礼品及办公用品提取使用的通知.doc

山东金宇安装公司文件

金建安企发﹝2012﹞40号
关于安装公司礼品及办公用品提取使用
管理制度的通知

各部室、车间、项目：
为保证公司日常工作需要，提高工作效率，确保物品申报领用和发放及时到位、公开透明，最大限度的提高工作效率，降低办公费用，杜绝浪费现象，自2013年1月开始所有礼品、办公用品的提取使用以计划制为原则，实行统一采购和管理。经公司经理办公会研究决定对礼品及办公用品的使用提取进行如下规定：
1、礼品及办公用品的采购及发放由公司企管部行政办统一管理，，各科室定期申报计划，其余时间不再单独申报。
2、各科室根据实际需求填写《礼品需用申请单》、《办公用品需用申请单》，经相关责任人签批后于每月25日前报于企管部行政办，企管部行政办汇总各科室提交的申请统一采购。采购的礼品和办公用品统一由管理员分类存放管理并统一发放。办公用品由各科室一次性领取，独立保管；礼品由行政办统一保管，在工作需要时持《礼品提取申请单》经部室经理签批后可直接领取计划内礼品。对于计划外礼品、超额礼品的使用必须经公司经理签批后方可领取，手续不全或相关领导未签批的情况一律不予领取礼品。
3、各科室提取办公用品时填写《办公用品提取单》经科室负责人签批后交与行政办存档；各单位领取礼品时保管员必须认真填写《出库单》，《出库单》一式三份，一联保管员存档，二联领取人自行保管，三联财务记账使用。
4、公司总经理、常务副经理、公司接待、集体活动等所提取的礼品、办公用品，由企管部行政办统一填写《出库单》，报公司经理签批，交由管理员存档。
5、管理员做好礼品、办公用品的汇总、采购、入库、出库、盘点等工作，每月25日认真填写《礼品盘点表》、《办公用品盘点表》、《各科室礼品提取汇总表》、《各科室办公用品提取汇总表》，对于仓库盘点情况须有财务科人员监督、确认。
6、电脑耗材（更换硒鼓、碳粉、鼠标、键盘等）的申报需填写《办公设备申请单》，经部室经理签批后交与管理员，管理员负责联系客服更换、维修并做好记录存档。
本办法自下发之日起执行。

二0一二年十二月十四日

主题词：礼品 办公用品 通知
山东金宇安装公司 2012年12月14日
印25份 存档1份
金宇安装公司办公用品需用申请单

序号
物品名称
规格型号
数量
单价
金额
备注

领取单位： 年 月 日

科室负责人： 　　　　部室负责人：

金宇安装公司礼品需用申请单

提取物品事由
序号
物品名称
单位
数量
单价
金额
合计

提货单位： 　 年 月 日

科室负责人： 　 　 　部室负责人：
金宇安装公司办公用品提取单

序号
物品名称
规格型号
数量
单价
金额
备注

领取单位： 年 月 日

科室负责人： 　　　　部室负责人：