通信工程施工项目管理doc.docx

通信工程施工项目管理【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载通信工程施工项目管理为成功实施工程项目,必须对施工项目进行目标控制，主要从施工质量、施工进度、施工安全、施工成本等几个方面来进行控制。一、工程质量控制施工质量控制是工程建设质量管理的最重要一环，因此，搞好质量控制，使用户满意是我们的出发点.质量控制实施程序如下：1、编制质量计划, 根据各项目的不同施工工艺,确定质量标准、关键质量控制点；工程技术标准：严格执行本地网通信线路工程验收规范、市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术、通信管道工程施工及验收技术、通信线路工程质量检验评定标准、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范、合同中规定采用的技术标准；2、 根据工程项目组成、建设单位项目质量目标、项目撰写的施工方案、施工工艺、工程规划、项目特点、施工组织、工程总进度计划编制项目质量计划。n 项目质量计划的实施1。施工准备阶段:索取设计图纸、参与设计图纸会审、进行工程路由复测，提交开工报告.工程路由复测中，如发现设计与施工现场有差距及时提出设计变更并取得建设单位及监理单位的认可。2.施工阶段:1）做好技术交底，依据施工作业指导书确定关键质量控制点(如在架空线路工程中杆洞深度、光缆的接续及测试、电缆工程中对音及热缩管的封焊，设备安装工程中天线的俯仰角及馈线头的连接等等工序);对施工材料严格把关,进行必要的测试和监控，不合格材料不在工程中使用；严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不擅自修改工程设计,不偷工减料，施工过程中发现设计文件和图纸与施工现场差错的，及时提出意见和建议，在得到建设单位、设计及监理单位同意后方可施工；2)抓好质量检验、落实检验方法。加强自检，以及建设、监理、设计单位及质量监督部门的检查；对发现的质量问题及时提出整改方案，及时整改，不遗漏到下一工序；抓好关键质量控制点，加强关键质量控制点的检查，包括自检和建设单位及监理的检查；3)对分部工程、隐蔽工程组织验收签证。对不同类型的分部工程及隐蔽工程，应及时组织有关部门进行验收并取得相关签证。不同类型的分部工程因工程内容不一,质量检验评定标准也不同,应严格按照国家标准、部颁标准及行业标准组织验收；4）审查质量问题(事故)报告，参与现场质量监理会议。分析问题原因，制定处理方案，防止诱发重大质量事故；5）召开经常性的质量分析会议，施工人员互相探讨、学习，杜绝质量问题的重复发生；6）注重质量记录的收集及整理存档;3。交工阶段：1)项目组初验：在工程完工后组织相关人员对工程进行自检，对质量缺陷及时进行处理；2）整理质量记录及交工验收报告,由建设单位组织，监理单位、施工单位共同参与工程验收；3）编制竣工技术文件,核实施工现场情况，做到图实相符，向建设单位提交相关竣工资料。搞好项目质量管理，必须建立起有效的激励机制，切实落实到人头，将各类人员的经济利益与其施工质量挂起钩来,制订严格的质量奖罚措施。二、工程进度控制：1、根据施工合同确定的开工日期、工期和竣工日期确定施工进度目标，明确计划开工日期、计划工期和计划竣工日期，并确定项目的开工、竣工日期；结合具体工程项目的特点和以往类似工程的经验,制定可行的施工进度计划；确定劳动力、材料进度计划;根据工程复测，及时提醒建设单位人员协调相关部门,取得工程实施相关手续，避免停工等待;2、跟踪进度计划的实施并进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应及时、灵活、准确的做好工程调度、材料调度工作,保证工程按照施工进度计划施工；3、加强工程现场管理，做好现场工程调度,尽量避免窝工的情况；落实控制进度措施应具体到执行人，包括进度目标、任务、进度实施检查方法和考核办法；4、施工进度计划检查应采取日检查或定期检查的方式进行，在保证工程质量的前提下对进度偏差进行分析,找出原因，调整施工进度计划，主要内容包括施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。5、施工完毕及时收集整理竣工所需资料(尽量做到图实相符）,做好材料平衡及现场自检，完善并提交竣工资料，提请建设单位及监理公司进行工程初验。三、工程材料管理:工程材料的管理按照建设方工程材料管理办法的规定执行。项目部应切实做好工程材料管理，对工程材料的领用量、实际使用量做好相应的记录并保留相关资料，工程余料及废料及时办理退料或转移手续。如因项目部原因造成工程材料损失，应负全部责任。1、由项目部根据实际单项工程报送工程材料申请单，到业主方指定仓库领用材料。2、项目部必须做好材料的保管工作，如有损失,应付全部责任。3、项目部应做好工程材料领用量、工程材料实际使用量清单.其中工程材料实际使用量必须与工程实际相符。4、在工程竣工完成后，依据工程实际材料使用量清单，项目部应将工程剩余材料及时退还建设方或做好相应的材料转移手续，应取得建设方代表签字认可.5、所有材料的入库必须填写统一格式的入库单，材料出库时填写统一格式的出库单;6、施工队必须准确记录材料的实际使用量和工程余料，在单项工程结束后提交完整的使用清单和余料清单给库管员和资料员，并将工程余料入库，库管员应立即核对余料清单并不定期的核查安装清单的准确性。7、关于工程拆卸旧料1） 项目部对拆卸旧料要组织专人负责即时收集、看管，防止工程中拆旧料的散失、丢失、被盗。如发生丢失、被盗，一经查实，按丢失、被盗数量之价值的5倍予以经济处罚。2） 拆卸旧料，由项目部根据材料的性质、类别、新旧程度,整理、归类，运至临时仓储点进行堆放保管。3) 拆卸旧料按建设方的要求退还并应取得建设方签证。四、工程安全控制贯彻 “安全第一,预防为主的安全生产方针，防止质量事故、人身安全事故的发生，保证施工生产在施工进度控制范围内。1、应认真贯彻执行有关安全要求，落实各项安全措施，要认真执行安全交底、审批、验收制度。要认真做好工人的上岗前教育和班前教育工作;经常性召开安全生产工作会，警钟常鸣；2、 对施工现场临时用电设施、各类机械、机具设备等及其安全防护装置,必须和专业施工人员、安全人员一并逐项进行验收。经验收合格并办理验收手续后，方可投入使用；要组织施工人员学习安全操作规程。督促施工人员正确使用个人防护用品；3、发生工伤事故后，立即上报,保护好现场，并协助调查处理。4、施工现场道路、电气线路、临时和附属设施等的平面布置，都要符合安全、卫生、防火要求。施工现场的各种机具设备、材料、构件、设施等要堆放整齐、布置合理、标识清楚，保持现场整洁文明。5、施工人员要遵守各项劳动纪律，服从指挥部和施工负责人的指挥、接受安全检查人员的监督检查；作业时思想集中，坚守岗位，未经许可，不得从事非本工种作业；没有操作证者,不得从事特殊工种作业;严禁酒后上岗；不得在禁止烟火的场所动火。6、严格执行各种安全技术操作规程，不得违章指挥和违章作业；对违章指挥的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业.7、正确使用各类防护装置和防护设施，对各类防护装置和防护设施、警告安全标志等,不得任意拆除或挪动。8、定期检查各类防护装置和防护设施，发现隐患立即排除或停止使用；9、必须严格遵守和执行指挥部制定的有关安全要求和安全制度，正确执行安全技术交底制度，审批、试验、验收制度。五、项目成本控制项目成本管理是在保证满足工程质量、工期等合同要求的前提下，对项目实施过程中所发生的费用,通过计划、组织、控制和协调等活动实现预定的成本目标，并尽可能地降低成本费用的一种科学的管理活动，它主要通过技术（如施工方案的制定比选）、经济(如核算）和管理（如施工组织管理、各项规章制度等）活动达到预定目标，实现盈利的目的.围绕成本目标，确立成本控制原则;施工项目成本控制就是在实施过程中对资源的投入，施工过程及成果进行监督，检查和衡量,并采取措施确保项目成本目标的实现。 成本控制的对象是工程项目,其主体则是人的管理活动，目的是合理使用人力、物力、财力，降低成本,增加效益。为此，成本控制的一般原则有：1、节约原则 节约就是项目施工用人力、物力和财力的节省，是成本控制的基本原则。节约绝对不是消极的限制与监督，而是要积极创造条件，要着眼于成本的事前监督、过程控制，在实施过程中经常检查是否出偏差，以优化施工方案，从提高项目的科学管理水平入手来达到节约。2、全面控制原则 全面控制原则包括两个涵义，即全员控制和全过程控制。1）项目全员控制 成本控制涉及到项目组织中的所有部门、班组和员工的工作，并与每一个员工的切身利益有关，因此应充分调动每个部门、班组和每一个员工控制成本、关心成本的积极性,阐明成本控制的好坏会影响到个人的收入，真正树立起全员控制的观念，成本控制不仅仅是负责预、结算及财务方面的事。2）项目全过程成本控制 项目成本的发生涉及到项目的整个周期，项目成本形成的全过程，从施工准备开始,经施工过程至竣工移交后的保修期结束。因此，成本控制工作要伴随项目施工的每一阶段，如在施工准备阶段制定最佳的施工方案，按照设计要求和施工规范施工，充分利用现有的资源，减少施工成本支出，并确保工程质量，减少工程返工费和工程移交后的保修费用.3、目标控制原则 目标管理是管理活动的基本技术和方法.它是把计划的方针、任务、目标和措施等加以逐一分解落实.在实施目标管理的过程中，目标的设定应切实可行，越具体越好，要落实到部门、班组甚至个人；目标的责任要全面,既要有工作责任，更要有成本责任；做到责、权、利相结合,对责任人的业绩进行检查和考评,并同其工资、奖金挂钩,做到奖罚分明。4、动态控制原则 成本控制是在不断变化的环境下进行的管理活动,所以必须坚持动态控制的原则，所谓动态控制就是将工、料、机投入到施工过程中，收集成本发生的实际值,将其与目标值相比较,检查有无偏离,若无偏差，则继续进行，否则要找出具体原因，采取相应措施.5、寻找有效途径，实现成本控制目标 降低项目成本的方法有多种,概括起来可以从组织、技术、经济、合同管理等几个方面采取措施控制。5.1采取组织措施控制工程成本 首先要明确项目部的机构设置与人员配备，明确项目部、公司或施工队之间职权关系的划分.项目部是作业管理班子，是企业法人指定项目经理做他的代表人管理项目的工作班子，其次要明确成本控制者及任务,从而使成本控制有人负责，避免成本大了,费用超了,项目亏了责任却不明的问题.5。2采取技术措施控制工程成本 采取技术措施是在施工阶段充分发挥技术人员的主观能动性,对标书中主要技术方案作必要的技术经济论证，以寻求较为经济可靠的方案,从而降低工程成本，包括采用新材料、新技术、新工艺节约能耗,提高机械化操作等。5.3采取经济措施控制工程成本 采取经济措施管制工程成本包括:（1）人工费控制：人工费占全部工程费用的比例较大，所以要严格控制人工费。要从用工数量控制，有针对性地减少或缩短某些工序的工日消耗量，从而达降低工日消耗，控制工程成本的目的。合理安排施工，尽量使施工人员日工作量达到饱和；对于没有完成日工作量的施工人员要有惩罚措施。(2）材料费的控制：材料费指自购材料部分，主要做好两个方面的工作。一、是对材料用量的控制：首先是坚持按定额确定材料消耗量，实行限额领料制度：二、是对材料价格进行控制：主要是由采购部门在采购中加以控制.首先对市场行情进行调查，在保质保量前提下，货比三家,择优购料：其次是合理组织运输，就近购料,选用最经济的运输方式，以降低运输成本:再就是要考虑资金的时间价值，减少资金占用，合理确定进货批量与批次，尽可能降低材料储备。（3）机械费的控制：尽理减少施工中所消耗的机械台班量，通过合理施工组织、机械调配,提高机械设备的利用率和完好率。从经济的角度管制工程成本还包括对参与成本控制的部门和个人给予奖励的措施。5。4加强质量管理,控制返工率 在施工过程中，要严把工程质量关，始终贯彻我局“至精、至诚、更优、更新的质量方针，各级质量自检人员定点、定岗、定责、加强施工工序的质量自检和管理工作真正贯彻到整个过程中，采取防范措施,消除质理通病,做到工程一次成型，一次合格，杜绝返工现象的发生，避免造成因不必要的人、财、物等大量的投入而加大工程成本。六、工程后期管理1、工程完工后,需及时收集竣工资料和作好竣工图纸，申请建设方验收，资料收集要尽量准确，在方便合理可行的情况下，使公司所建设的工程利润最大化。工程验收后及时送建设方签字送审,办理决算。收取工程款。后期服务在约定的条款中，我们应主动与建设方联系，保持关系长期性。发现问题及时处理.并取得对方对我们的信任，争取更多业务和工程款的收回.2、项目合作方在工程未验收期间和质保期间因工程整治和维修不派人积极处理,而由公司直接参于。处理原则：由合作方承担整治和维修期间的一切费用，参于人员按每天200元支付工资。七、招投标管理：项目部需及时收集建设方的工程项目信息，如需进行招投标的项目应及时报知公司，由公司组织专人（项目部进行配合）进行项目投标书的编制，并按建设方的要求进行投标.建设工程施工项目管理业务流程存在的问题分析管理流程是指管理活动中一系列相互关联行为的序列结构，它反映了在某种活动目标的导向下，这些活动的先后顺序、承转关系，制约、推进和输入输出的客观规律.按其性质和作用分为总体流程、局部流程和细部流程，总体流程规定了管理活动的阶段划分以及各阶段的相互关系；局部流程反映各管理阶段重要管理环节的相互关系，细部流程则反映各管理环节中业务活动的相互关系和流转过程。施工项目管理流程，则反映了建设工程施工生产的客观规律和管理活动的特点，将施工过程所需要的信息流和物质流进行有机的结合，并为施工技术作业和管理活动输入行为目标、物质条件、运作规则，促使其产出预期的结果。施工项目管理全过程的总体性管理流程及主要环节为：(1)项目投标合同阶段：市场调查、施工投标、签订施工合同等；（2)项目管理准备阶段：投标交底与合同评审、选派项目经理与组建项目经理部、施工组织设计和项目管理规划等；（3)项目管理实施阶段：这阶段施工项目管理主要围绕着项目管理目标的控制进行，分别执行质量控制流程，工程进度控制流程,成本控制流程和安全管理流程；（4)项目管理终结阶段：这阶段主要进行工程施工验收、决算、签署工程回访保修证书，建筑物使用说明；施工项目管理效益审计;施工项目管理总结评价等.根据笔者的观察,从施工项目管理的总体流程到细部业务工作流程，主要存在以下三方面的问题：一是缺少某些重要环节；二是个别管理流程不明确，致使有关管理工作不到位；三是有的管理流程颠倒，起不到应有的作用。1、缺少某些重要环节1。1投标交底和合同评审投标过程和中标情况交底，是指应由施工企业经营部门负责主持投标工作的人员，通过企业经营例会，向其他职能部门负责人及拟选派的施工项目经理人员，传达该工程施工招标情况和投标者竞争情况，最终由本企业中标的原因,标书中已考虑到哪些降低造价的技术措施和管理措施，合同条件等，其作用在于：使各职能部门掌握这些信息。引导各职能部门共同进行该工程管理方针、目标和措施的进一步策划，把企业长期生产经营中积累的技术和管理经验,应用于该施工项目的管理中。深入展开合同评审，掌握合同条件和要求，明确各职能部门及项目经理对履行合同所承担的责任.按照ISO9000质量管理与质量保证系列标准中“合同评审的要求，工程承包企业应对每项标书合同进行评审，评审合同的各项要求是否明确，与投标时不一致的要求是否取得解决,企业是否有能力满足这些要求.这些方面在企业的各职能部门和施工项目经理部都应搞明确并达成共识,以便正确履行工程施工承包合同。但许多企业往往忽视这个环节，造成施工人员对合同条款不熟悉,甚至引发纠纷。因此，这一环节在整个施工项目管理流程中不可忽视，更不可缺少。1.2 施工项目管理实施规划评审目前施工项目管理，一般施工企业都仅重视施工项目经理的选派和项目经理部人员的配备；其次施工项目经理对企业上交利润的指标，严重的就是实行“以包代管”，或变相的“以包代管”模式，即企业选定了项目经理和上交目标之后，全盘的管理任务就交给项目经理去考虑，失去企业应有的指导、扶持和监控作用。应该建立和健全项目管理实施规划的评审程序,以确保项目经理正确贯彻企业的经营方针，增强项目管理实施规划的可行性、有效性。其流程如图2所示。项目管理实施规划的评审，应着重于对项目管理目标、管理保证体系、施工组织设计(规划）进行评审,以便掌握项目管理的基本条件是否具备，管理目标是否明确和切实可行，各种管理关系是否理顺。a.项目管理目标评审项目部组建后，各项工作都要围绕着整个工程项目的目标来进行。建筑工程项目的目标表现在以下几个方面：成本目标、时间目标和质量目标。项目目标则应按如下原则进行评价：目标必须明确界定;符合工程施工合同条件；符合企业下达的施工项目管理责任书的要求;目标必须可行、具体，并有相应保证措施。理想情况下，项目目标在项目一开始就是清楚、明确的，有时项目目标随着项目的进展需要而改变，但这并不影响施工准备阶段对项目目标评审的重要意义。b.管理保证体系评审为确保项目目标的实现,必须围绕目标建立一系列的管理保证体系,如组织保证体系、责任体系、制度体系、保障体系等。对保证体系的评审是项目管理评审流程中的重要内容。建立健全的组织体系是项目管理顺利实施的保障。组织体系建设应本着精干、高效、多能的原则，应对照项目目标体系，分别建立相应的保证体系.建立完善的责任制体系，这是保证项目管理成功的关键，是各项管理的中心环节，也是维护正常的生产工作秩序的保证。各项责任制最好和经济利益挂钩，责、权、利相互结合;确定任务与责任尽可能做到具体化、数量化，便于考核。制度建设是基础性工作,是项目有序运行及目标实现的保证。强调制度建设，强化制度作用,就是强调管理由人治转化为法治。制度的制定，要力求突出实用性、针对性和可操作性。保障体系指为实现项目管理目标、保证工程施工正常进行，面对工程施工提供必要的生产条件、生产要素和管理的配套服务体系。主要包括以下几个系统：劳动力调配供应系统、物资供应系统、机械设备保证系统、资金供应和财务保障系统、生活服务保证系统。c.施工组织设计（规划)评审施工组织设计，重点是在分析合同条件、法规条件和现场条件的基础上，制订施工方案、编制施工总进度计划和阶段性进度计划、编制施工预算等。施工项目管理实施规划，则主要是对现场施工组织管理的任务分工,工作制度，目标规划与措施，管理评价等方面提出的具体计划。施工组织设计是施工项目管理实施规划的重要组成内容之一。1.3 分包单位的选择程序施工分包,通常有按专业分包、部位分包和劳务等多种方式。目前在施工项目管理中，劳务分包的选择，一种是由施工企业劳务分公司，通过劳务基地输送的劳动力资源，派给施工项目;另一种是直接由施工项目经理部在市场上招用.无论采用哪种渠道进行劳务分包,但其过程都没有一个明确的程序,对于保证分包的资质、能力和合理价格都会带来一定的影响，有时甚至失控，给施工带来被动。在选择施工分包时，总包企业相当于投包方，分包单位是承包方，应该参照工程招投标的方法，引入竞争机制，择优选用。因此，施工企业必须建立和健全分包选择程序。它应该包括，联络认定注册；委托预算报价;谈判协商；汇总审查批准；签订分包合同;调集分包进场施工等环节.如图3所示。选择分包单位一般要考虑的问题：技术能力；分包价格;作业人员及设备的配置情况;业主方指定要求的分包人；施工企业自身经营的伙伴关系；地区条件；施工专利技术.2、某些管理业务流程不明晰、不健全这种情况带有较大的普遍性，这与传统的管理习惯有关,更重要的是思想上没有充分重视管理的规范化和标准化,因此,长期以来没有进行深入的总结，使之形成规范化的管理流程，这种情况往往造成管理上的漏洞或失控。例如：2.1混凝土、砂浆级配管理程序这是现在施工项目管理中经常性的管理业务，它应该包括级配单的提出，级配单送交现场,现场根据砂石实际含水率进行的级配调整，调整信息的反馈确认；调配过程监控，试块留置养护、试块送检和报告分析等许多环节。这些环节虽然已形成一个基本流程,但严格来说仍存在一些漏洞，搞不好就会出现失控。比如，现场调整级配的信息没有反馈，拌制和试块送检过程等，没有明确规定、专业跟踪及填写跟踪记录等.2。2材料质量确认与放行程序施工中对一些主要材料,必须经过质量检验或试验,确认其符合设计规格和质量标准后才能投入使用，检验或试验证明不合格的材料禁止使用于工程上。但有时为了工程进度的需要，在未经试验或检验试验的情况下或施工同步进行,就在工程上使用，这种情况分别被称为“紧急放行和“例外放行。按ISO9000质量管理和质量保证系列标准的要求，紧急放行或例外放行都必须经过授权人的批准，做好记录和标识,一旦发现不合格应能追回。然而我们现在施工管理中，虽然对材料进场有规定的验收手续和相应的试验要求以及领料发料手续等，但对于“紧急放行或“例外放行”情况，一般还没有这种认识，更谈不上规定明确的授权人批准和把记录标识等列入管理程序进行规范化管理，因此这方面也是有较大的欠缺.2.3设计变更管理程序施工过程中的变更虽然大家都有明确规定的手续，最主要还是执行设计的签证。但由于现场施工涉及到总包、专业分包等许多单位，设计变更可能带来一系列链锁反映,所以它的信息应该能及时传达到各相关方面。此外设计变更的要求，有可能由设计单位，施工单位,业主等不同方面提出;最终都应该以设计方签发的“设计变更通知书”和监理方签发的“设计变更指令”作为执行的依据，并应有执行结果的反馈等。这些方面在具体操作上目前也缺乏明确的规范化的程序文件为依据。这对正确执行设计变更以及控制变更的影响效果都是不利的，应该进一步完善和健全.3、个别管理环节程序颠倒3。1项目管理责任目标和现场目标的制订程序责任目标是施工企业向施工项目经理下达的管理目标,它是根据企业的经营目标要求、工程特点、合同条件等，通过企业经营管理层的智力投入，在施工方案和管理措施上，为项目管理指明实现目标的途径和措施。现场目标是施工项目经理在责任目标的要求下，组织项目经理部管理者，将各项责任目标结合现场情况进一步分解和措施的具体化，进一步挖掘实现目标的潜力而制订的施工项目经理目标（也称现场目标）。这两类目标在经济效益方面，前者体现了企业管理层作为盈利计划中心,为企业制订项目的盈利目标及其对策措施。后者体现了施工项目经理部成本控制中心，为完成或超额完成责任目标而进行的成本控制.目前施工项目管理在责任目标和项目经理目标的制订程序上，一般强调以项目经理目标为中心，普遍忽视责任目标及相应措施的制订与论证，削弱责任目标对项目经理目标的导向作用.3.2施工预算的编制程序施工项目的成本目标通过施工预算的编制作出明确计划，它应该在工程开工之前或开工不久完成，以便用于指导施工分包选择，机械设备租赁、材料制品采购、大型临时设施配置以及现场管理费用使用计划的编制等等，但很多施工项目往往不能及时完成施工预算的编制，使其失去指导各项成本控制的作用。施工预算应根据施工方案确定计划的工程实物量，然后根据本企业的管理水平确定相应的人工、材料、机械等消耗数量，并按照市场信息确定可能的人工、材料价格等来进行目标成本计划。对于施工条件和要求在开工前尚不明确的部分，也应根据以往或近期的经验数据作出暂估成本。目前施工预算的编制程序、编制时间、编制质量都有待于进一步改进与完善。无序的施工项目管理流程会造成施工的混乱，从而影响项目的顺利实施,使得项目的质量目标、投资目标和进度目标难以有效地实现.只有确立科学合理的管理流程,才能保证各项施工活动的决策正确性及其实施结果的预期性。年质量管理及质量过程自检考核表表11 质量管理机构及管理制度考核表公司名称： 工程名称： 施工阶段： 考核日期： 考核人： 序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%分不符合（零分）1项目管理人员配置是否符合项目管理手册要求项目组织机构表102项目是否配备质量总监公司下发的文件10/3质量总监是否进项目部班子公司及项目有关文件10/4专职质量管理人员数量是否满足要求组织机构表及实地核对105专职质量管理人员专业配备是否满足要求组织机构表及实地核对56专职质量管理人员是否持证上岗上岗证57各岗位质量管理职责是否明确、齐全岗位责任制108质量目标是否明确并不低于合同及上级要求质量目标及合同要求10/9质量目标是否进行分解及落实目标分解及岗位责任制、分包质量保证协议1010项目部是否定期对质量管理工作进行考核项目内部考核制度1011质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩考核报告及工资表10/12是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并实施培训制度及计划、签到表、记录、影像资料等1013是否按建筑施工组织设计规范（GB/T505022021）及项目策划书要求编制项目施工组织设计施工组织设计10/14是否编制工程质量策划书并按要求审批工程质量策划书及审批表1015工程质量策划书是否全面并有较强的针对性工程质量策划书1016是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批专项施工方案及审批表1017专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性专项施工方案1018是否编制工程检验试验计划并按要求履行审批手续检验试验计划及审批表1019检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性检验试验计划1020项目是否建立原材料进场验收制度原材料进场检验制度5/21原材料进场验收制度内容是否齐全并具有可操作性原材料进场检验制度522项目是否建立样板制度样板制度5/23样板制度内容是否齐全样板制度524项目是否建立总分包质量管理制度总分包质量管理制度5/25总分包质量管理制度内容是否齐全并具有可操作性总分包质量管理制度526是否建立技术交底制度技术交底制度5/27技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性技术交底制度528是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施重要工序质量保证措施5/29重要工序质量保证措施内容是否齐全并具有可操作性重要工序质量保证措施530项目是否建立“三检制”“三检制”5/31“三检制”内容是否齐全并具有可操作性“三检制”532是否建立质量通病防治措施质量通病防治措施5/33质量通病防治措施是否具有可操作性质量通病防治措施534是否建立工程质量专项治理措施工程质量专项治理措施10/35工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性工程质量专项治理措施1036是否建立成品保护制度成品保护制度5/37成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性成品保护制度538是否建立工程技术资料管理制度工程技术资料管理制度5/39是否建立质量事故、问题处理及质量改进制度质量事故、问题处理及质量改进制度10/40质量事故、问题处理及质量改进制度内容是否齐全并具有可操作性质量事故、问题处理及质量改进制度1041是否建立工程质量管理奖罚制度质量奖罚制度10/42质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性质量奖罚制度10合计：325/得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分100分）：年质量管理及质量过程自检考核表表12 过程质量管理考核表公司名称：工程名称：施工阶段： 考核日期： 考核人： 序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%分）不符合（零分）1工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新技术规范、标准台账等102是否编制专项施工方案并按要求经过审批施工方案及审批文件103分包单位资质是否与其所承接项目相符分包单位资质104是否与所有分包单位均签订质量管理协议总分包质量管理协议105是否落实了 “样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录106是否进行分级技术交底且签字齐全分级技术交底记录107技术交底内容是否正确、完整技术交底文件108是否落实了质量培训制度培训记录109是否落实了原材料进场验收制度材料进场验收台账及记录1010是否落实了工程质量专项治理措施执行记录1011是否落实了特殊过程、重要工序质量保证措施执行记录、重要工序旁站记录1012是否按制度执行质量过程“三检制”且质量检查记录齐全“三检制”检查记录1013是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度现场检查及执行记录、现场照片1014工程技术资料填写、收集、整理质量是否符合要求工程技术资料1015工程技术资料是否与工程同步工程技术资料1016是否定期召开质量例会会议记录1017是否建立完整的质量问题处理台账质量问题处理台账1018质量问题整改通知单是否有相应照片、明确的整改方法、及整改期限要求质量整改通知单1019质量问题整改完成后是否由专职质量管理人员进行验证、记录整改过程并关闭验证关闭记录1020是否进行月度质量统计、分析并提出改进意见、措施月度质量统计、分析、改进措施1021质量改进措施是否落实到位现场照片1022是否执行了质量奖罚制度奖罚通知单及相应兑现证据10合计：220/得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分100分）：年质量管理及质量过程自检考核表表13 工程实体质量效果考核表公司名称： 工程名称： 所处阶段： 考核日期： 考核人： 序号分部工程子分部分项工程考核内容验证资料、方法是满分否零分不涉及应得分得分检查记录备注101地基与基础无支护土方土方开挖土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB5 2-2002土方开挖方案、资料、现场照片等102土方回填是否符合设计要求、且土工击实试验报告、回填土试验报告（应附图）齐全土工击实试验报告、回填土试验报告103地下防水细石混凝土保护层混凝土的抗压强度必须符合设计要求。地下防水工程施工质量验收规范（GB5 8-2002检查混凝土抗压报告104混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置和构造，均需符合设计要求，严谨有渗漏。地下防水工程施工质量验收规范（GB5 8-2002观察检查和检查隐蔽工程验收记录105卷材防水层卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告106卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求观察检查和检查隐蔽工程验收记录10702主体结构混凝土结构模版模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB5 4-2002、2021年版）模版施工方案及计算书，对照模板支撑架方案和施工技术方案现场观察、实测108安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。对照模板设计文件和施工技术方案观察109模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB5 4-2002，2021年版）模版施工方案1010底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB5 4-2002，2021年版）表4.3.1 的规定检查同条件养护试件强度试验报告1011后浇带模板的拆除和支顶是否按施工技术方案执行对照后浇带拆除和支顶方案