甲指乙供材料设备核价管理流程2.docx

甲指乙供材料设备核价管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的有效控制甲指乙供材料设备采购过程中的价格和成本。2. 适用范围甲指乙供材料设备采购过程中的价格控制。3. 术语和定义无。4. 主要涉及部门和职责流程主导部门：成本控制部部门流程中承担的职责成本控制部1、 负责对甲指乙供材料设备进行核价；2、 负责制作、发放认价单。项目管理部1、 负责按施工图要求进行审核甲指乙供材料设备询价单（材质、规格、型号、数量）等。2、 负责甲指乙供材料设备组织验收，对质量、品质进行监督。工程技术部1、 负责甲指乙供材料设备询价；2、 参与甲指乙供材料设备验收。审计监察部1、 抽查、监督甲指乙供材料设备核价过程及材料设备质量、品质。工程技术分管领导1、审核甲指乙供材料设备询价单。成本控制分管领导1、审核甲指乙供材料设备认价单。总经理1、 审批甲指乙供材料设备认价单。5. 工作程序活动步骤及说明责任部门/责任人输出1、确定材料清单1.1 对总包合同中约定的甲指乙供材料设备，项目管理部规定施工单位每月5日前提供甲指乙供材料设备询价单，报项目管理部审核。 1.2清单中应列明：使用日期、材料设备品牌、规格型号、预计数量、具体使用部位等专业技术要求。1.3 项目管理部负责对施工单位提供的甲指乙供材料设备询价单，按施工图要求进行审核（材质、规格、型号、数量），并经项目管理部经理签字后上报工程技术部。1.4工程技术部采购专员依据合同约定的核价时间，负责询价，经工程技术部经理、分管领导审核后，报成本控制部核价员核价，成本控制部经理审核后报成本控制分管领导、总经理审核、董事长审批。成本控制部2、核价程序2.1董事长审批后，成本控制部核价员制作认价单，盖公司公章后发放至相关部门。2.2若对所核价格，施工单位不予认可，则成本控制部、工程技术部、项目管理部需充分与施工单位协商，协商后施工单位如认可，则由施工单位执行采购；若协商后施工单位仍不认可，由成本控制部负责解决。成本控制部工程技术部项目管理部3、采购程序3.1根据审批后的甲指乙供材料设备认价单，施工单位开始材料设备采购。3.2施工单位采购的甲指乙供材料设备，由项目管理部组织采购人员、监理单位进行材料设备品牌、品质的审核验收，报成本控制部备案。3.3若发现质量问题，项目管理部要求不合格材料与设备退场，造成的损失将由施工单位负责。成本控制部工程技术部项目管理部6. 主要文档7附件71 SJJM-CG-LC002-BD001甲指乙供材料设备询价单7.2 SJJM-CG-LC002-BD002甲指乙供材料设备认价单