供应商检查记录表.xls

供供应应商商考考察察表表供供应应商商名名称称：检检查查者者：检检查查日日期期：一一.厂厂区区外外界界部部分分分分数数得得分分说说明明01厂区内没有有碍食品卫生的区域，无兼营、存放有碍食品的其它产品。02厂区内路面平整、无积水03适当绿化，无杂草，杂物堆放整齐04有封闭的垃圾房，没有污水臭气四溢05外围的防蝇、防虫实施都处于正常使用状态，并保持清洁06现场观察无鼠类或蚊蝇活动痕迹小小计计00二二.厂厂房房设设施施分分数数说说明明01采用浅色平滑、不透水、耐腐蚀的建筑材料，并保持清洁02墙/地面无裂缝、漏雨、渗水迹象03门窗/纱窗密闭良好（5mm），且无破损，闭门器工作正常04洗手消毒设施足够，干净，工作正常，设置合理05必须设置泡靴池，长度高度及设置合理，水位足够，至少盖过脚面，且清洁06防蚊蝇设施清洁，工作，维护良好07给排水系统良好，无积水，无漏水08更衣室整洁，厕所冲水设施良好，无异味09厂房设施与产能相符10通风系统良好11布局、流程合理，不会引起交叉污染小小计计00三三.现现场场GMPGMP分分数数说说明明01员工衣着及鞋帽穿戴整洁、规范02员工无饰品，过度化妆，指甲，胡须，创口贴03现场检查消毒水浓度符合消毒计划，记录完整04现场观察员工进出车间，洗手、泡靴是否规范05设备、容器、器具完好/无破损/有清真标识，处于有效清洁状态06现场观察，车间内无蚊蝇、虫鼠活动痕迹07现场观察车间地面、地沟及时清洁无积水、油污、无异味08现场观察没有可能引起交叉污染的操作；非清洁区人员在清洁区、使用的容器有交叉现象09库房整洁、没有积霜，产品存放符合规范，且离地、离墙放置10现场没有危险品管制问题：没有玻璃容器，玻璃灯管屏蔽，玻璃隔断已经贴膜11原料/产品加工过程离地、离墙放置12垃圾桶及清洁用品规范放置，且维护良好小小计计00四四.产产品品质质量量控控制制分分数数说说明明01原料收货，成品出货有质检经检验合格批准，记录完整02加工车间和库房的温度是否符合要求,检查最近的库房温度巡检记录。03CCP点都真实、及时的记录04现场检查产品主要原料/半成品/成品的存放及运输环境符合要求，且有完整的检查记录。05现场检查原料/半成品/成品的外观，口感，包装，日期打印符合要求06检查年度产品召回记录或模拟召回演练报告07检查送货车辆的控制,货物放在货拍上，车辆在上货前和上货后均保持上锁或铅封状态，及送货温度记录完整08检查近一个月对成品的微生物检测记录及农残检测记录。检查近一个月空气、器具、人手涂抹的微生物检测记录09在特殊情况下供应商的应急保障能力。10对发现有温度、微生物不合格情况的，是否有纠偏措施，并得以有效控制11供应商具有相关的资质证明及认证证书，且所有资质均在有效期内小小计计00分分数数 总总计计0得得分分#DIV/0!对于上述检查结果是否认可：供应商代表签字：考察报告总结：审核结果：（合格标准80分）