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集团监察审计处监察审计员岗位说明书

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2020年4月19日
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集团监察审计处监察审计员岗位说明书
基本情况
岗位名称
监察审计员
所属部门
监察审计处
直接上级
监察审计处处长
直接下属

职
责
1. 依照<党规党法>、<行政监察法>、<审计法>等法律、法规,参与拟定集团公司监察审计工作的各项规章制度。参与制定和修改内部审计工作标准及质量保证程序
2. 参与对集团公司及控股、参股公司内部控制制度的健全性以及风险管理进行评审
3. 参与制定年、季、月纪检、监察审计工作计划,并参与实施
4. 参与完成董事会、监事会下达的监察审计工作项目,编制监察审计报告
5. 参与对集团公司及控股、参股公司的国有资产、负债、损益、财务收支、经理(厂长)经济责任制进行审计监督
6. 参与对集团派驻下属公司(厂)的总会计师、财务主管进行管理,并对其工作进行评价、考核
7. 根据干部管理权限,参与对子公司(厂)的经理(厂长)离任,进行离任审计
8. 参与对股份公司销售公司的销售费用进行审计
9. 参与对股份公司采购部采购费用的审计
10. 参与对股份公司各分厂的自有资金使用情况进行审计
11. 参与集团公司的各项重大投资行为的事前审计,并提出建议和意见。参与技改项目、建设项目竣工决算的审计监督
12. 参与对大宗物资采购、产品销售等经济合同进行审计
13. 参与公司总经理授权的公司热、难点问题的审计
14. 参与检查党员干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度的执行情况。参与对党员干部违反党纪政纪行为的检查
15. 参与配合资产、财务、纪检、监察部门的财经法纪检查,资产检查,效能监察,经济案件,违纪案件与纪检、监察审计有关的工作
16. 负责文件收发、保管、归档,来信来访接待登记工作
职

权
1. 集团及股份公司内控制度健全性的评审权
2. 集团及股份公司内部审计计划的建议权和实施权
3. 依据有关规定对有关部门和个人的审计权
4. 对违法违纪行为的调查权
5. 对违法违纪行为处理的建议权
6. 对各部门索取必要的资料权
工作关系
内部工作关系
与集团财务处、股份财务部、组织人事处、综合管理部、销售公司、采
购部、资产管理处、法治处协调工作
外部工作关系
市纪委、监察局、市审计局

工作记录
提交的资料:
1) 自有资金使用情况报告
2) 经济效益审计报告
3) 离任经济责任审计报告
4) 销售费用审计报告
5) 其它专项审计报告
6) 违法违纪案件初查、调查、立案、结案等报告
7) 立项、监察报告及建议书
8) 采购费用审计报告

提交给:
处长
办公设备
计算机、电话、打印机、档案柜、录音机、照相机、计算器
任职资格
学历职称
中专以上,初级以上
专业
会计、审计
年龄
55岁以下
性别
不限
工作经验
2年以上工作经验
工作技能
熟练使用各种办公软件
熟悉纪检监察工作程序,掌握党政纪法规,有一定的组织、协调、公文写作能力,有独立处理问题的能力
熟悉纪检、监察审计业务和有关财经制度,善于发现帐务及经营中存在的问题,能提出合理的建议和解决措施
职前培训
新会计制度和审计新知识、方法、新业务的培训
企业文化、纪检监察业务、经营管理知识

其它要求

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