管理制度和质保体系业主版样本.doc

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管理制度和质保体系

1、 试验室管理制度

一、 室内的仪器设备应摆放整齐, 布局合理, 保持干净。
二、 每次试验结束后, 试验人员应清扫室内地面, 擦拭仪器, 将仪器摆放至原位。室内禁止随意吐痰、 吸烟、 吃东西, 禁止将与检测工作无关的物品带入室内。
三、 试验室内电路及用电设备的接线应由专业电工负责, 仪器设备使用完成后, 应拉闸断电( 需连续使用者除外) 。
四、 用电仪器设备易生锈部位, 禁止用水冲洗, 防止生锈和漏电, 并按规定好接地, 接头必须用绝缘胶布包扎好, 不准用湿手、 湿物接触电源开关。
五、 水龙头用后必须关紧, 发现跑、 冒、 滴、 漏现象, 应及时联系维修。
六、 试验室内应设置防火设施, 试验人员应了解防火知识, 电器设备失火应切断电源后再灭火。
七、 水泥应悬挂湿、 温度计, 水泥试验前, 应打开空调, 待温度、 湿度达到标准规定后, 在进行试验。
八、 养护池内每日三次测定温、 湿度并记录, 以核定养护水的温度是否达到标准规定。
九、 进出养护室, 应随手关门, 以免造成温度波动。
十、 实验室应每周彻底清扫一次, 空调通风管应每季度彻底清扫一次。

环境卫生管理制度
2、 试验室卫生、 安全制度

1、 试验室是进行检测、 检定工作的场所, 必须保持清洁、 整齐、 安静;
2、 试验室内禁止随地吐痰、 吸烟、 吃东西; 禁止将与检测无关的物品带入试验室;
3、 试验室应建立卫生值日制度, 每天有人打扫卫生, 每周彻底清扫一次, 空调通风管每季度彻底清扫一次;
4、 下班后与节假日, 必须切断电源、 水源、 气源, 关好门窗, 以保证试验室的安全;
5、 仪器设备的零部件要妥善保管, 连接线、 常见工具应排列整齐, 说明书、 操作手册和原始记录表应专柜保管;
6、 带电作业应由两人以上操作, 地面应采取绝缘措施; 电源线应排列整齐, 不得横跨过道;
7、 试验室内设置消防设施和灭火桶; 并应经常检查, 任何人不得私自挪动位置, 不得挪做她用。

3、 技术资料管理制度

执行公司文件和资料的控制程序文件, 并根据本室的具体情况、 制定以下技术资料、 档案管理办法。
一、 技术资料入档时。统一编号。其它相关部门需要技术资料时, 应办理手续。
二、 对各类文件、 书籍、 标准、 登记、 分类、 建帐、 建卡。
试验检测人员如借阅技术资料, 应办理借阅手续, 填写〈〈技术资料借阅记录〉〉与试验检测工作人员无关的人员未经允许不得查阅检测报告和原始记录。
三、 借查阅原始记录和检测报告, 必须进本室主任批准。
试验检测报告和原始记录不允许复制。
四、 资料工作人员要严格执行〈〈存档制度〉〉和〈〈保密制度〉〉。
五、 试验检测报告字迹要工整、 整洁、 不得涂改。

4、 检测工作质量保证制度
5、 取样管理制度
样品管理制度

1、 样品保管制度
样品保管由中心试验室指定专人负责。样品到达后, 由中心试验室所指定的责任人会同有关人员共同开封检查, 确认样品完好后, 编号入样品保管地保存, 并办理入库登记手续。样品上应有明显的标志, 确保不同单位和同类样品不致混淆, 确保未检样品与已检样品不致混杂。样品保管地的环境条件应符合该样品必须的保管要求, 不致使用样品变质、 损坏、 丧失或降低基本功能。样品保管应做到帐、 物、 卡三者相符。检测时由责任人填写样品领取单, 到样品保管地领取样品, 并会同样品保管员办理运输手续。
2、 样品的检后处理
检测工作结束, 检测结果经核实无误后, 应将样品送样品保管地保管, 需保留样品的立即通知送检单位前来领取。检后产品的保管期一般为申诉有效期后的一个月。过期无人领取, 则作无主物品处理。
破坏性检测后的样品, 确认试验方法、 检测仪器、 检测环境、 检测结果无误后, 才准撤离试验现场。除用户有特殊要求, 一般不再保存。不论是以哪种方式处理, 均应有处理手续, 处理人应签字。

6、 样品收发、 保管制度

7、 水泥室管理制度
1、 试验前应检查本室所有仪器设备、 配件、 水、 电是否正常, 如有异常应立即采取措施。
2、 试验人员应对所使用的仪器及配件性能完全了解, 做好使用记录。
3、 试验人员应熟悉每项试验的操作规程, 避免在试验过程中查阅操作规程。
4、 试验室温度为20±2℃, 相对湿度不低于50%, 试验时应记录室温。
5、 定期保养仪器, 保持室内清洁, 应注意计量仪器的检定期限。
6、 下班前应检查门、 窗、 水、 电。

8、 力学室管理制度
1、 试验前应对本室的仪器设备、 配件、 水、 电等检查一遍, 如有异常, 应立即采取措施。进行对环境温度有要求的试验项当前还要先调整室内温度。
2、 试验人员应对所使用的仪器设备完全了解, 包括配套的仪器及配件如何正确操作和保养。万能试验机、 压力机应在其量程的20%~80%范围内操作。
3、 试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序, 避免在试验过程中因查阅操作规程而导致试验操作不连贯。
4、 操作过程中应集中注意力, 如发现仪器异常, 应立即关机, 切断电源, 并查明原因。
5、 仪器设备定期保养, 压力机、 万能试验机、 应力环等定期检定。
6、 下班前, 关闭所有门、 窗、 水、 电。
9、 建材土工室管理制度
1、 每日上班对本室的仪器设备、 工具、 水、 电进行检查, 如有异常情况, 应立即采取措施。
2、 试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解, 做好使用记录。
3、 试验人员在操作前应熟悉该试验的操作步骤及注意事项, 应避免一边试验一边查阅操作规程。
4、 筛分试验应注意筛孔尺寸, 应根据材料用途确定方孔或圆孔。
5、 使用天平称量或进行细料筛分等试验时, 应避免吹风, 必要时应关门窗及电风扇, 以免造成称量不准或细颗粒损失。
6、 在操作过程中, 如发现仪器异常, 应立即关机, 并查明原因。
7、 试验完毕, 应将所有的仪器擦干净, 配件放回原处, 较精密的仪器应入柜内或套上防尘罩, 试验废料当日清理。

10、 混凝土室管理制度
1、 试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能, 使用后应做好使用记录。
2、 试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项, 做到有条不紊。
3、 使用拌和机前, 应先用少量砂浆刷膛, 并刮出刷膛砂浆。
4、 拌和机应经常检查拌和铲与边壁的空隙不能太大, 以免拌和不均, 加料应按顺序加入石子、 砂、 水泥, 开动拌和机后, 再徐徐加入规定数量的水。
5、 试模在使用前应检查螺丝是否拧紧, 试模是否发生变形。
6、 在操作过程中, 如发现异常声响, 应立即切断电源, 并查明原因。
7、 试件成型后, 在脱模前, 不得搬动和碰撞。
8、 拌和机、 振动台及其它工具, 使用完应立即清洗干净, 试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好。

11、 砼耐久性检测室管理制度
1、  试验人员必须严格遵守国家、 部和省颁布的有关工程建设的法规、 规程、 技术标准和试验方法, 按要求进行试验工作。
2、  编制合理的工作方案, 钻取代表性的试样, 测算准确的数据和进行准确的资料分析整理, 为工程施工提供准确可靠的技术指标。
3、 试验人员、 工作人员必须严格认真, 实事求是, 试验结论要合理, 数据要准确, 试验报告必须有试验计算、 校核及负责人签字盖章。
4、  试验人员对试验制品的检验方法和精度负责, 严禁弄虚作假, 试验资料应及时整理妥善保存。
5、  试验人员对自己分管的使用仪器、 机具必须妥善保管, 按期校核, 保养维修, 对损坏丢失的要查明原因, 酌情处理。
6、  试验室经常保持清洁卫生, 仪器用品不准外借, 随手关门, 作好防盗工作。
7、  要妥善保管易燃品, 必须注意安全用火用电, 定期检查维修线路, 经常进行安全检查, 清楚隐患、 漏洞, 杜绝各种事故发生。

12、 养护室管理制度
1、 标准养护室用于养护砼试块, 严格按照有关标准进行, 保证结果的准确性。
2、 应保持清洁, 不得堆放与养护无关的物件。
3、 室内试件放在专用铁架上, 摆放整齐, 按结构物桩号、 日期统一布置, 便于试块的查找。试件间距至少保持3-5cm, 不得叠放在一起。
4、 室内要求温度为20±2℃, 温度≥95%, 设定专人维护, 每日温度应有记录, 以备后查。
5、 试块必须标识清楚明确, 否则本试验室有权拒收, 送达的试件要立即登记台帐。
6、 试件应在规定龄期时试压, 不得超龄期试压, 试件要有专人管理。
13、 化学分析室管理制度
1、 购买危险物品, 须经室主任同意, 方可购买。
2、 对有毒、 易燃药品, 应根据其特性采取相应安全措施妥善保存, 设专人保管, 并建立有毒、 易燃药品使用记录。
3、 检测人员进行化学分析操作时, 应佩带防护用品。
4、 非检测人员不得随意进出化学分析室。
5、 化学分析后的废液统一处理。
14、 样品室管理制度
1、 需对每件样品进行登记, 内容包括委托单位名称、 样品数量、 样品名称、 取样地点、 试验项目、 登记日期、 送样人、 接收人。
2、 试验人员在登记样品时, 就应根据其试验项目, 来初步判断样品数量是否满足要求。
3、 登记单应放在样品的醒目位置, 样品摆放应有序。
4、 每种样品尽可能一次取出, 如需要分批做试验, 应考虑每次取样是否有代表性。
5、 试验完毕后, 有特殊需要的样品应留样备查, 如无特殊需要, 应将剩余样品清理掉。

14、 设备管理制度
一、 仪器包括设备的购置审批、 验收、 使用、 维修、 维护、 保养、 检定/校准、 标识、 降低、 封存、 报废等。
二、 检测仪器设备的购置应由试验单位提出书面购置申请报告, 报公司测试中心审批, 经公司主管领导批准后, 固定资产部分由公司测试中心购置, 低值易耗品由使用单位购置。
三、 仪器设备到货后, 由设备管理员组织开箱验收调试, 且检定/校准。
四、 验收合格的检测设备应及时建立设备档案, 并编号登入分账。
五、 贵重、 精密、 大型检测设备应由专业技术人员根据仪器使用说明书制定规程, 经室主任审批后上墙。
六、 检测仪器设备应严格按操作规程操作, 每次使用前后应检查设备状况, 并填写使用记录。
七、 检测设备是试验人员进行试验工作的专用工具, 非试验人员不准使用, 更不准使用试验设备从事与试验无关的工作。
八、 试验仪器设备使用过程中若发生故障, 应立即停止使用, 并联系维修。若计量器具的的计量装置发生故障, 维修后应进行检定, 合格后方准使用, 并填写仪器设备维修记录, 存档。
九、 大型试验设备不得随意搬动, 若有挪动, 应经室主任同意, 并指定具体的搬运方按, 安装后重新进行检定/校准。
十、 长期不用的试验仪器应每日通电运转两次, 每次不少于20分钟, 并在仪器设备使用记录中记载。

15、 检测事故分析报告制度

一、 检测工程中发生下列情况按事故处理:
1、 样品丢失、 零部件丢失、 样品损坏。
2、 送样单位提供的技术资料丢失或失踪, 检测报告丢失, 原始记录丢失或失踪。
3、 由于检测人员, 检测仪器设备, 检测条件不符合检测工作的要求, 试验方法有误、 数据差错、 而造成的检测结论有误。
4、 检测过程中发生人身伤亡。
5、 检测过程中发生仪器设备损坏。
二、 凡违反上述各项规定所造成的事故均为责任事故, 按公司《工程质量管理办法》和《安全管理办法》中规定的经济损失的大小和人身伤亡情况分成小事故、 大事故和重大事故。
三、 重大事故或大事故发生后, 应立即采取有效措施防止事态扩大, 抢救伤亡人员, 并保护现场, 通知有关人员处理事故。
四、 事故发生后三天内, 由主管试验员填写事故报告单报室主任, 由室主任主持召开事故分析会议, 对事故的直接责任者做出处理, 对事故作善后处理, 制定相应的办法, 以防类似的事故发生。
五、 重大和大事故发生后一周内, 室主任应向公司检测中心补交事故处理专题报告。

岗位职责
5、 试验室职责

1、 认真贯彻执行国家、 部门有关法律、 法令、 政策, 熟练掌握有关技术标准、 规范、 规程, 严格执行集团公司工程检测中心和分部的有关规章制度。
2、 认真做好地材调查, 积极推广应用新材料、 新技术、 新工艺, 降低工程成本, 提高经济效益。
3、 定期检定计量器具, 搞好仪器设备维修保养, 确保仪器设备准确、 完好。
4、 精心筛选混凝土配合比, 认真做好工程材料、 成品、 半成品的试验、 检验工作。
5、 认真做好工地混凝土和路基施工控制工作, 为分部领导的质量决策提供依据。
6、 按时提交试验、 检验报告, 并对其公正性、 科学性负责。
7、 切实做好试验资料的整理和积累, 每月25日向分部、 总监办等有关部门提交工程试验报表及本月总结, 年终提交工程试验工作年终总结。

6、 试验室主任职责

1、 负责贯彻执行国家、 部门的有关标准、 规范、 规程, 产品质量监督、 检验以及研究开发的方针政策。
2、 对集团公司工程检测中心主任和分部总工程师负责, 完成并定期汇报本室的工作。对本室的试验、 检验、 研究开发及行政工作负全面的领导责任。
3、 负责本室的工作计划、 总结报告、 人员考核、 委培工作。
4、 负责组织开发、 推广应用新技术、 新材料、 新工艺工作。
5、 负责组织完成武广客运专线XJDⅠ标箱梁生产的试验、 检验及混凝土的施工控制工作。
6、 批准试验、 检验报告, 并对试验数据的准确可靠负责。
7、 负责本室检测质量事故的调查和处理。

7、 试验技术负责人职责

1、 在试验室主任领导下, 全面负责试验室的技术工作。
2、 掌握本事域检测技术的发展方向, 制定测试技术的发展规划。
3、 编制并实施检测细则及操作规程。
4、 上报检测仪器设备的检定、 维修计划, 严格按照操作规程使用、 维修、 保养仪器。
5、 随时了解并解决检测过程中存在的技术问题。
6、 及时签发试验、 检验报告, 并对其公正性、 科学性负责。
7、 不断更新专业知识, 掌握本专业检测技术及检测仪器的发展趋势和现状。
8、 组织试验人员的培训及考核。
9、 协助试验室主任开发、 推广应用新技术、 新材料、 新工艺工作。

8、 试验质量负责人职责

1、 在试验室主任领导下, 全面负责试验室的质量工作。
2、 负责考核质量目标完成和质量承诺履行情况, 处理检验质量问题( 事故) , 对试验室的质量管理和管理目标的有效运行负责。
3、 制定检验工作的质量目标和措施。
4、 检查试验人员的检验工作质量。
5、 审核试验报告, 对检测质量负责。
6、 负责管理试验室的计量器具台帐和仪器设备档案。
7、 定期向试验室主任和技术负责人汇报工作。

11、 试验员职责
1、 按时完成试验室主任下达的试验工作。
2、 认真做好试验检验前的准备工作, 及时按规范要求及频率取样、 正确分样、 校对仪器设备量值, 检查仪器设备是否正常, 环境条件是否符合标准要求。
3、 严格按照受检产品的技术标准及有关规定进行检验。
4、 严格按照技术规范要求做好武广客运专线XJDⅠ标的试验、 检验工作, 正确处理检测数据, 不得擅自取舍。
5、 及时出具”试验报告单”, 对检测数据负责, 并按规定程序送检。
6、 严格按照操作规程使用、 维修、 保养仪器设备。
7、 严格执行安全制度, 做到文明检验, 按时检查水、 电源, 防止事故发生。
8、 认真钻研业务, 努力学习新标准, 提高检测水平。

9、 试验室资料保管人员岗位职责

1、 严格遵守保密制度, 不得随意复制散发检测报告, 不得泄露原始数据;
2、 资料室规定的各类资料在入档时均应按办理登记, 登记应分类进行, 入档手续齐全, 送交人、 整理人、 接受人均应签名;
3、 对各类资料的分类应科学合理、 便于查找, 努力为检测好技术服务工作;
4、 密切注意国内外有关检测工作的发展, 随时收集最新的技术标准、 检测规程、 规范、 细则、 方法;
5、 对过期资料的销毁应严格履行批报手续, 并造册登记入档;
6、 丢失检测资料应视质量事故, 填写事故报告, 并视情节轻重给予必要的处分;
7、 做好防火、 防盗、 防蛀工作, 以防资料的损坏。

11、 试验检测工程师职责

1、 负责本专业组的试验技术工作, 熟悉本专业组的试验项目的检验方法、 评定标准, 熟悉有关仪器性能。
2、 制定有关项目的检验大纲及检验实施细则, 指导试验人员开展检测工作。
3、 监督、 检查测试人员的工作质量, 当发现检测工作中有不符合规定要求时有权制止、 纠正。
4、 指导助理工程师、 技术员的工作和学习, 培训专业试验人员。

12、 计量检定监督人员岗位职责

1、 认真学习、 宣传、 贯彻企业制订的计量管理体制制度, 积极推行法定计量单位, 协助计量管理部门对所在单位的行监督管理;
2、 掌握所管辖的全部计量器具的数量、 规格和型号, 配备的位置和使用情况, 按校检计划及时送检, 使在用计量器具牌完好状态, 杜绝超周期、 失灵和不合格的计量器具流传使用;
3、 监督、 检查计量器具操作人员认真执行计量管理制度, 正确使用维护保养计量器具, 严禁擅自拆卸, 未经领导批准, 不得将计量器具借给她人使用;
4、 确保检定数据、 检定结论正确, 原始记录和检定证书应用钢笔填写, 字迹工整、 内容完整、 签名齐全;
5、 及时填写计量器具彩色标志和帐卡与检测原始记录, 并定期统计汇总;
6、 推广先进的计量工作经验的检测方法, 提出计量器具添置更新计划;
7、 有权制止使用不合格仪器和超检定周期的检测仪器, 并将有关情况向上级报告;
8、 协助计量部门调查处理计量事故和行政纠纷。

操作规程
回弹仪操作规程
一、 将弹击杆顶柱混凝土的表面, 轻压仪器, 使按钮松开, 放松压力时弹击杆伸出, 挂钩挂上弹击锤;
二、 使仪器的轴线始终垂直于混凝土的表面并缓慢均匀施压, 待弹击锤脱钩冲击弹击杆后, 弹击锤回弹带动指针向后移动至某一位置时, 指针块上的示值刻线在刻度尺上示出一定数值即为回弹值;
三、 使仪器机芯继续顶住混凝土表面进行读数并记录回弹值。如条件不利于读数, 可按下按钮, 锁住机芯, 将仪器移至它处读数;
四、 逐渐对仪器减压, 使弹击杆自仪器内伸出, 待下一次使用。