QP5401经营计划及数据分析和使用管理程序.doc

经营计划及数据分析和使用管理程序
编号：QP-54-01 版本：A/0 页码：第4页 共4页

经营计划及数据分析和使用管理程序

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1. 目的
确定顾客当前和未来的期望，分析市场的发展趋势，形成长期的和年度的经营计划，保证公司得到持续稳定的发展。通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。
2. 适用范围
经营计划是公司总体发展计划,包括市场、财务策划和成本、增长预测、工厂/设施计划、目标成本、人力资源开发、销售计划、质量目标、顾客满意计划、内部质量及运行效果参数以及安全、健康与环境等内容.
数据和资料的分析和使用内容包括对与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目。
3. 职责
3.1管理层制定长期的经营计划表和年度经营计划表报董事会批准.。
3.2各部门收集相关数据，制订部门年度目标并监控实施情况.
3.3总经理及其相关人员评审经营计划完成情况.
4. 定义
4.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。
4。2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年的长期经营计划（经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
5. 工作内容
5.1经营计划的制定与批准
5。1。1总经理根据董事会决议，组织公司管理层进行内外部环境分析。
5。1.2每年第三季度,商务部负责完成市场销售情况分析报告、竞争对手情况分析报告、行业最高水平评估报告和顾客满意分析报告，提交公司总经理审阅.管理层编制/修订公司“长期经营计划”，经总经理审核，董事长批准。
5.1.3管理层综合以上结果并根据本年度经营计划的执行情况,制订下一年度公司“年度经营计划”目标，经营计划可包括:
①与市场有关的问题
②财务策划与成本
③增长预测
④工厂/设施计划
⑤目标成本
⑥人力资源开发
⑦研究与开发计划,预算及已有经费的项目
⑧预期销售额
⑨质量目标
⑩关键内部质量及运行能力指标
⑩健康安全及环境问题等。
经营计划必须经总经理审批.
5。1。4各部门根据年度经营计划分解制定本部门的年度目标，作为长期、年度目标的实现方案。
5.2经营计划目标的跟踪控制
5.2.1各考核部门根据“过程绩效量化指标监视和测量表”中规定的过程评估指标的监控时机和监控频次进行考评，考核结果记录于“过程评估指标监控记录”中,并汇总在“过程绩效量化指标监视和测量表”，于每月5日前将上个月部门“过程绩效量化指标监视和测量表”以及执行情况呈报人事部,总经理随后召开经营会议.
5。2。2会议对上一个月的目标完成情况进行评审,当未完成目标时，由责任部门负责改进,参见《纠正预防措施控制管理程序》；当达到目标,需要持续改进时，由责任部门负责提出改进方案，参见《持续改进管理程序》.
5.2.2评审后如需对年度经营计划修改，责任部门需上报管理层，经总经理审批后执行。
5.2。3过程评估指标的监控
5.3数据的分析和使用
5。3.1为使管理层迅速掌握公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等各项状况，公司各部门应在每月的经营会议中对所收集、整理、统计、汇总的各过程绩效的数据和资料进行汇报并进行趋势分析、评价,并将其与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比较,同时明确其差距,并制定发展计划和目标，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理,以持续改进公司质量管理体系的有效性。
5。3.2 公司级数据和资料的分析和使用的趋势主要用来：
①优先解决与顾客相关的问题。
② 确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系，以支持产品质量/交付/服务等状况评审、方案决策和长期策划。
③从使用中产生对产品信息及时报告的信息系统。
6. 相关文件
QP-85—01《纠正预防措施控制管理程序》
QP—85—02《持续改进管理程序》
7. 质量记录
QR-5401-01长期经营计划
QR-5401—02年度经营计划
QR-5401-03过程绩效量化指标监视和测量表
QR-5401-04过程评估指标监控记录
8. 附录
附一:经营计划及数据分析和使用管理过程海龟图
附二：经营计划及数据分析和使用管理过程流程图