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设备备件管理制度（初稿）
1. 目的：
为进一步加强对设备备件的有效控制和管理，规范设备备件计划、采购、领用及问题反馈方面的流程，达到提高备件质量、保证备件及时供应、降低备件消耗、减少库占资金的目的，制定本管理制度。
2. 范围：
适用于维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间设备备件计划、领用和问题反馈。
3. 职责：
维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间全体人员对本制度的实施负责。
4. 内容：
4.1 设备备件的定义和分类
4.1.1 设备备件的定义:
在设备维修工作中，为了减少故障停机时间而事先采购、加工并储备好的，用于替换故障或劣化件以恢复设备原有性能各种零（部）件， 通称为设备的备件。通常所指，包括公司各机物料仓库所存的各类用于设备维护、检修的全部备件配件。
设备维修中使用的专用工具等辅助维修资材，也纳入设备备件管理范围。
4.1.2 设备备件的分类:
4.1.2.1 根据备件的技术特性，可以分为：
¨ 标准件：按国家标准系列制造的备件，如：常用紧固件、轴承、法兰、管件、普通电器产品、一般指针仪表等；
¨ 专门件：按设备制造厂自定的标准系列制造的备件。
¨ 特制件：非标准的特制备件。
4.1.2.2 按备件的使用特性，可以分为：
¨ 常备件：在维修中经常使用、单价较低且需经常保持一定储备量的备件；
¨ 非常备件：使用频率低、单价昂贵的备件。
4.1.2.3 根据备件的用途特性，可分为：
¨ 易损备件：指由于磨损而经常损耗的备件。
¨ 事故备件：指为了防止关键设备或设备的关键部位发生突然故障造成停产而作的备件储备。
¨ 常用备件：指在设备日常检修、保养中不定期更换的备件。
¨ 大修备件：即设备大修时所需更换的备件。
4.1.2.4 根据公司设备运行和维护特性，将我公司的设备备件分类为：
¨ 常用备件：指在设备日常检修、保养中不定期更换的备件。
¨ 计划检修备件：指维修车间下发的月度计划检修任务所需的设备备件。
¨ 关键备件：指为了防止关键设备或设备的关键部位发生突然故障造成停产而作的备件储备，主要指进口设备、关键设备、单台套的重点设备的零部件。
¨ 专项备件：指由维修车间实施的各类技改项目、设备大修项目所需的备件。
4.2 设备备件的计划管理
4.2.1 备件计划管理的任务：
4.2.1.1 备件的计划管理是备品配件的全面、综合管理，应根据检修计划、技术改造等项目需求计划，合理编制备件采购计划，加强备件库存和供应环节信息的有效监控和调整，使备件的实际库存量始终保持在储备定额要求的范围内变动，以达到既保证生产维修的需要，又不积压浪费的目的。
4.2.1.2 安全生产处作为公司设备维护和修理的监管主体，应加强设备备件计划的监督管理，负责：
Ø 制定和修改备件管理制度；
Ø 审核备件计划的清单、技术要求、质量要求和检验标准；
Ø 控制备件计划的申报量；
Ø 组织备件质量异议的分析并跟踪异议处理过程和结果；
Ø 逐步完善设备备件管理信息系统，如：组织完成设备备件的资料汇总统计、确定备件消耗定额等。
4.2.1.3 维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间设备管理员是各类备件计划的编制人，是设备备件管理的落实主体，负责：
Ø 根据实际需求，编制设备备件采购计划，明确标注各备件的采购要素：备件名称、规格及型号（非标备件用图号或外形尺寸等代替）、计划数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求；
Ø 及时掌握备件的库存量，跟踪、解决缺件问题；
Ø 跟踪备件计划单的审核、上报及采购落实情况，及时掌握关键备件的到货时间；
Ø 及时向安全生产处反馈设备备件的质量异议，并提供相关技术数据；
Ø 参与设备备件资料、消耗定额等备件信息管理，统计、分析车间设备备件消耗情况，保持设备备件的合理库存，防止造成库存积压和库存缺失。
4.2.2 备件计划管理的原则
4.2.2.1 备件计划的编制应综合考虑设备故障规律、设备检修计划、仓库库存等因素，本着“及时、够用、保质”的原则，对不同的使用需求量、单件价值、在设备中的关键性程度，采用不同的管理对策。
4.2.2.2 备件的分类控制：
Ø 根据现代仓储管理技术ABC分析法，对设备备件进行系统分类。
Ø ABC分析法指按成本比重高低将设备备件分为A、B、C三类，对不同类别的备件采用不同的控制方法。
Ø A、B、C分类法的划分标准、控制方法及使用范围如下表：
类别
划分标准
控制方法
适用范围
年耗用金额占全部金额的比重
品种数量所占比重
A类
70%左右
不超过20%
重点控制
品种少、占用资金多的备件存货
B类
20%左右
不超过30%
一般控制
介于A类和C类之间侧备件存货
C类
10%左右
不低于50%
简单控制
品种多、占用资金少的备件存货
Ø A类备件：此类备件要严格控制，在保证维修需要的前提下，安全储备要低，以减少资金积压和加速资金周转。用增加定货次数来保证备件的使用，可采取经济、合理的批量和时间去订货采购。备件入库和领用需要详细登记并经常检查库存情况。计划编制时，应充分考虑预算用量、交货周期、需用资金、仓储容量等。
Ø B类备件：对于此类备件的控制可放宽些，定货批量可适当加大一些，时间也可灵活些，按常规最高、最低储备量及定期检查，做好收发记录。可依据上年的平均月用量，制定计划。
Ø C类备件：这类备件一般加工较简单，加工或订货周期短，市场上可以随时买到。由于该类备件占用资金不太多，但品种多、数量大，为简化管理，可按需要量一次集中订货，以取得优惠价格和节省人力、时间。可依据上月及去年同期的耗用数据拟定次月份的预计耗用量，编制计划。
4.2.2.3 备件计划应该注重“三化”工作。备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容，有利于简化备件的品种、数量，减少备件的储备，降低储备资金，增加企业的经济效益。
Ø 备件通用化  就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准，扩大使用范围，能够在不同型号的设备上互换通用。
Ø 备件的标准化  就是对品种较多，规格复杂的备件，有计划、有针对性地选择简化合并，从而相对减少储备，加速备件周转，降低储备资金。
Ø 备件的系列化  就是对众多的备件，选择几种为基本类型，把同类备件，按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档，组成几个备件系列，作为备件合理选型。
4.2.3 常用备件的计划管理：
4.2.3.1 由维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间设备管理员，根据上年或其他运行数据中的备件领用情况（备件消耗定额确定后，按消耗定额编制采购计划），编制各班组常用备件的采购计划。
4.2.3.2 各车间设备管理员编制常用备件计划后，每周一将纸质的计划单送交维修车间主任审核。
4.2.3.3 维修车主任在一个工作日内应完成计划单的审核，并协调不同车间计划中同类备件的计划合并；审核后的计划单交安全生产处设备管理员。
4.2.3.4 安全生产处设备管理员将上报的备件再一次审核，并做好存根记录后交资料室完成计划单的录入工作。
4.2.4计划检修备件的计划管理
4.2.4.1 由维修车间各检修班组，根据维修车间下发的月度计划检修任务，查勘设备运行质态，参照上年或其他运行数据中的备件领用情况，编制各班组计划检修备件的采购计划并上报维修车间设备管理员。
4.2.4.2 参照4.2.3所列流程，完成备件计划的编制、审核、上报。
4.2.4 关键备件的计划管理
4.2.5.1 由维修车间组织班组对设备在生产中的作用进行划分，一般情况下，关键设备纳入维修车间重点维修范围。
4.2.5.2 关键备件的计划，应按A类备件严格控制。
4.2.5.3 参照4.2.3所列流程，完成备件计划的编制、审核、上报。
4.2.5 专项备件的计划管理
4.2.6.1 一般情况下由维修车间承接的各类技改安装、设备大修工作中的备件计划，由维修车间组织编制，公司另有安排时除外。
4.2.6.2 技改、大修的项目负责人是计划编制的责任人，应根据项目的需要，协调维修车间和生产车间或立项单位、维修车间各专业之间的计划需求，从严、从紧编制备件计划。
4.2.6.3 参照4.2.3所列流程，完成备件计划的编制、审核、上报。
4.3 设备备件的采购管理
4.3.1 公司供应部是设备备件采购的责任主体，维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间作为设备备件的计划编制和实际使用人应积极配合供应部做好备件采购工作。
4.3.2 维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间各计划编制人在编制计划的过程中应从严把控备件的计划数量，同时应提供详实的备件名称、规格型号、技术要求、质量要求等技术参数。
4.3.3 对于特殊物资或专用备件，维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间的计划编制人应出具图纸等技术文件，如实描述备件的技术参数及要求，可以提供推荐厂家。
4.3.4 对于关键备件、专项备件，计划编制人应保持和供应部人员的沟通，实施掌握采购进程和技术要求落实情况，把握备件到货时间。
4.3.5 因外部因素影响，能采购到的设备备件与所列计划中的技术要求、关键参数存在偏差时，计划编制人应及时上报维修车间主任和安全生产处，经维修车间和安全生产处组织风险评估，认可后方可采购。
4.4 设备备件的质量异议管理
4.4.1 设备备件的质量异议的定义：
Ø 新制作、购买的备件或经修复的备件，在尺寸、精度、材质等方面，不能完全达到计划所列技术要求的；
Ø 备件与计划中的备件的规格型号（包括序列号等）所寓含的相关技术参数，存在偏差；
Ø 由于制造、修复工艺不当等原因引起的备件使用寿命缩短，而增加非计划检修时间；
Ø 由于制造、修复的质量引起的备件使用性能差异，造成设备故障而影响生产的。
以上情形均视作设备备件的质量异议。
4.4.2 备件的质量异议处理原则
4.4.2.1 在设备备件的质量管理中，维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间应为采购部门提供专业技术支持，协助供应部做好设备备件的入库质量检查。
4.4.2.2 维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间在备件领用、更换等环节，应检查备件的相关技术参数；标准件备件的主要检查依据为国家相关标准；专门备件的主要检查依据为设备制造厂的相关技术资料及图纸；特制备件的检查依据为编制计划时提供的图纸、技术资料。
4.4.2.3 维修人员对备件质量存在异议时，应先核查计划要求，参照以上检查依据，总结归纳异议的问题所在，收集主要证据，并填写《设备备件质量反馈记录》（见附件一），逐级汇报至安全生产处处长。
4.4.2.4 安全生产处处长根据《设备备件质量反馈记录》所填内容，组织车间及生产处技术人员对所提异议进行评估，形成审核意见，并反馈至供应部，由供应部联系供应商，商洽解决方案。
4.5 设备备件的领用和存储管理：
4.5.1 设备备件的领用：
4.5.1.1 根据公司相关规定，除技改工程外的，全部用于设备维护的设备备件由维修车间开具领料单领用。
4.5.1.2 维修车间各班组根据维修工作需要，先由维修人员填写《物资领料登记表》，班组长根据登记情况开具领料单，并注明实际使用的部门名称，以便于仓库登记录入和数据统计。
4.5.1.3 设备备件的领用应遵循“即用即领”的原则，即：用多少领多少，什么时候用什么时候领。
4.5.1.4 维修车间分管副主任、车间主任应严格把握领料审批。
4.5.1.5 公司技改工程中，所有物资的领用由该项目组负责；其他专项备件的领用，各班组应做好相关记录，便于数据统计和分析。
4.5.2 设备备件的存储：
4.5.2.1 由维修车间开具领料单领出仓库前，设备备件存储的责任主体是公司仓管部门。
4.5.2.2 维修车间各班组应尽量减少设备备件在车间、班组、现场的积压，并根据优秀现场管理的要求，对滞留的设备备件妥善保管，避免造成流失。

附件一：
设备备件质量反馈记录

编号：
JSRE041002
备件名称

质量异议问题的描述
规格型号

供应商

计划日期

计划人：

计划数量

领料人：

领用日期

填表人：

领用数量

填表日期：

安全生产处意见

供应部意见

供应商意见

附件二：

物 资 领 用 登 记 表
班组：

表格编号：

序号
日期
领料人
材料名称及规格
数量
存货仓库
物料去向
备注
1

2

3

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5

6

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合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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