供应商现场审核报告模板.docx

供方名称

建立日期

法人代表

公司地址

联系人

TEL

FA*

企业概况
企业性质

注册资本

员工人数

企业规模

销售额（上年）

内外销比例

体系认证
质量体系*

认证时间

环境体系

认证时间

职业安全

认证时间

有害物质认证

认证时间

主
产品
2：
3、
上
产
量
2、
3：
主
客
2：
3：
供货比例
2、
3：
要
设
备
名称
规格
数量
用途
备注

检测仪表

评审内容
采购部分评审
1
企业规模
考察情况
海信供方以及同行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
1.1
员工数量

-行业一流水平
-高于现有供方水平
-处于或低于行业一般水平
3
2
1~0
1.2
注册资产

-行业一流水平
-高于现有供方水平
-处于或低于行业一般水平
3
2
1~0
1.3
成立年限

-生产经验丰富
-成立时间较短，经验不丰富
-刚成立处于新手阶段
3
2
1~0
1.4
前三年销售情况-29年销售额-2010年销售额-2011年销售额

销-售额逐年大幅增长
-销售额稳定且提升
-销售额0增长或降低
3
2
1~0
1.5
前三年利润情况
-29年利润
-2010年利润
-2011年利润

-利润逐年大幅增长
-利润稳定且提升
-利润0增长或降低
3
2
1~0
1.6
体系、荣誉证书情况

-具备ISO91，ISO141体系认证或其他荣誉证书
-具备ISO91以其他荣誉证书无
ISO141体系认证
-仅有ISO91体系认证
-不具备ISO91体系认证
3
2
10
1.7
自动化程度（行业相对）

-自动化程度较高以设备生产为主
-半自动化，主要依靠人工
-劳动密集型
3
2
1~0
1.8
生产设备状况
盛春暖

-生产线体、制造设备以及数量属于行业先进
-生产设备不属于一流但高于海信供
3
2

方
-设备能力低于海信现有供方，可满足
生产
-生产设备处于行业一般或落后水平
1
0
1.9
检验设备情况
王祥增

-具备产品专业检验设备，属于行业先
进
-具备一般检验设备
-不具备专业检验设备，通过其他方式
检验
3
2
1~0
1.10
试验能力
乾程实验室

-具备国际规定试验项目的实验室，试验设备行业领先-具备实验室基本满足国标要求
-试验设备简陋，无法满足试验项目不具备实验室
3
2
1~0
1.11
安全证书情况（限安
全件）

-证书不齐整扣1~2
扣分项
2
成本控制
考察情况
海信供方对比情况行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
2.1
产品报价情况

-产品价格有明显优势
-产品价格略有优势
-产品价格与我司价格持平
-产品价格高于我司价格
5
4
2
1
2.2
生产报废控制能力

-质量成本控制较好，内废率、外废率明显低于行业水平
-质量成本控制一般，内废率、外废率处于行业一般水平，但可持续改进
-质量成本控制一般，内废率、外废率处于行业一般水平无改进措施
-质量成本控制较差内废率、外废率较高，无改进措施
-内废率、外废率较高，并未进行统计
5
4
3
2
1~0
2.3
物流时间、成本
孙小晴

-6小时供货圈之内，运输成本优势
-12小时供货圈之内，运输成本较低
-12小时供货圈以外，陆运或空运成
本较高
-24小时供货圈以外，需空运较多
4
3
2
1~0

2.4
生产委外情况
统一径，无委外

-外协单位有良好管控，关键工序自制-较多工序委外，管控较好，关键工序自制
-关键工序委外或外协单位管理较差
3
2
1~0
2.5
人工、管理成本

-具备福利、地域条件人工成本较低
-本土化管理，人工成本相对较低
-聘请外国管理人员，管理费用较高
3
2
1
3
客户相关状况
考察情况
海信供方对比情况行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
3.1
客户配套经验

-具备长期国际知名企业配套经验
-具备国内一流企业配套经验
-具备知名非电视整机企业配套经验
-无知名企业配套经验
5
4
3
2-0
3.2
客户投诉处理
李东

-客户投诉率低，对于投诉处理非常及时、到位，并有详细记录，形成持续改进
-客户投诉率较低，投诉处理及时，改善效果好但记录不详细
-客户投诉率高，无记录，改善效果一般或较差
3
2
1-0
3.3
客户管理
未对客户进行分类管理

-有完善的客户管理文件，组织建立了有效的服务体系，并对客户分类管理-建立客户管理文件，但不完善，对客户无分类 -无客户相关体系文件
3
2
1-0
3.4
客户满意度
李东

-建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，程序执行及时全面，满意度较高。
-建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，满意度较低，但可持续改
-进未建立了顾客满意度管理程序，没有顾客满意度调查
3
2
1-0
3.5
双方合作前景

-将我公司作为重点客户，双方合作规
模大，占销售额30%以上
-将我公司作为常规客户，双方合作规模较大，占销售额2 0%以上
5
4

-将我公司作为一般客户，双方合作规模较小占10%以上
-将我公司作为低端客户，双方合作规模较小占10%以下
3
2-0
3.6
知名客户表彰

-获得整机同行业客户表彰
-无客户表彰
1
0
4
供货能力
考察情况
海信供方对比情况行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
4.1
三年产能增长情况
-28年产能
-29年产能
-2010年产能

-公司生产能力大幅增长（30%以上）
-公司生产能力稳定增长
-公司发展平缓产能未明显增长
3
2
1-0
4.2
三年实际产量情况
-28年产量
-29年产量
-2010年产量

-公司实际产量随产能大幅增长（30%以上）
-公司实际产量稳定增长
-公司实际产量无明显增长或下降
3
2
1-0
4.3
产品配套能力

-具备同类产品全系列配套能力
-具备部分产品配套能力
-具备少量产品配套能力
3
2
1-0
4.4
供货及时率
祝婵婵、尹伟

-生产、交付周期可满足我司要求，客户交期投诉率较低
-生产、交付周期可满足我司要求客户交期投诉率较高
-生产、交付周期长无法满足我司要求
3
2
1-0
4.5
订单管理
祝婵婵、尹伟

-制定完善的订单评审文件，针对紧急订单有相关规定
-制定订单评审文件，未对紧急订单进
行管理
-未形成订单评审文件
3
2
1-0
5
仓储管理
考察情况
海信供方对比情况行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
5.1
仓库管理
孙小晴

-有完善的仓库管理文件，并按照文件严格管理 -有完善的仓库管理文件，实际操作中未严格执行 -有简单的仓库管理文件，管理上存在漏
3
2
1

洞-
无仓库管理相关文件
0
5.2
库存管理
祝婵婵、孙小晴
备注：安全库存的账面问题

-针对客户需求可维持一定安全库存，并形成完善的库存管理文件
-针对客户需求可维持一定库存，但无文件规定-完全定单制生产，应对紧急定单一般或能力差
2
1
0
6
工程技术能力
考察情况
海信供方对比情况行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
6.1
研发人员数量

-具备专业研发团队，可以完成同类产品中最复杂的设计
-有一定研发能力，可满足同类产品中一般设计研发
-无专业研发队伍或实力不足
2
1
0
6.2
新工艺、专利

-了解并掌握行业的新工艺，取得多项专利技术-无新工艺、专利
1
0
6.3
新品配套能力（扩点能力）

-具备样品或新品中试线，为新品设计提供配套设施，处于行业领先地位-具备一定新品研发能力，可满足我司新品需求
-新品研发能力较差，无法满足我司新品、扩点要求
2
1
0
7
供应链管理
考察情况
海信供方对比情况行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
7.1
供应商评价
*泽伟

-建立完善的供应链管理体系，绩效管理和评价完善，并对供方进行分类管理 -未建立供方管理相关文件，未对供应商进行有效评价
1
0
7.2
供应商相关协议
*泽伟

-与供方签署严格有效的质量、供货协
议
-未与供方签署相关协议
1
0

7.3关键原材料采购渠 *泽伟、王兆鸷
道
-关键原材料长期从国际知名供应商
3
处采购
-关键原材料长期从国内知名供应商
2
处采购
-关键材料从一般供应商处采购或采
购渠道紧*
1~0