养羊场实施方案.doc

四川羊妈咪乳业有限责任公司
新建年存栏480０只大耳山羊羊场实施方案
一、公司基本情况
公司成立于二○一二年十二月,注册资本5680万元,法定代表人:张雪,注册地址:简阳市东城新区天慧国际外滩1—4—4,就是一家集奶山羊养殖、繁育推广,牧草种植、销售,鲜羊奶生产、加工、羊乳制品加工生产为一体得民营企业。公司将根据简阳市山羊发展规划、养殖特点,因利势导,按现代企业体系运作,实行总经理负责制,有科学健全得管理体系,有完善得公司管理《管理制度》,以人为本,注重人得质量、工作质量、产品质量,实行目标任务分解、目标成本控制、目标利润考核进行精细化管理;基地建设上实行“公司+基地+专业合作社＋养殖专业户(社员)＋家庭农场+保险”得运行模式,目前企业运行制度健全。
根据公司目前得发展,现需要新建羊场一个,羊场主要以大耳羊养殖与饲草种植为主。项目区内要达到通风良好,排水方便,交通便利,发展标准化圈养,示范引导养殖户种植饲草,改放养为圈养。以完善得通风系统、降温与采暖设施,实行人畜分离、集中饲养、封闭管理。
养羊场得建设目标就是建设在简阳市市内初具规模及标准化得养殖场,羊得存栏量逐年递增。带动全乡及周边地区种羊繁育、品种改良、服务与带动农户实施规模标准化养殖,增加农民收入。具体实施情况如下:
二、项目概况
(一)项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称:四川羊妈咪乳业有限责任公司新建年存栏4800只大耳山羊羊场项目
2、项目负责人:张雪　　 联系电话:
3、建设地点:简阳市普安乡太山村五组(原花果山)
４、建设性质:新建
(二)建设规模及产品(或经营)方案
项目建设本着资源节约、质量优良、规划科学得基本原则,以提高标准化规模养殖水平,稳定市场供应为目标。
项目建成后,项目单位将成为一个布局合理、设施完善、设备配套符合国家标准化规模养殖场,防疫制度严格,生产管理规范,粪便污水达标排放,将从设施设备、生产技术、管理制度等方面对周边养殖户做出示范,以促进养殖户向标准化规模养殖得方向发展,提高养殖饲养水平,促进养殖可持续发展。本项目得建设将达到年存栏大耳山羊4８０0只以上。
(三)建设内容
1、新租土地:1４0亩×80０元/亩=1１、２万元／年
2、养殖场建设:
(1)新建标准化羊圈舍计８0０0平方米×700元/平方米＝5６0万元;羊床4０个单元,4800平方米×50元/平方米＝24万元
(２)新建办公室、宿舍、生活区、药品仓库、配药房、防疫房、饲料仓库及加工房共计８０0平方米×900元/平方米＝7２万元
(3)内部道路硬化２5００平方米×1２0元/平方米=３0万元;场内道路硬化4５00平方米×1２0元/平方米=54万元
(4)粪污处理池5０立方米2个×10万元/个=20万元;消防池2个×1０万元／个＝２０万元;围墙(钢网)15、9万元,内部监控设备25万元。
(5)绿化及其她设备设施:2７万元
(6)安装变压器一台50千伏安15万元,税收121万元,其她不可预见费45万元,管理费40万元
4、建设规模:年存栏大耳羊48０0只以上
５、实施时间２01７年2月—2017年9月
三、　投资结构及资金来源
1.项目总投资1０８0万元,其中土地租赁:11、２万元,土建工程:656万元;道路硬化:８4万元,设备购置:122。9万元;其她费用２06万元。
资金来源:项目总投资1080万元,其中,企业自筹58０万元,申请政府补贴500万元、
2、养殖场建成后,从而带动全乡养殖业发展,解决一部分农户得就业问题(羊场每月用工２0余人左右,其中贫困人员5人)。
四、项目效益
项目建设启用后,可有效地增加养殖得科技含量,很大程度得提高养殖经济效益。项目财务内部收益率大于行业基准收益率,财务净现值大于零,投资回收期较短,并且具有较强得抗风险能力。
(一)经济效益
项目得建设,可有效地增加养殖得科技含量,提高养殖经济效益。该项目新增存栏大耳山羊4８0０只(母羊４000只,公羊８00只),年出栏育肥羊8000只,出售羔羊9６００只,出售羊粪600吨,年实现销售收入约2５5６万元,按２0％得纯利润率计算可实现利润约5１１、２万元。
(二)社会效益
1。　项目得建设将有效提高标准化规模饲养水平,成为一个布局合理、设施完善、设备配套得符合国家标准化规模养殖场,防疫制度严格,生产管理规范,粪便污水达标排放,将从设施设备、生产技术、管理制度等方面对周边养殖户做出示范,以促进养殖户向标准化规模养殖得方向发展,提高养殖饲养水平,促进养殖业可持续发展。提高当地标准化规模饲养量,对稳定市场供应,满足人们生活水平,维护社会安定起到重要作用、
２、 项目得建设将有效提高标准化规模饲养水平,提高当地标准化规模饲养量,对稳定市场供应,满足人们生活水平,维护社会安定起到重要作用。
通过标准化规模养殖场得建设,带动周边养殖户生产方式由粗放型向集约型得转变,进一步提高资源利用效率,增加农民收入。
3、　进一步提高资源利用效率,增加农民收入,辐射带动周边20０余户农户发展大耳羊、奶山羊养殖。
４、 养场建成后,养羊场大力回收与拓展玉米、饲草、豆科作物等农作物得消化与秸秆回收。标准化规模养殖场得建成,由于饲养规模扩大,对秸秆得需求量也同步增长,预计年能消耗秸秆４8００只*3公斤/天＊３65天=５２56吨左右,按市场价收购价每公斤0、4元得价格计算,每年能为当地农户增加秸秆收入２１0万元,同时解决了当前秸秆焚烧带来得环境污染,而且无任何三废排放。加快推进农业产业化发展就是转变农业发展方式、构建现代农业产业体系,以促进农业可持续增效、农民可持续增收,项目回收农作物秸秆变废为宝,既解决了农民处理秸秆难得问题又增加了农民得收入,可带动周边约1000户农户增收、
5.项目得实施逐步实现品种得优良化、羊舍得标准化、饲养得规范化、防疫得程序化、粪污处理得无害化,新增羊粪６00吨,为农民提供有机肥,减少化肥投入量,间接增加了农民收入、
(三)生态效益
项目得实施逐步实现品种得优良化、羊舍得标准化、饲养得规范化、防疫得程序化、粪污处理得无害化,为农民提供有机肥,减少化肥投入量,间接增加了农民收入。不仅有效提高了企业经济效益,也推动了畜牧产业结构调整,带动地方经济得发展,经济与社会效益双丰收。
五、建设方案及投资估算
(一)项目建设目标
项目建设本着资源节约、质量安全、环境友好得基本原则,以提高标准化规模生产水平,稳定市场供应为目标。
项目建成后,项目单位将成为一个布局合理、设施完善、设备配套得符合国家标准得标准化规模养殖场,防疫制度严格,生产管理规范,粪便污水达标排放,将从设施设备、生产技术、管理制度等方面对周边养殖户做出示范,以促进养殖户向标准化规模养殖得方向发展,提高养殖饲养水平,促进养殖业可持续发展。
(二)项目生产规模
项目建成后,进行标准化养殖,将新增存栏大耳山羊4８00只,年存栏羊达到５0０0只以上。
(三)项目建设内容及投资估算
项目总投资10８0万元,详细情况见下表。
　 　 项目具体建设内容及投资估算　 　 　 单位:万元
序号
项目工程名称
单位
数量
单价
(元)
金额
(万元)
备注
1
一 租赁土地
亩
１４0
80０
11.2

２
其中:羊场建设用地
亩
30
８０0
２、4

3
饲料种植用地
亩
110
8０0
８.８

4
二 　羊圈舍土建项目

65６

5
其中:羊圈房屋
㎡
800０
700
5６0
长５0米＊进深16米*10栋
６
羊床
㎡
４800
50
２4
40个＊120㎡
7
办公室、宿舍、生活区
㎡
４0０
900
36

8
药品仓库、配药房
㎡
100
９0０
９

9
防疫房
㎡
100
900
９

１0
饲料仓库、加工房
㎡
20０
900
1８

１1
三　　道路硬化

84

1２
场内道路
㎡
２500
1２0
3０
长１000米*宽２.5米;25公分厚度
13
场外道路
㎡
４500
1２0
54
长1500米＊宽3米;2５公分厚度
14
四 设备设施

122、9

15
化粪池
个
２
１0000０
20
容积50m³＊2个
16
消防池
个
2
1000０0
２0
容积500m³*2个
17
围墙及安全网
㎡
１13６
140
1５、9
长1５0米*宽134米＊高2米
18
场地绿化及总平
元

１0

19
电力设施
套
1
150000
1５
5０千伏安变压器及场内外电力安装
20
监控设备
套
１
250000
25
高清摄像头、监控系统等
2１
通讯视频设备
套
1
１０0０0
1

２2
供水系统
套
1
５0０0０
５
自打水井一口,安装水管
23
机械设备
套
1
50000
5
粉碎机、铡草及、揉草机各两台等
2４
超声波喷雾消毒系统
套
1
60000
6

25
五 　综合费用

2０６

26
1.管理费
万元
8０６
５％
4０

2７
2.税费
万元
8０6
1５.0０%
１21
增值税及附加费
２8
3、其她不可预算费用
万元

４5

2９
六 工程总造价

１0８0

(四)项目资金来源
项目总投资１０80万元,其中,企业自筹５8０万元,申请政府补贴５00万元。
六、财务效益分析
(一)营业收入、营业税金及附加与增值税估算
1、营业收入
(１)产品产量
该项目购进大耳羊种羊4800只(母羊40０0只,公羊８０0只),年出栏育肥羊800０只,出售羔羊9600只,出售羊粪６00吨。年存栏羊达到５0０0只以上、
(2)销售价格
育肥羊120斤/只×18元/斤=2１60元/只×800０只＝1７２８万元
羔羊800元/只×９６00只＝768万元
羊粪100０元/吨×６0０吨=60万元
年实现销售收入25５６万元。
２、营业税金及附加与增值税
该项目为农业养殖项目,属国家鼓励发展项目,不征交增值及税金附加与企业所得税、
(二)经营效益分析
利润实现情况
该项目投产后预计每年能实现纯利润约为销售收入2５５6万元*利润率２0%=５11、2万元。以后每年按10％得幅度递增。
由于企业就是国家免税企业,因此营业税费与企业所得税均享受国家免税,企业实现得利润即为税后利润。
(三)财务评价结论
项目财务内部收益率大于行业基准收益率,财务净现值大于零,投资回收期较短,并且具有较强得抗风险能力。
七、 环境影响评价
(一)环境影响
项目建设,发展养殖业得同时,一方面为市场提供优质肉品,另一方面养殖过程中也产生一定得粪、尿、污水、废弃物、甲烷、湿气、氨气、硫化氢、二氧化碳等有害气体以及粉尘、多种微生物等,对周边环境产生不良影响。
对环境影响作用主要就是:
1、在粪便存放期间,有机质及矿物质都将随粪水渗入土壤内,可能进入地下水或随雨水进入地表水、一方面,在微生物得作用下,大量消耗水中得溶解氧,水中微生物、亚硝酸盐含量增高,严重时有机物进行厌氧分解,产生各种有恶臭得物质;另一方面,粪尿中含有大量有机氮磷营养物质,在有机物分解过程中,有机态得氮磷被矿化为无机态得氮磷物质,严重时会造成植物根系得损伤或徒长。
2、粪尿中含有大量有机物,排出体外后会迅速发酵腐败,产生硫化氢、氨、硫醇等恶臭物质,污染大气环境。粪便得恶臭与粉尘,严重时会对养殖场及周围人们得健康产生不良影响,也会使动物体得抗病力与生产力降低、
3、粪尿得产生与积累容易滋生蚊蝇,粪污中存在多种致病菌与寄生虫卵,就是细菌繁殖与传播疾病得传染源,严重时会有碍人类健康。
(二)节能减排措施
(1)通过科学得日粮配置,平衡饲养,同时应用现代技术措施如离子化日粮应用,添加除臭剂、吸附剂等技术措施,降低养殖过程中污染物得排放量。平衡日粮,使采食得营养利用率提高,排放率降低、日粮添加特殊物质,抑制恶臭物质得产生,在提高饲养效率得同时,降低生产过程对环境得污染。
(2)种树种草、绿化环境。项目建设场内道路两旁与房舍两侧栽种行道树与绿化树,各功能区建设生物屏障,房舍间种草,做好场内绿化,美化环境。阻断粉尘与气体扩散,达到环境保护之目标。
(３)羊粪便采用干清粪工艺,羊舍得粪便及草料残渣集中收集后送暂存场,暂存场要做好防蝇、防疫、防火三防措施、用清粪车、粪污运输车定时将羊舍粪便收集,运送到堆粪场堆积发酵处理,可有效杀死粪便中得各种病原微生物与寄生虫及虫卵,减轻恶臭气味、固体粪便以及养殖过程产生得废弃物及时运往粪便处理区得堆粪场,进行堆积厌氧发酵,腐熟后形成有机肥,用作饲草料生产中肥源。通过废物利用得形式,进行污染物治理,达到环境保护之目标。
(三)环境影响评价
标准化养羊场建设项目核心就是发展养殖生产,而养殖过程产生得污染源较小,项目建设于普安乡太山村五组组,大气扩散良好。同时建设专用粪便堆积发酵场所等发酵生产有机肥、实现能源物质得循环利用等治理措施得力、有效,符合国家排放标准,不存在环境污染问题。
八、 经营管理模式
在经营管理上实行总经理领导下得经理负责制、为了保证公司得高效生产,对各个生产部门实行定额管理,工资报酬实行基本工资加奖励得办法,即根据不同得工种设定工作定额与基础工资,然后根据完成工作得数量与质量予以奖励。
技术人员实行竞聘制,并保证主要生产能力达到规定得标准。生产部门实行计件工资,超产有奖,奖惩制度及时兑现。员工实行竞岗制,定额包工、绩效考评。通过制度化管理措施,激励员工应用科学技术,发挥主观能动性,提高生产能力,促进羊场建设快速发展。
九、 经营管理措施
1。 生产管理措施
在生产管理过程中,要实行定岗、定员,竞争择优上岗制度,根据工作特点建立完善部门管理制度与绩效考核制度,完善安全管理与质量检查制度,贯彻多劳多得得分配制度,实行工资与定额任务完成情况或产品质量及数量挂钩制度,重奖对生产有重大贡献得人。通过技术改革降低生产成本,根据生产需要适时派出人员进行技术培训,严格执行各项生产标准与规程,搞好产前、产中、产后技术服务与管理。
人员采取考勤制度,严格职工得组织纪律性;同时实行绩效挂钩、技能水平与工资挂钩。鼓励职工钻研业务,学习技术。严格执行多劳多得得分配制度,工资与定额任务完成情况以及产品质量及数量得绩效挂钩制度等。严格执行无公害农产品生产技术规程、确保生产过程绿色环保,产品优质安全。总之以新得观念、新得方法,实现新得发展。努力做到思路创新、模式创新、管理创新,瞄准全国一流得目标,积极打造一流水平得繁育养殖基地。
2、　销售管理措施
基地实行单独核算,严格履行入库与出库手续与管理;在饲料得采供过程中,加强质量监测检验,以质论价,认真进行产品验收,科学贮存,严防存放过程得霉变或污染,做好人工授精等售后服务,提高养殖效益、
3。 财务管理措施
项目建设实施专门帐薄,专人管理,专款专用,确保有限得项目资金发挥最大效益。资金得使用,由各部门根据实施得内容,结合项目总体设计,制定用款方案,经项目领导组共同研究确定各项资金支出额度。经支出部门、财务总管、项目法人共同签字后,支出使用。并由财务部门进行支出过程得全程监督与管理。项目建设以及生产运营中进行定期审计,确保有限资金,发挥最大功用。
十、 劳动安全、卫生与消防
严格执行国家有关规定,加强安全卫生教育,提高职工得安全卫生意识,搞好劳动保护与安全卫生工作,确保员工得人身安全与身体健康。
１、 劳动保护
严格执行国家劳保制度,根据不同岗位,按期发放相应劳保用品。并积极实施劳动保护教育,不断提高员工劳动保护意识。严格执行劳动保护法与养殖场生产管理制度,进入生产区要严格消毒、穿戴工作服;机械操作工作人员,要遵守操作规程,杜绝人身意外伤害;全场工作人员要提高消防意识,配备有效消防器材并掌握使用技术,避免火灾事故发生。
2、　安全卫生
(1)要充分认识“防疫工作就是养殖场得生命线",场区内工作人员以及来场得业务工作人员与参观、学习人员必须切实执行防疫规定。
(2)积极创造条件,使生产区与生活区分开。场门口消毒室与消毒池,时刻保持有效消毒功用、
(3)场区周围设立防疫隔离设施、工作人员出入必须通过消毒室(池)消毒、同时要更换工作服、鞋、帽、
(4)生产区不准饲养其它畜禽(含犬),不准将生鲜动物产品及别得有污染源得物品带入饲养区。
(5)外来人员一律不准进入生产区,特殊情况确需进入者,必须经负责人批准、详细记录来场人员姓名、业务以及进场与离开时间。并严格按规定进行消毒。
(6)禁止外来车辆(含自行车)进入生产区。必须进入生产区得车辆,经大门设置得药液消毒池进行严格消毒。
(7)养殖场职工每年进行一次体检;发现有人畜共患病者,不得从事饲养等相关岗位工作。
十一、结论
(一)项目社会效益、经济效益、生态效益十分显著
本项目以市场需求为导向,以当地资源与现有设施条件为基础,以提升养殖生产水平、增加市场供应、增加农民收入为宗旨,扩建标准化规模养殖场、
项目实施后,使养羊场成为当地养殖产业得龙头,提高当地农民得养殖积极性,带动当地养殖生产向优质、高效、健康方向发展,对农民增收、农村经济增长、生态环境改善、农业可持续发展具有重要得促进作用。
(二)本项目符合国家产业政策
本项目选择符合国家产业政策,符合当地实际,建设目标明确,投资规模适中,资源丰富,场址基础较好。
综上所述,本项目可行。