001-003内部审核.doc

南京吉姆服饰有限公司
质量管理体系内部审核资料

1、内部通知
2、内审计划
3、首、末次会议签到表
4、审核检查表
5、不符合报告
6、不符合项分布表
7、内审报告

2009年12月10日

关于质量管理体系进行
内部审核的通知

各部门、车间：
为检查ISO9001：2000标准的执行、运行等情况，经研究决定在2009年12月17、18日进行质量体系内部审核，具体安排详见（JM/QR-ZH020）审核计划表。
请各部门、车间负责人于12月17日，上午8：30分准时在参加会议。
特些通知。

管理者代表：

2009年12月10日
内部审核会议签到表

编号：JM/QR-ZH014 日期： NO：
部门
姓名
职务

部门
姓名
职务

内部审核实施计划 JM/QR-ZH020

1 审核目的：
对质量管理体系运行状况进行符合性审核，通过审核验证质量管理体系对ISO9001:2000标准要求的符合性、充分性、适宜性。
2 审核范围：
质量手册覆盖的部门、场所、产品。
ISO9001:2000质量管理体系——要求（除7.3条款）的所有条款。
3 审核依据：
ISO9001:2000质量管理体系 要求；
公司质量手册、程序文件及管理体系第三层次文件和记录；
适用的法律法规和行业标准。
顾客要求。
4 审核时间： 2009-12-17至2009-12-18
5 审核组成员：组长：何维英；组员：周莹莹、程铸浩、胡成、徐海霞 。
6 审核安排：

日期
审核时间
审核部门及条款
第一组：何维英、胡成
审核时间
审核部门及条款
第二组：周莹莹、程铸浩、徐海霞

17
8:30-9:00
首次会议
9:00-11:30
总经理 、管代
5/6.1/7.3/7.4/8.1/8.2/8.3/8.5

9:00-10:30
缝制车间7.5.1/7.5.2/7.5.3/
7.5.4/7.5.5/8.2.3

13:00-14:30
业务部7.1/7.2/7.4/8.2.1
10:30-11:30
生产部6.4/7.1/7.5
14:30-15:30
设备部6.3/7.5.1/7.6
13:00-14:30
综合部4.2.3/5.6/6.2/8.4
15:30-16:30
裁剪车间7.5.1/7.5.2/7.5.3/
7.5.4/7.5.5/8.2.3
14:30-16:00

后整理车间7.5.1/7.5.2/7.5.3/
7.5.4/7.5.5/8.2.3
16:30-17:30
仓库6.4/7.5.3/7.5.5
16:00-17:30
质检部7.4.3/7.5.1/7.5.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5
18
8:30-9:30
内审组沟通 与公司最高管理层沟通
9:30-10:00
末次会议

注:各部门均要审核:4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.3/6.4/8.2.3
编制： 日期： 审批： 日期：