全球基金艾滋病项目介绍.pptx

全球基金艾滋病项目介绍湖南省项目办2010.4.20背景在2004年-2009年间执行的全球基金艾滋病项目（第三轮、第四轮、第五轮和第六轮）共覆盖中国25个省（自治区、直辖市），重点针对高危人群（既往有偿采供血人群、暗娼、注射吸毒人群和男男性行为人群）开展预防干预活动和提供抗病毒治疗服务等。新的中国全球基金艾滋病项目整合了中国现有的第三轮、第四轮、第五轮、第六轮和第八轮中国全球基金艾滋病项目。全球基金项目实施的后五年完全与国家下一个艾滋病防治五年行动计划的执行周期一致。3,4,5,63,4,5,6轮全球基金项目轮全球基金项目，总经费：总经费：2.052.05亿美元亿美元抗病毒治疗及关怀抗病毒治疗及关怀7 7省省7272县县$97,888,170$97,888,170三轮项目三轮项目CSW/IDU CSW/IDU 综合干预综合干预7 7省省126126县县$63,742,277$63,742,277四轮项目四轮项目NGONGO参与参与1515省省$14,395,715$14,395,715六轮项目六轮项目CSW/MSM CSW/MSM 综合干预综合干预7 7省省1818市市$28,902,073$28,902,073五轮项目五轮项目总目标扩大中国艾滋病预防、治疗和关怀服务，促进高危人群及艾滋病病毒感染者和病人对艾滋病综合防治服务的全面可及。RCCRCC项目具体目标项目具体目标目标目标1加强支持性环境，保证艾滋病防治服务的全面加强支持性环境，保证艾滋病防治服务的全面可及；可及；目标目标2开展高危人群（及流动人口）艾滋病综合干预开展高危人群（及流动人口）艾滋病综合干预及预防母婴传播；及预防母婴传播；目标目标3提高对艾滋病病毒感染者及病人治疗、关怀和提高对艾滋病病毒感染者及病人治疗、关怀和预防服务的可及性和服务质量；预防服务的可及性和服务质量；目标目标4加强艾滋病监测、检测和督导评估工作。加强艾滋病监测、检测和督导评估工作。领导力建设领导力建设支持性政策环境支持性政策环境制定防治策略和行动计划制定防治策略和行动计划社会团体参与社会团体参与减少歧视减少歧视流动人口艾滋病防治政策流动人口艾滋病防治政策 工作场所工作场所 领导力建设领导力建设 督导与评估督导与评估 监测和检测工作监测和检测工作 防治策略防治策略的的信息管理信息管理 项目管理项目管理艾滋病宣传教育艾滋病宣传教育外展和同伴教育外展和同伴教育安全套推广安全套推广HIVHIV检测咨询检测咨询性病服务的提供性病服务的提供美沙酮维持治疗美沙酮维持治疗戒毒所干预服务戒毒所干预服务预防母婴传播预防母婴传播抗病毒治疗抗病毒治疗 关怀与支持关怀与支持 机会性感染预防与治疗机会性感染预防与治疗TB/HIVTB/HIV双重感染的预防双重感染的预防目标目标1 1目标目标2 2目标目标4 4目标目标3 3项目实施的总原则项目实施的总原则：整合整合1.1.管理的整合：管理的整合：以全球基金以全球基金RCCRCC项目为契机，明确各级卫项目为契机，明确各级卫生行政部门为领导协调机构，各级疾病控制机构为项目生行政部门为领导协调机构，各级疾病控制机构为项目执行机构执行机构2.2.资源的整合：资源的整合：结合全球基金结合全球基金RCCRCC项目，在省级统筹和合项目，在省级统筹和合理分配中央、地方和国际合作项目经费理分配中央、地方和国际合作项目经费3.3.计划的整合：计划的整合：结合全球基金结合全球基金RCCRCC项目工作计划，在各级项目工作计划，在各级在制定整合各类资源的年度实施计划在制定整合各类资源的年度实施计划4.4.活动的整合活动的整合：将全球基金将全球基金RCCRCC项目活动的实施，统筹纳项目活动的实施，统筹纳入中央、地方和其他国际合作项目防治活动中。入中央、地方和其他国际合作项目防治活动中。5.5.督导的整合：督导的整合：结合全球基金结合全球基金RCCRCC项目督导计划，分区域项目督导计划，分区域对省级开展联合督导工作对省级开展联合督导工作全球基金艾滋病项目实施原则全球基金艾滋病项目实施原则有效整合资源有效整合资源促进全促进全社会广社会广泛参与泛参与建立可持续发建立可持续发展机制展机制目标人目标人群为中群为中心的干心的干预工作预工作RCCRCC项目的主要原则项目的主要原则-整合整合管理整合管理整合计划整合计划整合资源整合资源整合督导整合督导整合RCC各项防治活动各项防治活动国家（转移支付）地方（省市县）国际项目国家（转移支付）地方（省市县）国际项目 RCC省省市市区县区县预防宣传干预服务治疗关怀预防宣传干预服务治疗关怀 支持环境支持环境 统一统一的国家计划的国家计划（五年行动计划）（五年行动计划）统一统一的评估指标的评估指标（国家指标）（国家指标）统一统一的管理机构的管理机构 （艾办）（艾办）避免避免重复投入重复投入避免避免“缺口缺口”省级工作的资源整合省级工作的资源整合整合的经费整合的经费地方地方经费经费中央中央经费经费国际国际经费经费预防预防发现发现治疗治疗关怀关怀项目整合的步骤项目整合的步骤分阶段实施）（分阶段实施）不同资源不同资源整合成一整合成一个规划和个规划和年度计划年度计划计划计划整合整合统一不同统一不同项目的指项目的指标，按区标，按区域督导项域督导项目的实施目的实施实施实施整合整合将不同资将不同资源通过源通过“项目组项目组”统一管理统一管理管理管理整合整合1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月预预防防新新感感染染感染感染者和者和病人病人管理管理治治疗疗病病人人发发现现感感染染者者项目整合组织结构项目整合组织结构财政经费财政经费中盖项目中盖项目全球基金全球基金掌掌握握疫疫情情政政策策研研究究效效果果评评估估实验实验技术技术与质与质量控量控制及制及保证保证财政经费财政经费其他国际项目其他国际项目示范区示范区资源的有效整合资源的有效整合全球基金项目是对国家艾滋病防治工作的补全球基金项目是对国家艾滋病防治工作的补充，通过将全球基金经费与国家级投入的资充，通过将全球基金经费与国家级投入的资源整合，促进我国艾滋病防治工作更加有效源整合，促进我国艾滋病防治工作更加有效的开展的开展。促进全社会广泛参与艾滋病防治工作促进全社会广泛参与艾滋病防治工作项目将促进全社会广泛参与项目将促进全社会广泛参与(包括政府部门、包括政府部门、国际机构、社会组织、学术机构、企业等国际机构、社会组织、学术机构、企业等)以及受益人群的参与。以及受益人群的参与。通过建立参与机制增加对于初级卫生保健和通过建立参与机制增加对于初级卫生保健和民社会组织的投入，增强社区卫生服务民社会组织的投入，增强社区卫生服务/社社会组织的能力建设和支持。会组织的能力建设和支持。建立可持续性发展机制建立可持续性发展机制项目将加强完善中国现有的基础卫生服务的力量，项目将加强完善中国现有的基础卫生服务的力量，除提供艾滋病综合防治服务外，更有助于建设中除提供艾滋病综合防治服务外，更有助于建设中国艾滋病防治工作可持续性的发展模式。国艾滋病防治工作可持续性的发展模式。支持发展最佳实践，交流经验，推广项目实施的支持发展最佳实践，交流经验，推广项目实施的成功经验，特别关注政策开发和策略规划；目标成功经验，特别关注政策开发和策略规划；目标人群的干预、关怀和支持；以及项目、财务和信人群的干预、关怀和支持；以及项目、财务和信息管理。息管理。以目标人群为中心以目标人群为中心项目将从降低目标人群的危险行为和提高生项目将从降低目标人群的危险行为和提高生活质量为出发点，充分考虑各类目标人群的活质量为出发点，充分考虑各类目标人群的艾滋病防治需求，将项目活动与目标人群的艾滋病防治需求，将项目活动与目标人群的需求以及其他综合性服务结合起来，合理、需求以及其他综合性服务结合起来，合理、科学地计划与实施项目。科学地计划与实施项目。项目组织结构项目组织结构项目协调机构项目协调机构项目管理机构项目管理机构项目参与项目参与/实施机构实施机构财务部财务部采购部采购部审计部审计部艾滋病项目艾滋病项目结核病项目结核病项目疟疾项目疟疾项目中央执行机构中央执行机构（中国疾病预防控制中心）（中国疾病预防控制中心）全球基金全球基金驻华代理机构驻华代理机构省艾委省艾委/省艾办省艾办市艾委市艾委/市艾办市艾办省疾控省疾控市疾控市疾控县疾控县疾控中央执行机构中央执行机构办公室办公室督导与评估部督导与评估部国家协调委员会国家协调委员会 国艾委国艾委/国艾办国艾办项目协调机构项目协调机构国家级协调机构国家级协调机构1.中国全球基金项目国家协调委员会（中国全球基金项目国家协调委员会（CCM）2.国务院防治艾滋病工作委员会（国务院防治艾滋病工作委员会（SCAWC）3.国务院防治艾滋病工作委员会办公室（国务院防治艾滋病工作委员会办公室（SCAWCO）省级省级/市级协调机构市级协调机构1.全球基金项目省级协调机制（全球基金项目省级协调机制（PCM）2.省防治艾滋病工作委员会（省防治艾滋病工作委员会（PCAWC）3.省防治艾滋病工作委员会办公室（省防治艾滋病工作委员会办公室（PCAWCO）项目管理机构项目管理机构国家级管理机构国家级管理机构1.中国全球基金艾滋病项目中央执行机构中国全球基金艾滋病项目中央执行机构（PR）2.国家级项目管理办公室（国家级项目管理办公室（NPO）省级管理机构省级管理机构1.省级项目执行单位（项目管理办公室）省级项目执行单位（项目管理办公室）2.市级项目执行单位市级项目执行单位 3.区县级项目执行单位区县级项目执行单位中央级项目管理的组织结构中央级项目管理的组织结构国家级项目国家级项目管路办公室管路办公室 全球全球基金基金技术领域技术领域（NCAIDS/有关单位有关单位）3131省省 项目省项目省-确定省级工作内容确定省级工作内容 和工作指标和工作指标-完成省级规划和年完成省级规划和年 度工作计划和活动度工作计划和活动-按期上报工作进展按期上报工作进展-接受督导和审计接受督导和审计 技术部门技术部门确定中央级和省级各确定中央级和省级各领域的工作内容和工领域的工作内容和工作指标作指标完成各领域中央级年完成各领域中央级年度工作计划和活动度工作计划和活动核准省级规划及年度核准省级规划及年度工作计划各领域的活工作计划各领域的活动和预算动和预算督导省级工作的开展督导省级工作的开展 综合项目综合项目-接收项目进展和经费使接收项目进展和经费使 用报告用报告-批准项目工作计划批准项目工作计划-定期拨付经费定期拨付经费 项目管理项目管理-整合中央级和省级工整合中央级和省级工 作计划，完成整合的作计划，完成整合的 国家级工作计划国家级工作计划-定期上报项目进展定期上报项目进展-协调省级工作的督导协调省级工作的督导和技术支持和技术支持 项目管理项目管理（小）组（小）组协调省级协调省级工作组工作组协调技术协调技术领域组领域组全球基金全球基金秘书处秘书处 国艾办国艾办中心业务科室中心业务科室 妇幼中心妇幼中心性病中心性病中心性艾协会性艾协会 3131省项目省项目执行单位执行单位（省级项（省级项目办）目办）-递交进展和财务报告递交进展和财务报告-递交项目年度计划和总结递交项目年度计划和总结-递交经费拨付申请报告递交经费拨付申请报告-监督项目活动及财务监督项目活动及财务审核批准项目年度计划审核批准项目年度计划-拨付项目经费拨付项目经费按区域督导省内所有按区域督导省内所有项目工作的开展项目工作的开展-监督项目活动及财务监督项目活动及财务-拨付省级项目经费拨付省级项目经费-支持省级计划制定支持省级计划制定-掌握省级总体情况掌握省级总体情况-支持完成国家级项目活动支持完成国家级项目活动 -协调协调 技术领域工作开展技术领域工作开展-完成国家级年度计划完成国家级年度计划项目参与项目参与/实施机构实施机构1.政府部门政府部门2.医疗卫生机构（包括疾控中心、医院等）医疗卫生机构（包括疾控中心、医院等）3.社会组织社会组织4.国际机构国际机构5.学术机构学术机构6.企业企业7.艾滋病病毒感染者及病人艾滋病病毒感染者及病人湖南省实施机构组成省省卫卫生生厅厅省疾控中心（省省疾控中心（省级项级项目目办办）非政府、社会团体非政府、社会团体县级疾控中心县级疾控中心各各级卫级卫生局生局市州级疾控中心市州级疾控中心监 督项目管理 经费拨付督 导监 督项目参与项目参与/实施机构职责实施机构职责本着公平、公开、公正的原则，利益相关者将通本着公平、公开、公正的原则，利益相关者将通过招投标或者邀标的方式获得项目经费参与具体过招投标或者邀标的方式获得项目经费参与具体的项目活动，为目标人群提供综合的防治服务。的项目活动，为目标人群提供综合的防治服务。促进多部门参与艾滋病防治工作最有效的途径是促进多部门参与艾滋病防治工作最有效的途径是明确各部门的角色和职责，各方按照统一的艾滋明确各部门的角色和职责，各方按照统一的艾滋病行动计划开展工作。病行动计划开展工作。各部门可将有关的艾滋病防治工作纳入到本部门各部门可将有关的艾滋病防治工作纳入到本部门的工作中，并在本系统内逐级实施，特别要确保的工作中，并在本系统内逐级实施，特别要确保从国家和各省到市、县和地方的工作落实。从国家和各省到市、县和地方的工作落实。社会组织参与项目社会组织参与项目参与项目规划及年度计划，督导工作参与项目规划及年度计划，督导工作民间组织的能力建设民间组织的能力建设高危人群干预工作（外展和同伴教育）高危人群干预工作（外展和同伴教育）社区关怀与支持工作社区关怀与支持工作支持感染者小组开展病人管理支持感染者小组开展病人管理 经费申请按季度提交申请申请一个季度+一个季度缓冲期经费2010年：1月初PR下拨1-3月经费+4-6月缓冲期经费4.20 SR提交申请，4-6月经费+7-9月缓冲期经费7.20 SR提交申请，7-9月经费+10-12月缓冲期经费28每个季度结束后15日之内填写本级季度进展报告和经费申请表完成本省报表的审核、汇总和上报工作拨付省一个季度经费加一个季度的缓冲经费国家项目办10个工作日之内每个季度结束后20日之内审核通过修改是否各级项目管理单位项目/财务人员省项目管理单位项目/财务人员时间5个工作日之内PR财务部经费申请流程经费申请流程29经费申请在每个季度结束后20天之内，省级项目管理单位上报项目进展报告和经费申请表（电子版）至国家项目办负责财务的项目官员，纸质版待国家审核无误后签字寄至国家项目办。3010个工作个工作日之内日之内国家级（PR）省级（SR）10个工作个工作日之内日之内时时 间间10个工作个工作日之内日之内经费拨付流程经费拨付流程市级（SSR）县级（SSSR）拨款函、管理信回执31湖南省2010年度全球基金经费目标目标金额金额各地活动与经费各地活动与经费经费用途经费用途创造支持环境660，910 6个领域、本级经费配套邀请专家综合干预5，933，724 8个领域（范围：市12万-20万）、县（0.1-6万）1.与工作量挂钩；2.物资采购国家统一抗病毒治疗2，032，896 4个领域，预留省项目办药品国家采购、按各地工作每季度下拨督导管理6，794，376 4个领域，每点项目点：80532市州：67，089省级：687616办公、人员、督导（限项目点）工作指标1313个市州、个市州、6565个县（市区）制定了有详细预算的年度工作计划；个县（市区）制定了有详细预算的年度工作计划；2020个个社会组织主动参与艾滋病防治活动；社会组织主动参与艾滋病防治活动；5150051500名暗娼名暗娼接受了艾滋病防治干预服务；接受了艾滋病防治干预服务；64006400名名男男性行为者接受了艾滋病防治干预服务；男男性行为者接受了艾滋病防治干预服务；3050030500名名注射吸毒者接受了艾滋病防治干预服务；注射吸毒者接受了艾滋病防治干预服务；63700 63700 人人在自愿咨询检测点和相关卫生部门接受了咨询、检测和告知服在自愿咨询检测点和相关卫生部门接受了咨询、检测和告知服务；务；90%90%的阳性孕产妇接受了抗病毒治疗的阳性孕产妇接受了抗病毒治疗以减少艾滋病母婴传播危险；以减少艾滋病母婴传播危险；18261826名成人接受了抗病毒治疗；名成人接受了抗病毒治疗；150150名成人接受了二线抗病毒治疗；名成人接受了二线抗病毒治疗；2424名儿童接受了抗病毒治疗；名儿童接受了抗病毒治疗；75%75%的艾滋病病毒感染者和病人接受了艾滋病抗病毒治疗的规范随访；的艾滋病病毒感染者和病人接受了艾滋病抗病毒治疗的规范随访；70%70%的艾滋病病毒感染者、病人及其家庭获得综合关怀支持和服务的艾滋病病毒感染者、病人及其家庭获得综合关怀支持和服务；80%80%在自愿咨询检测点检测出的艾滋病病毒感染者接受了结核病的症状在自愿咨询检测点检测出的艾滋病病毒感染者接受了结核病的症状筛查。筛查。结果指标（三年）暗娼艾滋病病毒感染率 1%；注射吸毒者艾滋病病毒感染率 9%；男男性行为者艾滋病病毒感染率 8；接受抗病毒治疗的成人和儿童12个月存活率达到85%；国家和省级艾滋病防治经费投入增加15；85%的暗娼最近一次发生商业性行为时使用安全套；85%的注射吸毒者在最近一个月未共用注射针具；70%的注射吸毒者在最近一次性行为时使用安全套；85%的男男性行为者最近一次性行为时使用安全套；督导与评估原则以项目10个影响/结果指标、17个产出指标及经费执行进度为核心，对项目执行的全部过程和产出连续进行的监督管理 与艾滋病防治工作现有各类督导活动相结合，包括中央转移支付、全国艾滋病综合防治示范区项目以及其他合作项目/工作等 强调多部门合作和社会参与，包括社会组织的参与 实 施现场督导非现场督导 审 计中央执行机构审计部负责对全球基金项目进行内部审计，每年对每个省至少开展一次审计。省/市/县级项目执行管理机构应每年至少开展一次审计工作。审计内容审计内容项目单位内控制度的建立及执行情况项目预算资金的到位及下拨（限省级）情况项目资金的收、支、结余情况项目主要（核心）指标的进展情况项目往来款情况货币资金存货、固定资产的情况督导评估处理拒绝按照省级项目计划执行；没有按时完成工作指标或不具备完成工作指标能力；国家督导发现有弄虚作假行为，给予一次警告。一次警告后，仍没有改正；发现项目经费被挪用或超范围使用；季度工作进展和财务报告三次没有按时上报的。近期工作安排成立项目办（放在艾滋病科内），30号以前上报项目办人员名单和单位账号上报一季度工作完成指标第二季度开始培训工作各单位建立相应的管理和信息上报制度全省2010年经费来源与工作领域项目项目金额（万）金额（万）领域领域中央财政3045.09765个目标、6项工作内容全球基金1542.1906 4个具体目标、21个服务领域和68项活动 盖茨项目292.059个目标、27项活动 省级财政1100母婴600万；哨点监测、药物和试剂补充采购、实验室和办公管理设备更新、补助合计5979.3382经费安排原则项目经费安排原则中央财政1.国家项目计划；2.上年度或既往工作任务完成情况（工作基础）；3.疫情发展情况；4.连续执行的项目；5.同一内容经费额度相同；6.全省覆盖全球基金1.国家项目计划；2.疫情发展情况；3.工作基础；4.全省覆盖，重点65个县区；5.经费与活动量挂钩盖茨基金1.仅在长沙市、9区县市执行；2.政府部分和非政府部分；4.经费与活动量挂钩省级财政补充中央财政未覆盖领域。三项目经费关系图中央转移支付中央转移支付盖茨盖茨长沙市长沙市全球基金全球基金1313个市州、个市州、6565个个县县中央财政中央财政全省全省中央财政活动内容活动内容金额（万）金额（万）各地经费说明各地经费说明检测 49.11.所有县VCT0.12万元；2.司法检测留市州预防性干预341所有县3.0万宣传教育250所有县2.0万针具交换9996个县，每县1万，督导3万示范区340凤凰、安化40万，其他12个县20万，督导20万抗病毒治疗132.8按上年完成工作量下拨市级预留美沙酮41856个门诊，各7万培训151.1省厅组织，预留物质采购1264.0976药品、试剂、耗材、美沙酮原料、安全套、注射器等省财政招标合计3045.0976