公司软件管理规范样本.doc

XXXXXX有限公司文献制定（修订、作废）申请单NO.： 表格编码：文献名称软件管理规范文献编号文献状态制定 修订 作废文献级别管制 非管制文献修订/制定履历一览表(保存10次近来修订记录)版本号年 月 日区 分修订（制定）内容制定修订修改前修改后A-3-19文献作废简要阐明：需同步修订文献：文献编号文 件 名 称版序变化修改前修改后文献分发范畴：部门部门部门部门份数份数份数份数部门部门部门部门份数份数份数份数批准审核承办1. 目为规范公司软件、程序管理，保证开发、使用、变更等过程得以受控，依照我司实际状况，特制定本规范。2. 合用范畴本规范合用于公司所有自主开发、外购、客供软件、程序管理。（如无特别阐明,本规范内“软件”包括软件、程序）3. 软件分类:3.1产品源程序:由研发部软件开发工程师编写，实现产品功能烧录文献。3.2 ATE测试软件及测试程序：是指由信息技术部负责编写配套ATE硬件使用产品测试软件平台,及在此平台下针对不同型号产品编写测试程序。3.3 设备应用程序:是指工程部在设备操作系统下针对不同产品型号编写相应程序（ATE除外）。如：打码程序、贴片程序、SPI检测程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray测试程序等。3.4管理应用软件:是指公司使用电子化管理工具或系统平台。如:ERP系统、品质管理系统、SPC系统、生产报表系统、电子看板系统、绩效管理系统、项目管理系统等3.5办公软件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、杀毒软件等。4、职责定义:原则上公司各部门均可根据自身需求提出软件申请，由技术部门进行开发，交由使用部门进行管理，异常无法解决时,可向技术部门谋求技术增援。详细定义如下：4.1 需求提出部门:根据公司或者部门实际状况,提出软件需求申请。软件需求多由软件使用部门提出，但也可以由其他部门提出。4.2使用/管理部门:对提出申请进行评估,拟定需求后向开发部门发起正式申请;在软件验收合格后负责寻常管理、维护等；当异常时且无法解决时，及时向开发部门反馈,并规定协助解决。 4.3开发部门:对于使用/管理部门提出申请进行评估,拟定执行方案,并最后完毕软件开发；开发部门也负责后期技术增援。 4.4监控部门:负责对软件验收完毕后使用过程进行监控，保证不浮现使用错误,维规操作,使用非法软件及机密软件外流等。4.4软件管理职责对照见下表：分类开发部门使用/管理部门监控部门产品源程序研发部工程部品质部ATE测试软件及测试程序信息技术部工程部品质部设备应用程序工程部工程部品质部管理应用软件信息技术部使用部门信息技术部办公软件信息技术部使用部门信息技术部5.软件管理规范： 5.1软件申请、开发、使用管理流程图：（如下图）52开发管理 当申请部门提出软件需求申请后，软件开发部门技术评审、立项管理、及软件编写、完毕及后期调试、受控、验收过程。详见软件开发管理规范5.3命名管理: 软件命名普通规定具备使用对像、功能阐明、版本阐明。各软件命名规则详细如下:5.31产品源程序:命各规则:工程代号（客户型号）-版本_年月日.文献格式，如：22W6006（M040）-A_1212.SENC表达意思是：客户型号为M040，工程代号22W6006，软件版本A，生产日期（12月12日），烧录软件格式为SENC。关于产品源程序命名规则详见软件命名规则5.32 ATE测试软件:使用对像+功能阐明+版本号，如：飞斯卡尔单片机烧录软件V1.05.33 ATE测试程序:命各规则:公司名-工程代码-产品型号-程序版本-机器代码 如：XX-1204020（M066401）-A-AT 表达：蓝微产品M066401ATE测试程序A版。详见设备程序编写命名规范5.34 设备应用程序:命各规则:公司名-工程代码-产品型号-PCB（A面）-机器代码如：XX-1204020（M066401）-01-J，表达：蓝微产品M066401 A面贴片程序。详见设备程序编写命名规范5.35管理程应用软件:软名+版本号，如:SPC V1.0版。5.36办公软件:软件名+版本号，如:Excel 。5.4受控管理： 软件在完毕试用验收合格后,需要完毕受控，才干给到相应部门进行使用。各软件受控规定、受控流程略有不同，详细如下:5.41产品源程序受控：新编写产品源程序及变更产品源程序均可按照软件受控（变更）流程进行受控。5.42 ATE测试软件及测试程序受控： 4.421 ATE测试软件受控流程：参照软件受控（变更）流程进行。 4.422 ATE测试程序：参照软件受控（变更）流程进行。5.43设备应用程序受控：设备应用程序：如打码软件、贴片程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序等不做单独受控规定,但需要保证与SOP程序各称、版本保持一致。5.44 办公软件受控：办公软件,普通是外购软件,以不违返知识产权保护法律、法规为前提，不做详细受控规定。55软件变更： 551 4M变更管理：产品源程序、测试软件变更必要进行4M变更管理。 552 软件升级管理：软件升级之后，版本号需要有相应升级；对于未进行版本管理设备应用程序需要设备程序变更履历表进行记录，同步旧软件必要及时归档，不可与新程序同步存在，以保证新程序唯一对的性。5.6软件使用权限:5.61使用范畴:公司既有软件仅限公司内部使用,不得擅自复制、出售给外部人员使用,一经查实，将追究相应法律责任。5.62软件使用权限:未经授权，不得盗用她人权限使用软件。5.63限制型软件使用:不得在公司电脑、设备上传播、使用病毒软件、袭击型软件或者与工作无关软件，如游戏软件、视频软件等。6.登记表格1软件开发管理规范2软件命名规则3. 软件受控（变更）流程4设备程序编写命名规范5. 软件版本履历表6设备程序变更履历表