工种植青贮玉米、苜蓿草 2000 亩,发展肉牛业，可大幅度地增加土壤植被，减少土肥流失，改善农业生态环境；同时，项目区配套建设沼气池，牛粪尿等经过沼气利用发酵后，可做优质的生物肥料，促进农作物增产。即推动了绿色环保无公害作物的生产，又为社会提供高效优质农产品。同时，养殖场厌氧发酵日均所产生的沼气，可供应养殖场日常运行的取暖、 照明、烧水、做饭等生产生活用气，剩余沼气可向周围农户提供 生活用气。所产生的沼渣、沼液，可修复长期施用无机肥板结的土壤。实现农业增效农民增收，有机农业的发展，形成“牛－污－沼－饲 －牛”的生态平衡系统。
六、项目建设期限和实施进度安排
该项目的建设期为 5个月 （2012 年 6月——2012 年 10 月）2012年6月进行项目申报及前期准备工作。 2012 年 7月-2012 年 9月扩建牛舍并购置配套设备。 2011 年 10 月。 项目自查总结， 并迎接相关市、县领导检查验收。
七、项目环护措施
本项目主要废弃物为牛粪、病死牛等，如果处理不当，可能 会对环境造成不良影响。
1、环境治理措施
（1） 对清理出的牛粪， 采用沼气池处理法无害化处理， 沼渣、 沼液可作为饲草料基地的有机肥料循环使用，沼气用于牧场采暖等。
（2）对传染病致死的牛及因病扑杀的牛，按照 GB16548 要求 进行无害化处理。
（3）在项目实施时，将考虑场区绿化设施的进一步完善。
2、节能减排措施根据养殖场生产情况，结合工程建设的特点及要求，项目建设将采取以下节能减排措施：
（1）减量化：牛粪实行干清粪工艺，节约用水，把冲棚、降温用水减到最低，从而减少治理经费，达到将污染源控制到最低限度的目的。
（2）无害化：选用先进工艺技术，所有污水必须经过封闭式的厌氧发酵工艺，经过一段时间的厌氧发酵，无毒无味运行，消除蚊蝇孳生地，切断寄生虫的生长周期，粪尿、污水全部送沼气池处理，细菌指标达到卫生要求，整个治理过程除进粪尿分离间可见到粪外，工艺采用全封闭式运行，环境优美。
八、技术人员培训
技术培训所有招聘人员经技术培训合格后上岗；不断提高技术操作能力；对周边辐射带动农户不定期组织技术培训，；饲草饲料种植农户培 训无公害生产技术。目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、报告编制的依据 4
三、编制内容 4
四、结论与建议 4
第二章 项目市场分析 3
2.1经济发展趋势分析 3
2.2发展概况 4
2.3区域市场分析 10
2.4项目利弊分析 11
第三章 项目定位及销售预测 12
3.1项目定位 12
3.2销售情况预测 14
3.3销售价格预测 14
第四章 项目的工程技术方案 15
4.1总平面及建筑方案 15
4.2结构 16
4.3供配电工程 16
4.4给排水工程 16
4.5人防 17
4.6弱电工程 17
4.7主要设备设施 17
4.8交通与停车 17
4.9环境保护 17
第五章 项目管理与建设进度计划 19
5.1项目运作模式 19
5.2招投标管理 19
5.3工程监理 19
5.4物业管理 19
5.5建设进度计划 19
5.6销售计划 20
第六章 项目建设内容及规模 38
一、建设规模 38
二、建设内容 38
第七章 技术方案 40
一、设计原则及指导思想 40
二、总图布置 40
三、土地整理 42
四、道路设计 42
五、给排水 47
六、电力、电信 54
七、绿化 54
八、红豆杉种植方案 55
第八章 项目资源供应 65
一、林业资源 65
二、土地资源 66
三、劳力资源 67
四、苗木供应 67
第九章 环境保护和节能措施 68
一、环境保护 68
二、节能措施 69
第十章 劳动安全卫生与消防 71
一、消防 71
二、森林防火预案 72
三、安全 75
四、病虫害的防治 76
第十一章 项目的管理及实施 78
一、组织机构 78
二、项目的监督和评价 80
第十二章 项目实施进度计划与招投标 81
一、项目实施进度计划 81
二、招投标方案 81
第十三章 投资估算和资金筹措 83
一、投资估算 83
二、资金筹措 87
第十四章 财务评价 89
一、评估依据、原则和方法 89
二、基础数据选取 90
三、收入及税金估算 92
四、盈利能力分析 95
五、偿债能力分析 96
第十五章 项目风险分析 103
一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径 103
二、资源风险 103
三、自然风险 104
四、市场风险 104
五、防范风险措施 104
第十六章 社会效益评价 107
一、社会影响分析 107
二、互适性分析 107
三、社会风险分析 108
第十八章 项目结论 109
一、主要研究结论 109
二、建　议 109

目 录
第一章 总 论 4
1.1 项目概况 4
1.2 编制依据 5
1.3 项目建设内容及规模 5
1.4 项目投资概算及资金筹措 14
1.5 产品方案 15
1.6 原材料及动力 16
1.7 主要技术经济指标 17
1.8 项目实施进度 18
1.9 研究结论 18
第二章 项目建设背景和必要性 19
2.1 项目建设背景 19
2.2 项目建设必要性 20
第三章 市场分析和预测 22
3.1 市场现状 22
3.2 **县市场 23
3.3 全国市场 23
3.4 鸡肉市场分析 24
3.5 鸡蛋市场分析 24
3.6 有机肥市场分析 24
3.7 销售预测 25
第四章 项目区概况 26
4.1 项目区基本情况 26
4.2 项目区畜牧业生产现状 27
4.3 水、电、路、通讯、技术等条件 27
第五章 项目建设方案 29
5.1 项目建设原则 29
5.2 项目设计依据的规范与规程 29
5.3 项目设计方案 30
5.4 工程设计标准 33
5.5 技术标准 36
5.6 设备选型 53
第六章 消防安全 57
6.1 消防依据 57
6.2 消防工作程序 57
6.3 消防安全流程 59
第七章 节水与节能 60
7.1 节水工程与科技措施 60
7.2 养殖节能措施 61
7.3 饲料加工节能措施 61
7.4 电气节能措施 62
7.5 减排 62
第八章 环境影响和保护措施 63
8.1 环境保护依据 63
8.2 项目区环境现状 63
8.3 环境影响评价 64
8.4 工程环境保护措施 64
8.5 “三废”处理措施 65
8.6 环境影响综合评价 65
第九章 项目组织管理 67
9.1 基本思路 67
9.2 组织管理 67
9.3 施工组织及质量管理 68
9.4 建设及运作方式 69
第十章 招投标方案 70
10.1 项目招标执行文件及标准 70
10.2 项目招标范围、组织形式及方式 70
10.3 招投标组织 71
第十一章 建设实施进度安排 73
11.1 项目建设期 73
11.2 项目建设进度安排 73
第十二章 投资估算和资金筹措 74
12.1投资概算 74
12.2 资金筹措方案 86
第十三章 财务分析评价 87
13.1 财务评价依据 87
13.2 经营收入、税金及附加估算 87
13.3 利润估算 90
13.4 财务现金流量分析 90
13.5 盈亏平衡分析 90
13.6 敏感性分析 91
13.7 评价小结 91
第十四章 效益分析 93
14.1 经济效益 93
14.2 社会效益 94
14.3 生态效益 95
第十五章 风险分析及保障措施 96
15.1 项目主要风险因素分析 96
15.2 保障措施 97
第十六章 结论与建议 101
16.1 可行性研究结论 101
16.2 问题与建议 101

11