公司软件管理规范样本.doc

XXXXXX有限公司
文献制定（修订、作废）申请单
NO.： 表格编码：
文献名称
软件管理规范
文献编号

文献状态
■制定 □修订 □ 作废
文献级别
■管制 □ 非管制
文献修订/制定履历一览表(保存10次近来修订记录)
版本号
年 月 日
区 分
修订（制定）内容
制定
修订
修改前
修改后
A
-3-19
√

文献作废简要阐明：
需同步修订文献：
文献编号
文 件 名 称
版序变化
修改前
修改后

文献分发范畴：
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审核

承办

1. 目
为规范公司软件、程序管理，保证开发、使用、变更等过程得以受控，依照我司实际状况，特制定本规范。
2. 合用范畴
本规范合用于公司所有自主开发、外购、客供软件、程序管理。（如无特别阐明,本规范内“软件”包括软件、程序）
3. 软件分类:
3.1产品源程序:
由研发部软件开发工程师编写，实现产品功能烧录文献。
3.2 ATE测试软件及测试程序：
是指由信息技术部负责编写配套ATE硬件使用产品测试软件平台,及在此平台下针对不同型号产品编写测试程序。
3.3 设备应用程序:
是指工程部在设备操作系统下针对不同产品型号编写相应程序（ATE除外）。如：打码程序、贴片程序、SPI检测程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray测试程序等。
3.4管理应用软件:
是指公司使用电子化管理工具或系统平台。如:ERP系统、品质管理系统、SPC系统、生产报表系统、电子看板系统、绩效管理系统、项目管理系统等
3.5办公软件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、杀毒软件等。

4、职责定义:
原则上公司各部门均可根据自身需求提出软件申请，由技术部门进行开发，交由使用部门进行管理，异常无法解决时,可向技术部门谋求技术增援。详细定义如下：
4.1 需求提出部门:根据公司或者部门实际状况,提出软件需求申请。软件需求多由软件使用部门提出，但也可以由其他部门提出。
4.2使用/管理部门:对提出申请进行评估,拟定需求后向开发部门发起正式申请;在软件验收合格后负责寻常管理、维护等；当异常时且无法解决时，及时向开发部门反馈,并规定协助解决。
4.3开发部门:对于使用/管理部门提出申请进行评估,拟定执行方案,并最后完毕软件开发；开发部门也负责后期技术增援。
4.4监控部门:负责对软件验收完毕后使用过程进行监控，保证不浮现使用错误,维规操作,使用非法软件及机密软件外流等。
4.4软件管理职责对照见下表：
分类
开发部门
使用/管理部门
监控部门
产品源程序
研发部
工程部
品质部
ATE测试软件及测试程序
信息技术部
工程部
品质部
设备应用程序
工程部
工程部
品质部
管理应用软件
信息技术部
使用部门
信息技术部
办公软件
信息技术部
使用部门
信息技术部

5.软件管理规范：
5.1软件申请、开发、使用管理流程图：（如下图）

5．2开发管理
当申请部门提出软件需求申请后，软件开发部门技术评审、立项管理、及软件编写、完毕及后期调试、受控、验收过程。详见《软件开发管理规范》
5.3命名管理:
软件命名普通规定具备使用对像、功能阐明、版本阐明。各软件命名规则详细如下:
5.31产品源程序:
命各规则:工程代号（客户型号）-版本_年月日.文献格式，
如：22W6006（M040）-A_1212.SENC表达意思是：客户型号为M040，工程代号22W6006，软件版本A，生产日期（12月12日），烧录软件格式为SENC。关于产品源程序命名规则详见《软件命名规则》
5.32 ATE测试软件:使用对像+功能阐明+版本号，如：飞斯卡尔单片机烧录软件V1.0
5.33 ATE测试程序:
命各规则:公司名-----工程代码-----产品型号-----程序版本-----机器代码
如：XX-1204020（M066401）-A-AT 表达：蓝微产品M066401ATE测试程序A版。详见《设备程序编写命名规范》
5.34 设备应用程序:
命各规则:公司名-----工程代码-----产品型号-----PCB（A面）----机器代码
如：XX-1204020（M066401）-01-J，表达：蓝微产品M066401 A面贴片程序。详见《设备程序编写命名规范》
5.35管理程应用软件:软名+版本号，如:SPC V1.0版。
5.36办公软件:软件名+版本号，如:Excel 。
5.4受控管理：
软件在完毕试用验收合格后,需要完毕受控，才干给到相应部门进行使用。各软件受控规定、受控流程略有不同，详细如下:
5.41产品源程序受控：新编写产品源程序及变更产品源程序均可按照软件受控（变更）流程进行受控。
5.42 ATE测试软件及测试程序受控：
4.421 ATE测试软件受控流程：参照软件受控（变更）流程进行。
4.422 ATE测试程序：参照软件受控（变更）流程进行。
5.43设备应用程序受控：
设备应用程序：如打码软件、贴片程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序等
不做单独受控规定,但需要保证与SOP程序各称、版本保持一致。
5.44 办公软件受控：
办公软件,普通是外购软件,以不违返知识产权保护法律、法规为前提，不做详细受控规定。
5．5软件变更：
5．51 4M变更管理：产品源程序、测试软件变更必要进行4M变更管理。
5．52 软件升级管理：软件升级之后，版本号需要有相应升级；对于未进行版本管理设备应用程序需要《设备程序变更履历表》进行记录，同步旧软件必要及时归档，不可与新程序同步存在，以保证新程序唯一对的性。
5.6软件使用权限:
5.61使用范畴:公司既有软件仅限公司内部使用,不得擅自复制、出售给外部人员使用,一经查实，将追究相应法律责任。
5.62软件使用权限:未经授权，不得盗用她人权限使用软件。
5.63限制型软件使用:不得在公司电脑、设备上传播、使用病毒软件、袭击型软件或者与工作无关软件，如游戏软件、视频软件等。

6.登记表格
1．软件开发管理规范
2．软件命名规则
3. 软件受控（变更）流程
4．设备程序编写命名规范
5. 软件版本履历表
6．设备程序变更履历表