物流发货工作流程管理.docx

流程图物流日发货工作流程工贸中心物流运输物流仓库物流计划产品企划描述start生产入库仓库库存日运输计划打印出库单日发货计划形成运输单货物派车发放派车计划录入运输车队入库单中心入库流程startTT实际发车明细发货通知单在途记录单货物运输在途时间TT打印运输单录入司机、车号1、 产品业务日发货计划，经企划确认后转物流。2、 物流将各产品的日发货计划汇总，并根据仓库库存及生产入库，进行自动配车，形成物流日运输计划。3、 打印出库单。4、 产品业务对应制单但未制单的计划进行跳闸。5、 物流计划对不合理的计划进行跳闸。6、 形成运输单，分配派车，输入车队名称。7、 打印运输单。8、 车队运单签收。9、 输入司机、车号。10、 仓库确认货物出库。11、 仓库提供日发车明细。12、 物流运输对应发运但未发运的计划跳闸。13、 系统自动形成发货通知单，信息转工贸中心，形成在途信息。14、 车队运输。15、 中心工贸根据周需求日到货订单，对物流日发运计划跳闸。16、 工贸中心入库流程。表单描述物流日发货工作流程货物运输反馈单Haier物流发出商品及运输质量反馈单收货单位电话编号联 系 人承运单位日期吨 位吨车/辆车号商品型号单位数量（大写）订单号备注司 机承运时间至备 注注：1、 此单由收货单位签字盖章,证明货物是否完好收到,如有损失请在验收意见中写明,以便赔偿,只签字无效.2、 此单由运输单位反馈物流储运计划部,并凭此单与我部结算运费.3、 若此单无收货单位签字盖章,将拒付运费.物流储运盖章单位意见货物完损程度收货单位签字盖章到货时间卸货时间制表人: 经办人:仓库出库单Haier海尔 产品成品发货通知单NO:收货单位编号出库日期提货单位车号提货人签名发货仓库发货人制单人备注客户编号产 品 型 号单 位数 量 (大写)备 注打印日期:产成品货物调拨单Haier海尔 产品成品调拨单NO:质量分类销售渠道日期调出单位交货人调入单位发货人车 队提货人车号备 注产 品 型 号单 位数 量 (大写)备 注制单人: 打印日期:仓库入库单Haier海尔 产品成品入库单NO:质量分类销售渠道日期调入单位收货人调出单位发货人承运车队送货人车号备 注产 品 型 号单 位数 量 (大写)备 注制单人: 打印日期:物流发货日报序号产品名称中心运输单号订单号运输方式产品型号数量产品型号数量制单日期计划到货日期实际发车日期物流发货通知单Haier物流 中心发货通知单NO：序号产品型号数量型号数量运输单号订单号运输方式发货日期预计到货日期备注：制单人： 制单时间：物流应制单未制单明细序号产品名称中心运输单号订单号运输方式产品型号数量计划发货日期实际制单日期计划到货日期拖期时间SST标准SST金额合计制单人： 统计时间：物流应出库未出库明细序号产品名称中心运输单号订单号运输方式产品型号数量计划发货日期计划到货日期拖期时间SST标准SST金额合计制单人： 统计时间：应到货未到货的发货明细序号产品名称中心运输单号订单号运输方式产品型号数量计划发货日期计划到货日期实际到货时间拖期时间SST标准SST金额合计制单人： 统计时间：应到货未到货的订单明细序号产品名称中心运输单号订单号运输方式产品型号数量计划发货日期计划到货日期实际到货时间拖期时间SST标准SST金额合计制单人： 统计时间：客户直发货工作流程文件号：版本：生效日期：2000年2月20日编 写 人：单梅流程所有人：盛中华所属部门：商流财务部文档管理合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。版本管理版本修订日期：生效日期2000年2月20日版本生效日期变更内容编制人1版2000年2月20日单梅文档审批本版本由以下领导审批：姓名职位签名日期周云杰商流本部长刘德辉商流采购部部长李国建商流销售事业部长赵瑞杰商流工贸中心经理张金民产品事业部企划张鹏产品事业部业务文档分发管理本文档分发至以下人员：姓名职位1、 名称：客户直发货工作流程2、 关键控制点（CCP）：产品业务对直发货订单跳闸：周订单+调整订单（直发货、特殊、加急） 月订单客户对订单到货期跳闸：应到未到订单跳闸、订单型号不符跳闸，订单数量不符跳闸。3、 流程定义：3.1流程简述：本流程描述海尔集团商流各中心客户直发业务，（商流本部将货物直接发往销售客户仓库），并在业务流转中体现资金流向的控制。3.2流程目的：通过系统实现对客户的直发货业务，提高企业效益，满足客户需求。3.3流程范围：本流程适用于商流本部工贸中心、产品事业部、物流储运。3.4相关部门/人员：商流本部工贸中心综合部、客户；产品事业部企划处、产品业务；物流储运。3.5信息输入： 客户直发货信息输入、货款输入。3.6信息产出： 直发货订单、客户结算发票。3.7流程图：（参见附图）3.8表单描述 （参见附图）4、 报告具体需求5、 权限设置职位权限商流本部长查看产品事业部企划调整生产计划（追加、调整）产品事业部产品业务确认直发货需求、编制日发货计划。工贸中心综合部确认直发货需求工贸中心客户输入需求计划物流储运确认计划、输入车队信息。流程图客户直发货工作流程物流储运产品企划产品业务销售事业部工贸中心客户描述货款结算流程销售发票接收发票货款货款录入客户需求信息start判断确认需求信息录入物流日发货流程T判断确认直发货订单生产信息可发货信息调整周定单日发货计划判断确认物流运输发货通知单在途信息在途信息仓库入库入库信息end中心接收信息货款结算流程T1、 客户的需求信息提报工贸中心。2、 工贸中心对需求信息判断后，输入系统。3、 产品业务根据生产信息、可发货信息判断是否可以实施。4、 确认后的需求直接转化为直发货订单，并将订单信息转中心。5、 中心接收订单信息，客户交款后，打印发票。6、 客户支付货款后，直发货订单生效，并对周需求日到货计划进行修订。7、 生效的直发货订单若不在周订单计划内，则按规定收取费用，执行货款结算流程。8、 形成日发货计划。9、 产品企划确认计划。10、 物流执行日发货流程。11、 物流将通知单发中心，中心接收厚通知客户接收。12、 客户对所收货物的完整性进行跳闸。13、 客户接收货物，并将收货信息反馈工贸中心。表单描述客户直发货工作流程调整订单（直发货订单）日期：供应商：订单编号：到货仓库： 仓库地址： 联系电话：订单类型： 加急 特殊 工程 直发货 调整 原因说明：产品名称规格型号计量单位数量采购单价金额到货期是否常规机型合计商流本部意见计划员：工贸经理：索赔额：产品事业部意见业务部：企划部：索赔额：编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页 共14页月度订单管理工作流程文件号：版本：生效日期：2000年3月07日编 写 人：徐建毅流程所有人：王国亮所属部门：商流采购部文档管理合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。版本管理版本修订日期：生效日期2000年2月22日版本生效日期变更内容编制人1版2000年2月22日徐建毅2版2000年3月7日单梅文档审批本版本由以下领导审批：姓名职位签名日期周云杰商流本部长刘德辉商流采购部部长文档分发管理本文档分发至以下人员：姓名职位1. 名称：月度订单管理工作流程2 关键控制点（CCP）：工贸提报的月度需求订单数据准确及时性、产品事业部对需求订单的确认反馈及时性、月度的订单与周累计订单的一致性。3 流程定义：3.1流程简述：本流程描述产品事业部、销售事业部、工贸中心、工贸区域月订单的形成及考核过程，月订单先是由工贸各区域根据市场情况自下而上的提报需求，后由产品事业部根据总体指标及生产情况计算得出计划，两个计划经过商流、产品事业部平衡确认后形成月订单计划，并由产品事业部根据各中心的计划需求情况自上而下的分解订单，最终形成各销售事业部、工贸中心、区域的月订单。通过周订单的运行，形成实际的计划完成量，并根据各自计划的完成情况计算订单完成率。3.2流程目的：将工贸公司各区域的月度需求订单转化为各产品的月采购订单、月生产订单，并对订单的运转进行监控。3.3流程范围：本流程适用于商流本部采购部、销售事业部、工贸中心、产品事业部。3.4相关部门/人员：商流本部企划部；销售事业部综合部；工贸中心综合部、仓库、区域经理、客户；产品事业部企划处、产品业务。3.5信息输入： 各工贸区域经理的月度需求订单3.6信息产出： 月度采购订单、月度生产订单、采购索赔单3.7流程图：（参见附图）3.8表单描述 （参见附图）4 权限设置职位权限商流本部长查看商流企划部长查看产品事业部业务确认事业部、工贸月需求订单产品事业部企划生成月生产订单销售事业部审核平衡各工贸中心月需求订单工贸公司综合部审核平衡各区域月需求订单工贸公司区域经理审核平衡各客户的月需求订单工贸公司客户输入月需求订单物流储运部查看附图1：流程图图形定义：图形定义图形定义starta?endT开始单据处理报表连接人工输入判断手工操作业务流程跳闸汇总连接结束第 14 页 共 14 页