组织环境与相关方要求控制程序.doc

浙江
XXX
电器有限企业

组织环境与相关方要求控制程
序

文
件编号：
XX/QP10-01
版本
/
修订：
A/0
页

数：共
3
页

生
效日期：

年
9
月
1
日

管理体系

□手册

□企业标准

□操作规程

■程序

□规章制度

□其余：

文件密级：二级

修改类别

■新版

□版本更改
/
修订

□作废
/
代替：

文件变更原因：

依据
ISO9001:/ISO14001
标准建立

文件变更内容简述：

编制人：
XXX
部门：品质部

日期：

年
8

月
15
日

文件印章

审

核

人

员

部门

姓名

署名

日期

营运管理部

XXX

品质部

XXX

营销部

XXX

开发部

XXX

采购部

XXX

持有部门：

批

准

管理者代表

XXX

版本更改统计

版本

修订

更改摘要

编制者

生效日期

1 目标
为确保企业质量/环境管理体系策划能实现预期结果，识别、监视并评审与企业宗旨、
战略方向相关内外部环境；识别、监视并评审与企业质量/环境管理体系关于相关方期望或要求；依照内外部原因与相关方期望或要求，结合本企业已经有优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别风险和机会，策划应对方法。

2 适用范围
适用质量/环境管理体系全部相关部门和过程。

3 职责
3.1 营运管理部：确定内外部环境原因和相关方期望或要求；
3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境原因和相关方期望或要求识别评价、并确定应对方法，对结果进行审核整理。
3.3 各部门：配合进行内外部环境原因和相关方期望或要求识别评价、并确定应对方法。

4 程序
4.1 组织环境管理
4.1.1 在建立与连续改进质量/环境管理体系时，企业将充分识别了解并考虑那些与企业宗旨、战略方向相关，并影响企业实现质量/环境管理体系预期结果能力内部和外部环境。
4.1.2 内外部环境要素识别与评定：在每年管理评审前，由相关部门责任人进行识别并评定其适用性，详细部门及识别项目以下： a）营运管理部：
内部（企业价值观、企业文化、人员能力、质量/环境/职业健康安全管理体系运行等）外部（地理位置、现存污染、法律、文化、和社会环境等） b）营销部：
内部（产品、服务、活动、业绩表现等）
外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境） c）开发部：
内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等）
外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等） d）管理者代表：
内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等）外部（社会和经济环境等） e）其它各部门：
内部（产品、活动和业绩表现等）
外部（法律、竞争、文化、社会和经济环境等）
4. 1.3各部门将识别结果登记在《企业内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理；
4.1.4 内外部环境要素检测与更新；
管理者代表每年在管理评审前组织一次全方面内外部环境要素识别与评审。另外各部门在取得内外内外部环境要素信息改变时，应及时通知管理者代表，由管理者代表对《企业内外部环境要素识别表》进行修订。
4.2 相关方期望或要求管理
4.2.1 相关方期望或要求识别与评定：
相关方包含但不限于用户、全部者、组织中组员、供给商、银行、工会、合作人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年管理评审前，由相关部门责任人进行识别并评定其适用性,详细部门及识别项目以下：
a) 管理者代表：全部者、合作人、竞争对手或社会团体。 b) 采购部：外包加工方、供给商、竞争对手或社会团体。
c) 营销部：用户、竞争对手或社会团体。
d) 营运管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
4. 2.2各相关部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.3 相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全方面内外部环境要素识别与评审。
4.2.4 各部门在取得内外部环境要素信息改变时，应及时通知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
4.3 每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方期望与要求相关资料，并提交管理评审。
5 支持性文件
5.1《管理评审控制程序》 AD/QP5-01

6 统计
6.1《企业内外部环境要素识别表》 AD/QR1001-01 6.2《相关方期望或要求识别表》 AD/QR1001-02