质量目标及体系运作管理制度-B版.doc

品牌
管理制度
文件编号
XXXX
版 本
B
质量目标及体系运作管理制度
页 数
第4 页共 4页
生效日期
2018-07-01

质量目标及体系运作管理制度
制定/日期
XXX
审核/日期
XXX
批准/日期
XXX
修 改 记 录
修改
状态
时 间
修改内容概要
修改人
审 核
批 准
A
2018—04—01
XXXXXX
XXX
XXX
XXX
B
2018-07—01
XXXXXX
XXX
XXX
XXX

第一章 目的、范围、解释权限
第一条 为了使质量目标的有效落实，保证管理体系持续有效的运行，提升员工执行力,
提高工作效率,特制定本制度。
第二条 适用于XXXXX公司.
第三条 本制度的最终解释权限归属公司XXXXXXX。
第二章 职 责
第一条 体系管理部
1、负责质量目标周期数据的统计，未达标项目改善报告的收集与改善方案的确认;
2、负责体系运作的监督与检查，并针对检查发现的不符合项进行公布。
第二条 各部门：
1、负责质量目标的落实及周期数据的提供,以及未达标项改善方案的制定.
2、负责按照管理体系要求落实相关工作，并针对检查发现的不符项进行改善。
第三条 行政人力资源部：负责将质量目标的达成情况和管理体系的执行情况纳入各部
门绩效进行考核。
第三章 质量目标管理细则
第一条 质量目标的制定依据
1、质量目标应可测量，可行时应予以量化。
2、制定、评审质量目标时，应考虑以下因素（但不限于）：
a）质量方针（包括持续改进的承诺）和上级的质量目标及其它要求;
b）当前的管理现状，包括经营开发、管理业绩、存在的问题与不足，以及未来发展需求；
c）市场的现状和未来需求，顾客及其他相关方的要求与期望、满意程度；
d)适用的法律法规及其它相关要求；
e）检查、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）；
f）达到目标所需的资源。
第二条 质量目标的制定、评审与批准
1、每年12月10日，各部门根据本年度质量目标的达成情况进行总结分析，并制定下
年度改进计划,同时拟定下年度质量目标;
2、每年12月份第3周，由体系与IT管理部组织、总经理主持召开管理评审会议对各
部门拟定的质量目标进行评审;
3、体系与IT管理部根据管理评审会议的决议拟定最终确定的质量目标项目,经总经理
批准后进行发布、落实。
第三条 质量目标监测及考核
1、月度考核目标各部门必须在次月的第三周提交体系与IT管理部，没有达标的项目需
附上改善报告，改善报告需经体系与IT管理部进行确认、总经理审核方可生效执行；
2、季度考核目标各部门必须在次季度第1月的第三周提交体系与IT管理部，没有达标
的项目需附上改善报告,改善报告需经体系与IT管理部进行确认、总经理审核方可生效执行；
3、半年度考核目标各部门必须在7月份和次年1月份的第三周提交体系与IT管理部,
没有达标的项目需附上改善报告，改善报告需经体系与IT管理部进行确认、总经理审核方可生效执行；
4、所有指标考核数据提交后,由体系与IT管理部在10个工作日内组织相关人员对提
供数据的真实性进行稽查,如发现提供虚假数据，直接对数据提供人员进行行政警告一
次处理;
5、将质量目标达成情况纳入各部门负责人的绩效考核中进行考核。
6、月度指标连续两月考核不达标,取消对应部门当月评优资格；季度和半年度指标连
续两次考核不达标，取消对应部门季度、年度评优资格；
第四章 体系运作管理细则
第一条 体系文件的制定、审批
体系文件的制定、审批按照《体系文件管理作业指导书》执行。
第二条 体系运作的监督及考核
1、体系文件是各部门根据体系标准及实际工作情况制定的指导性及管理性的文件,原
则上文件受控发布后，各部门必须严格按文件执行，如确实因工作流程或岗位工作的
调整需要对体系文件进行修改的，需提交文件修改申请，新文件在未完成修改之前，需
按前期受控文件执行；
2、体系与IT管理部每季度至少组织一次体系文件执行情况的稽查,稽查发现严重未按
体系文件执行者，对直接责任人及部门负责人进行行政警告一次处理,并取消直接责任
人及部门负责人当季度考核绩效奖金;
3、内、外审发现未按体系文件执行导致严重不符合的,对直接责任人及部门负责人进
行行政警告一次处理，并取消直接责任人及部门负责人当季度考核绩效奖金和年度评优
资格；
4、将体系运作的执行情况纳入各部门的绩效考核中进行考核。
第三条 内部稽查及外部审核发现的不符合项，各部门必须在5个工作内进行分析及改善，
分析改善报告需经体系与IT管理部进行评估确认、总经理审核方可生效执行.
第五章 相关文件、表单及附件
第一条 相关文件:《体系文件管理作业指导书》。
第二条 相关表单：《公司年度质量目标一览表》、《质量目标统计表》、《纠正预防措施报告》、
《内部审核报告》、《外部审核报告》.
第三条 相关附件:无。