电子商务有限公司运营作业流程及新规制度.docx

多莱宝电子商务运行步骤及制度（具体版）一、企业架构图（二）物流部步骤三：物流部架构图（一）：岗位职责1、 物流主管岗位职责（1） 在总经理率领下，对内部运输、仓储、质检等进行日常管理和综合协调；（2） 负责关键物流渠道商资源配送、合作事项洽谈等；（3） 对渠道商进货质量进行月度评定，组织召开月度会议，建立渠道商考评指标，划分渠道商等级；（4） 处理日常运作中出现异常问题，拿出切实可行处理方案；（5） 负责月度物流人员及车辆费用审核、其它成本支出审核；（6） 建立和连续优化物流步骤和和其它部门衔接步骤；（7）帮助上级开展和落实物流管理工作，并提出合理化提议。2、 仓库主管岗位职责(1)负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门和各职能部门之间工作；(2)负责制订和修订仓库收发货、作业步骤等管理制度，完善仓库管理各项步骤和标准；建立规范、完整物流仓储操作报表，立即反馈仓储操作；(3)库房合理化布局和管理，合理计划各分仓储存空间及货物储存方法，仓位调整；负责制订各仓库储位规化、标识、防火、防盗、防潮及物料正确性管理标准；(4)制订仓库工作计划；制订部门每个月工作计划、分析、总结部门工作情况和下一步工作思绪，率领督促职员完成目标任务；(5)负责分配仓库职员工作及日常工作监督；(6)负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核和监督对各项工作制度实施情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；(7)立即地反应仓库库存情况，确保库房帐、单、物数量一致；确保库存数据正确性；(8)负责仓库货物、人员安全及防护，进行安全评定，不停改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失；(9)负责库存系统操作，每七天查对库存匹配度，立即调整库存差异；组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定时组织实物盘存，做到帐实相符、帐单相符；(10)督促各分仓对各类报表按时上呈及监督。负责加强报表填写正确性和分析管理，参考分析结果提出改善提议并组织落实； (11)负责督促立即评定和处理不良物料及呆滞物料；(12)负责库存盘点缺损率；收货立即率；发货立即率；收发货正确率；单据完整率；3、仓库管理员岗位职责：(1) 按企业要求做好货物数量、状态验收和上架、入库、移库等库内作业操作；(2）填写货物记录表，具体登记货物进出相关明细信息；(4）负责货物在库管理，包含安全、卫生、防虫妨害等；(5）负责依据主管要求更换破损包装、加固货物、整理货物等；(6）负责货物货位计划和整理，根据6S（整理、整理、清扫、清洁、素养、安全）要求实施库内管理；(7）负责退换货验收和入库保管工作；(8） 负责依据企业要求组织周、月、季度、年度盘点。4、提货人员岗位职责（1） 配合组长及司机立即提、发货物。（2） 操作货物时要轻拿轻放，严禁野蛮装卸。（3） 搞好和用户交接人员关系，避免矛盾，发觉问题立即上报组优点理。（4） 工作期间自觉穿工服，并确保着装洁净、整齐，注意仪容仪表。（5） 操作及交货过程中看管好本企业货物，确保不丢失。（6） 严格根据企业要求操作货物，确保面单不漏抽，提货数据立即上呈。（7） 做好单量交接工作，认真查对件数。（8） 自觉遵守企业其它规章制度。（9） 以上各项造成直接经济损失个人负担。（10） 负责依据主管收发货指令，进行相关订单拣货、进出库、发运等操作；负责填写相关入出库单证，确保信息和实际一致，并完整传输单据给到仓库管理员5、配送组长岗位职责：（1） 配送组长在物流部主管领导之下；（2） 全方面负责小组内各项配送管理事宜；（4）负责配送小组内全方面工作和组员区域划分；（5） 负责搜集小组负责区域市场信息为领导提供立即正确市场情况；（6） 负责督促小组内配送员填写车辆出入记录表，检验车辆车况及卫生情况。（10）严格依据企业管理规章制度，对配送司机违章违纪行为作出处理。6、配送司机岗位职责：（1）遵守企业各项规章制度，热爱本职员作，努力学习提升思想素质、业务水平、服务态度、勤俭勤修，防范车辆事故发生，做到珍惜车辆珍爱自己生命。（2）服从领导、管理人员管理，团结互助，爱岗敬业。（3）服从调度安排，主动配合企业各个部门完成配送工作，立即主动向上级汇报车辆配送情况。（4）保持成本意识观念，实事求事。负责车辆日常保养。（5）不得随意将车辆转借她人驾驶，不准公车私用。（6）依据企业发货订单，实施出车前准备，检验车辆刹车，轮胎气压等是否正常，零件是否齐备，确保车辆安全。（7）安全行驶遵守交通规则，注意行车安全，节省燃料，圆满完成货物配送任务。（8）礼貌文明驾驶运行，确保车辆整齐、洁净无损坏，对客人和用户热情，语言文明，达成用户满意。7、打单员岗位职责：1、负责处理企业订单工作，订单审核、打印、.缺货时电话通知用户2、负责依据企业销售规则进行平台订单审核，对有问题订单立即上报；3、定时总结订单处理过程中问题并反馈给直属主管，并在部门沟通会议中通报；5、负责平台整体订单出库汇总工作。四、制度（一）考勤制度及工资计算公式基础类型考评类型退货率投诉率催单率实施力补助类订单量退货单量除以订单量投诉单量除以订单量0件催单量除以订单量0件服从管理，完成领导安排工作电话补助餐补交通补助其它补助成功派送量6000件以上5000件以上4000件以上3000以上10015050依据季节性补助A级分成退货率不超500实施力强，服从管理，遵守企业制度B级分成退货率不超100不超5实施力强，服从管理，遵守企业制度C级分成退货率不超150不超10实施力强，服从管理，遵守企业制度D级分成退货率不超1510实施力强，服从管理，遵守企业制度基础工资1500A级分成0.4元B级分成0.35元C级分成0.3元D级分成0.2元满十二个月每人每个月加100元附: 因库房无货或质量问题造成退单纳入采购部kpi考评，质量问题不包含箱体破烂，产品损坏。仓储部薪资版本 薪资考评岗位发货是否立即正确货物是否完好货物摆放整体卫生工作态度成本意识分成岗位考评补助工龄补助季节性补助仓库理货员正确立即率95货物完好率95满足7S管理成本意识强烈，主动节省，避免浪费依据每人提货量分成每件0.05元管理员以上等级考评满十二个月100/人/月依据自然条件进行补助仓库管理员（组长）正确立即率95货物完好率95满足7S管理成本意识强烈，主动节省，避免浪费组长以上等级不享受分成500/人/月满十二个月100/人/月依据自然条件进行补助仓库主任正确立即率95货物完好率95满足7S管理成本意识强烈，主动节省，避免浪费组长以上等级不享受分成800/人/月满十二个月100/人/月依据自然条件进行补助仓库经理正确立即率95货物完好率95满足7S管理成本意识强烈，主动节省，避免浪费组长以上等级不享受分成1000/人/月满十二个月100/人/月依据自然条件进行补助全月没有请假或休息，给200元全勤奖基础工资1500元管理员以上等级补助餐补150话补100交通补助50部门主管负责考评本部门职员，管理员以上等级考评岗位职责，是否尽职尽责。以上为职员薪资计算表，除实习之外，其它均包含全勤奖，每个月请假一天扣除全勤二分之一，直至扣完；旷工一天全勤奖不予发放；扣三天工资，其它补助及加给将对应扣除；全部新报道人员实习期为30天，差勤、工作表现优异者方可晋升，职员实习不可超出三个月，若三个月仍未转正，给予劝退处理，全部部门职员试用期前七天无薪资，正式转正当月给予补发，全部新报道职员实习期均可享受一天假期，实习期过后方可享受每个月两天休假；工龄工资，从报道日算起，每满十二个月加100元。薪资计算公式差勤扣款方法：事假：基础工资30请假天数+其它对应扣款旷工：基础工资303旷工天数+其它对应扣款迟到/早退：1） 时间未超出10分钟：扣款5元。 2） 时间超出10分钟（含10分钟）：扣款10元。 3） 1小时以上2小时以内以旷工半日计。备注：月迟到或早退两次扣100元全勤，三次及三次以上者视工作表现对应扣除或免职处理。依要求离职1. 满月：基础工资+全勤奖金+住房补助+分成；（实习期除外）；2. 未满月：核发基础工资（按实际出勤天数，送货量达成3000件且符合考评标准核发分成）未依要求离职及免职不予核发工资多莱宝奖惩管理制度奖惩步骤： 本企业所属各级职员均得遵守本章及企业其它规章制度各项要求。就企业职员触犯之各项要求奖惩方法以下：当事人填写事实统计单，给奖惩提议干部以下级直属当事人各级直属干部责任人也必需填写事实统计单，交予班组依规章制度给处理决议，班组呈交部门主（副）管依情节之轻重和悔改程度及感想给处理决议，部门主管呈交人事部给处理决议，由部门主管依人事部或总经办处理决议填写奖/惩签报单呈总经理签核后转交予人事及财务办理相关存档及财务程序。事实统计单复印三份：一份张贴，一份营运留存，一份入职员个人档案。奖/惩签报单：转呈财务部门以作月底工资核实之用。处罚和小项奖励月底工资一起扣发。50元以上奖励以行文方法现金奖励宣达。一、 奖励：1、 嘉奖 奖励20元50元。 2、 记小功 奖现金100200元。 3、 记大功 奖现金300元400元。 4、 抚慰奖 奖现金100元200元。二、 惩处：1、 警告 扣款1530元2、 记小过 扣款50元。 3、 记大过 扣款100元。 4、劝退 只核发基础工资按实际天数计算。5、免职 无薪资发放并即时离开企业。奖励条款1、热心助人，表现可嘉，有确切事实者。给嘉奖一次奖励。2、细心维护企业设备，致节省费用有显着成效者。视成效程度给嘉奖、小功、大功奖励。4、对于营运策略、作业方法、物料管制、服务项目、人员培训或规章制度适时、确实反应提议且具体可行者。视成效程度给嘉奖、小功、大功奖励。5、教导新进同事认真负责，有具体成效者。视成效程度给嘉奖、小功奖励。6、一再配合企业营运需求加班，任劳任怨者。给嘉奖一次奖励。7、言行举止能为企业标兵或对提升企业声誉有具体事实者。视具体程度给嘉奖、小功奖励。8、防范灾难于未然，或遇很事故而能临时应付处理适宜者。视具体程度给嘉奖、小功奖励。9、遇重大事故奋勇抢救，维护人员生命安全或企业资产者。视具体程度给小功、大功奖励。10、对于营私舞弊或危害企业利益之事件，能勇于举发者。视具体事宜给小功、大功奖励。11、处于艰苦情况下仍能竭尽所能落实实施所司职务者。视具体事宜给小功、大功奖励。12、经办关键业务成绩特优或有特殊功绩者。视成效程度给小功、大功奖励。其它经企业审核可给奖励之事例。惩处条款1、在企业内禁烟地点吸烟者。视情节轻重给警告、小过处罚。2、在工作时间谈天嬉戏，疏忽工作者。视情节轻重给警告、小过处罚。3、检验或监督人员未认真实施职务者。视情节轻重给警告、小过处罚。4、未经许可，携带企业要求禁带物品进入工作场所者。视情节轻重给警告、小过处罚。6、上班时间未按企业要求着装或服仪未能达成企业标准者。给警告一次处罚。7、未经许可，私自使用企业车俩处理私事者。视情节轻重给小过、大过处罚。8、因私人感情原因而妨碍工作经劝戒仍不更正者。视情节轻重给小过、大过处罚。9、工作任务交接不清，或因个人疏忽影响或困扰正常工作者。视情节轻重给小过、大过处罚。10、在休假或非当班时间内，无故在企业逗留、闲荡影响正常营运工作者。视情节轻重给小过、大过11、工作时间无故脱岗怠工、擅离职守，使企业蒙受损失者。给大过、开除处罚。12、对上级指示或有期限之工作任务，未说明正当理由，而未能准期完成或处理不妥者。给大过处罚。13、因个人疏忽造成器材设备或物品材料，遭受损失或伤及她人者。视情节轻重给大过、开除处罚。14、未经许可私自越权做主，致企业蒙受损失者。视情节轻重给劝退、免职处罚。15、对同事恶意攻击或诬告伪证，而制造事端者。视情节轻重给劝退、免职处罚。16、泄漏企业营业或事务机密者。视情节轻重给劝退、免职处罚。17、在工作中酗酒滋事，影响和困扰争吵影响企业正常工作者。司机上班时间饮酒者，视情节轻重给劝退、免职处罚。18、私自涂改、撕毁企业公告或公务文件者。视情节轻重给劝退、免职处罚。19、造谣生事，散播流言，致企业蒙受重大不利而有事证者。视情节轻重给劝退、免职处罚。20、私自在车辆驾驶舱存放违禁物品或企业售卖相同产品，经查明属实者。视情节轻重给劝退、免职处罚。21、未详列条款参考企业规章制度、各部门规章制度及相关宣达事项。有下列情形之一者，给免职处理。1、 当月累计记大过三次者。2、 当月累计旷工达两日者。3、 利用本企业名义，在外招摇撞骗，致使企业声誉遭受重大损失者。4、 偷窃、侵占企业、同事财物者。并依法追究其法律责任。5、 请假期间内往她处工作经查明属实者。6、 在企业内部聚赌或有伤风化之行为者。7、 本人或唆使她人公然威胁主管或以暴力威胁同事者。8、 顶撞或拒不服从上级工作安排态度恶劣者。9、 非法罢、怠工或鼓动她人怠工，在企业内部散播谣言者。10、 在企业外行为不端造事在逃、被刑事拘留、判处徒刑者。11、 在企业内严禁吸烟场所吸烟且造成引火者。并依法追究其法律责任。12、 结伙纠众，扰乱企业秩序，妨碍正常运行者。13、 接收供给商贿赂谋取不法利益者。14、 填写不真实人事资料，伪造各类文书证件者。15、 其它违反企业其它各项规章制度行为情节严重或屡教不改者。16、 未详列条款参考企业规章制度、各部门规章制度及相关宣达事项。仓库管理制度(1）为了加强对企业仓库管理和控制，确保货物安全完整，提升仓库运行效率，确保合理确定货物价值，特制订本制度；(2）本制度所称货物，是指企业在仓库存放全部企业财产物品等；(3）库存物资内部控制中不相容职务应该分离，其中包含：物资入库和出库经办者和审批者应分离；实物验收保管和采购应分离；存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务其它人员共同进行；若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替换人员或临时人员负责，避免临时职务重合；(4）仓库根据区位划分为ABCD四区。入库时根据入库单货物品类入区，不得跨区位入区，入区后将实际货物入库数量进行填写并录入系统；(5）企业成品采购由采购人员由财务部和仓库共同出具采购单，仓库依据此单提前准备收货；(7）仓库管理员对入库产品数量、包装质量等方面进行检验和验收，确保货物符合验收入库要求；(8）仓库应按货物名称及规格型号一物一表正确登记，记录表应逐笔登记材料收、发、存，各项内容应填写齐全、正确。(9）发货时，依据拣货单拣货，应严格根据仓库管理员指定区位拣货，不得跨区位拣货； (10）为确保货物安全，仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基础消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等，由物流主管定时安排检验消防器材设施；(11）仓管员每日下班前应认真检验，确定无人滞留材料仓库后，关好电源、门窗，方可离开，以确保仓库物资安全；在夏季大风季节、暴雨天气，应该安排人员晚上值班，以应对突发情况；(12）仓库每次作业完成后，由相关值班人员根据5S要求，整理相关卫生，货物或工具归位，做到整个库区洁净整齐； (14）仓储组每半月进行一次仓库全盘，盘点结果和系统数据做比对，发觉差异立即排查原因并申请调整，需要相关责任人员负担由其负担；(15） 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员同意，并经过登记以后，方可在仓管员陪同下进入仓库，进入仓库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟；(16） 物流部、财务部、采购部、组成盘存小组，定时和不定时对存货进行盘点，盘点方法为抽盘和全盘。定时盘点分为每日盘点、月度盘点、六个月度盘点和年度盘点。每日盘点采取抽盘方法，月度盘点、六个月度和年度盘点采取全盘方法。 (17）库存物资盘盈、盘亏处理决定权由企业物流部门和财务部门行使，并报企业分管领导和财务总监审核同意，金额较大还须经总经理同意；(18）赔偿处理：存货管理人员、保管人有下列情况者，应按存货损失给予赔偿，情况严重给予开除或移交司法机关：对所保管物品有盗卖、掉换或化公为私等徇私舞弊行为：对所保管物品未经同意而私自移转、拨借或损坏不汇报者：未尽保管责任或因为过失致使物品遭受被窃、损失或盘亏者，需按货物售价按价赔偿； (19）换货管理：凡因产品质量原因造成产品换货，由仓库进行调换。调换后货物作为不良品归入不良品库区；质量原因退货管理：通常退往仓库不良货物，全部必需入系统或建手工台帐。退货全部存入专门退货区，并建立相对应物料卡标明退货信息。其中属于工厂直发退货，定时退回对应工厂。